安全技术会诊检查表.docx

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安全技术会诊检查表

附表二

安全技术会诊检查表

1、安全管理基础工作

序号

检查项目、内容

检查结果

1.1

依法取得安全生产许可证、经营许可证，并在有效期内。

1.2

建立健全安全组织管理机构，配备足额的安全管理人员，并持证上岗。

1.3

按照有关规定及时修订各级安全生产责任制；有完善的安全管理规章制度，并认真贯彻执行。

1.4

有完整的安全培训教育制度，能按计划开展各级人员的安全教育培训工作。

1.5

建立横向分专业、纵向分岗位的隐患排查网络体系，做好日常、季度、综合检查及专项检查工作，并形成记录，认真整改落实。

1.6

岗位人员“应知应会”掌握情况。

1.7

各类安全设施台账齐全，包括安全、消防、职业卫生、个人防护器材、安全阀、爆破片、监测仪等。

1.8

严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。

1.9

按规定开展危害识别和风险评估工作，属重大及不可容忍风险，要制定、落实控制措施。

1.10

完善安全投入保障制度，建立安全费用台账。

安全部门会同财务部门负责安全资金的提取和使用监督。

1.11

公司领导带班制度、公司值班制度公司领导干部带班和值班期间在岗并且有值班记录。

1.12

安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，归档有序整齐。

1.13

现场安全管理情况

2、危险化学品安全

序号

检查项目、内容

检查结果

2.1

危险化学品购买、销售进行资质审查、建立经营销售台账和用户档案。

2.2

危险化学品按核定载重充装、装载。

2.3

危险化学品运输进行相关资质审验，建立运输单位和车辆资质档案（驾驶员证、押运员证、运输单位运输许可证、剧毒品运输有运输通行证、槽罐车检验合格证明）。

2.4

照标准编制安全技术说明书和安全标签，并按规定随产品携带。

2.5

危险化学品场所应设置通讯、报警装置，安全、消防、职业卫生设施齐全，完好备用。

2.6

危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。

2.7

企业应当对危化品装卸管理人员及操作人员进行安全知识教育，取得上岗资格证，方可上岗作业。

2.8

购买剧毒化学品的单位必须向市公安部门申请领取购买凭证、准购证。

2.9

剧毒品应对产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取安保措施，实行“五双”管理。

2.10

在采购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等环节要有相关安全条款，使其符合《危险化学品安全管理条例》要求。

2.11

危险化学品运输、充装场所应对车辆和人员按规定进行安全检查和登记，严格执行装卸安全管理规定。

2.12

有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。

3、储运系统安全

序号

检查项目

检查内容

检查结果

3.1

危化品罐区

罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。

消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。

防雷、防静电（含人体静电装置）设施齐全，完好。

呼吸阀、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。

危险化学品储罐区应有明显的安全标志和标识，每个危险化学品应有标明储存物品名称、容积、危险特性和灭火方法的标识。

易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有和储罐无关的管道、电缆等穿越，和储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。

喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。

可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。

电器照明设施齐全，符合安全防爆规定。

各种承压储罐等压力容器应符合我国有关压力容器的规定，其液面计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整、好用。

罐区安全基础资料、台账齐全。

3.2

装卸、运输

槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。

装卸栈台和槽车罐体静电接地良好。

鹤管、管道等必须跨接或接地。

危险化学品应由运输资质的单位运输。

运输易燃易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。

装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。

槽车定位后必须熄火，安全护栏和防滑设施良好。

充装不能超载；充装完毕，确认管线和接头断开，并达到规定静止时间后，方能开车。

消防设施齐全，消防器材的配置符合规定。

劳保着装、工具符合安全要求。

4、消防安全

序号

检查项目

检查内容

检查结果

4.1

火灾报警系统

危险化学品从业单位必须设置火灾报警系统，并专人负责监控。

4.2

消防队

生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应设置专职消防队。

建立健全岗位责任制和消防工作日常管理制度。

健全企业防火档案，关键装置和重点生产部位有消防灭火方案，应急预案每年至少演练两次。

建立和培训义务消防队，负责全体职工的防火、灭火知识教育。

通讯执勤室设备完好，火警电话畅通，火警记录规范，严格交接班制度。

4.3

消防水泵站

值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。

装置区、罐区建立稳高压消防水，压力不低于0.7MPa。

备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，做好灭火供水准备。

消防水泵站应有不少于两条出水管，直接和环状管网连接。

消防水池（罐）水质清洁、无杂物，保持正常水位和补水时间。

4.4

消防泡沫

泵站

泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；泡沫液定期更换，有记录。

岗位人员能熟练掌握消防泡沫站的操作规程。

4.5

其它固定消防设施

消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口有盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防栓阀门井完好，防冻措施落实。

