安全生产风险分级管控档案.doc
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企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设
风
险
分
级
管
控
档
案
企业风险分级管控建设档案目录
1、安全风险管控组织机构成立文件
2、安全风险管控制度
3、风险（分析、评价）作业指导书
4、作业活动清单
5、工作危害分析（危险源辨识）记录
6、设备设施清单
7、风险评价记录
8、风险点基本信息表
9、风险点登记表
10、主要风险点一览表
11、岗位风险告知卡
12、风险告知卡
13、培训记录
14、会议记录
安全风险管控组织机构成立文件
（企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长）
安全风险管控制度
（各企业结合本企业实际予以制定）
风险（分析、评价）作业指导书
（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）
作业活动清单
风险点
所属部门/车间
编制
姓名
审核
姓名
时间
时间
序号
作业活动
作业步骤
作业目的
备注
工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）
风险点
所属生产装置
所属车间/部门
工作任务
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
作业活动
危险因素/危险源
危害
现有安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
设备设施清单
风险点
所属部门/车间
编制
姓名
审核
姓名
时间
时间
序号
设备设施名称
类型/结构
数量
备注
风险评价记录（SCL-LS）
设备设施名称
所属风险点
所属部门/车间
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
检查项目
检查标准
不符合情形/危险因素
危害
/后果
现有安全控制措施
风险评价
风险
等级
建议控制措施
备注
L
S
R
风险点基本信息表
编制人
审核人
批准人
批准时间
序号
区域位置/风险点名称
危害类别
管控层级
责任单位/责任人
风险分布
存在隐患/备注
1级/2级
3级
4级
生产经营单位安全生产风险点登记表
风
险
点
基
本
情
况
风险点名称
风险点级别
具体位置
可能导致的事故类型
管控层级
管控部门
管控责任人
责任部门
责任人
联系方式
风险分布与控制
风险类别
数量
典型控制措施
具体管控措施
控制情况
1级风险
2级风险
3级风险
4级风险
属地监管政府
综合监管部门
专业监管部门
主要风险点一览表
编制人
审核人
批准人
公布时间
序号
区域/位置
风险点名称
危害
类别
管控
层级
管控责任部门
管控责任人
责任
单位
责任人
风险分布
备注
1级
2级
3级
4级
岗位风险告知卡
岗位名称
序号
主要危险有害因素
危害/后果
风险级别
控制及应急措施
1
2
3
4
5
6
24小时应急值守电话
0543-
火警/急救
119/120
主要负责人
姓名
电话
安全负责人
姓名
电话
安全部负责人
姓名
电话
车间主任
姓名
电话
风险告知书
（将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）
培训记录
（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。
培训记录要包括以下主要内容：
一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训通知）
会议记录
（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。
内容包括：
会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。
注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。
格式应该为：
XXX说：
XXXX。
。
。
。
XXX说：
XXX。
。
。
）
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