消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实。

消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑，无锈蚀现象。

消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施好，能随时投入使用，定期试验。

4.6

消防柜

消防柜内器材配备齐全，附件完好无损。

放置地方干澡、清洁、配置合理。

有专人负责定期检查，消防柜有器材明细和使用操作说明。

岗位人员能熟练使用消防器材和个人防护用品。

4.7

灭火器

根据火灾类型和场所的危险登记确定灭火器类型的选择，配置数量应符合规范要求。

灭火器按规定进行年检，做好使用和更换记录。

手提式灭火器宜设置在灭火箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m。

4.8

阻火器

可燃气体放空管、排气管出口处（放散口），按规定设置阻火器。

4.9

消防道路

消防道路宽度、净高、转弯半径符合规范要求，形成环状回路。

紧急疏散通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

建筑物安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。

疏散通道设置应急照明和疏散标志。

4.10

个人防护措施

有毒有害岗位应配置事故柜，每个事故柜至少配备2台空气呼吸器；且配置的过滤式防毒面具应满足每班生产人员的数量。

易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室和有爆炸危险装置间应用防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。

有毒有害车间（岗位）、仓库应设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备足够适用的急救药品和应急解毒、洗消药品、物品。

生产和经营场所、储存场所、具有危险区域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。

有毒有害岗位应配置两套长管式防毒面具。

岗位人员熟练使用个人防护用品，并做好检查记录，确保备用。

5、工艺安全检查

序号

检查项目

检查内容

检查结果

5.1

操作规程

按规定完善和修订操作规程。

5.2

工艺操作

作业人员应进行上岗前安全技术培训，持证上岗。

岗位人员熟悉操作规程、方案和事故预案的相应内容。

岗位人员严格执行操作规程，规范操作行为。

5.3

工艺指标

装置正常运行过程中各项工艺参数进行严格控制，主要安全参数工艺指标应上墙或放在明显位置。

如氧含量、尿素合成塔出口物料镍含量、入尿素塔二氧化碳气体中的氧含量，粗甲醇储槽最大充装量，液氨储槽充装量，高压甲醇塔、烷化塔、提温换热器、氨合成塔塔壁温度、吹风气燃烧炉上段温度等应有明确上限，严格控制。

岗位人员和工艺人员熟悉主要工艺指标。

5.4

开停车

严格开车确认程序，严格检查检测报警系统、连锁设施、盲板抽堵、防护、通风、消防、照明等各类安全设施，填写开车条件确认单。

停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进行操作。

5.5

工艺纪律

工艺人员熟悉巡检内容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报。

生产车间对各岗位工艺管理有明确要求，进行严格的检查、考核。

操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改，交接班内容完整。

5.6

工艺技术

工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应该有批复报告。

按规定编制工艺技术方案和生产事故预案，定期开展预案演练，记录完整。

各类台账完整、记录清楚。

5.7

应急预案

针对岗位特点，制定相应的处置方案和应急预案，并摆放在明显位置。

6、检维修作业

序号

检查项目

检查项目和内容

检查结果

6.1

检维修制度

企业应制定严格的检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理；制定大修抢修安全管理规定。

在签订设备检修合同时同时签订安全管理协议。

明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查。

6.2

检修方案审批

全厂性停车大检修、系统大修、车间大修，其检修方案应由总工程师或厂长（或兼职机动的付厂长或厂技术负责人）审批。

车间的中、小检修方案，可根据具体的实际情况，由相应的责任单位审批。

审批负责人应对检修过程中的安全负责。

单项工程或单个设备的检修方案（或检修任务书），由机动部门审批，并对检修过程中的安全负责。

生产过程中的抢修，应根据其内容和性质，确定检修任务的级别（大、中、小），其检修方案或检修任务书的编制和审批，按相应级别审批执行。

6.3

检维修计划

企业应制定年度综合性检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修精度原则。

6.4

检维修作业程序

严格执行检修前、检修中和检修后的作业程序和安全管理规定，确保安全检修。

6.5

文明检修

现场道路平整，消防通道畅通，现场有明显安全警示标志。

原材料、工具分规格码放整齐。

检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。

检修完毕，工完，料净，场地清。

6.6

脚手架

搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。

脚手架搭设符合有关规定要求。

脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。

6.7

“三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）

进入现场人员必须正确佩戴安全帽，安全网支挂符合标准。

从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。

楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志；孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。

通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架；楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。

6.8

施工用电

必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。

严禁擅自接用电源。

手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。

手持照明或危险场所照明，使用安全电压。

在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。

支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。

6.9

起重作业

操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。

吊装工具有专人负责和定期检查。

吊装区域设警示线。

起重臂下严禁站人。

吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。

严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。

6.10

电焊作业

设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。

电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源；禁止多台焊机共用一个电源开关。

有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。

禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。

电源线或电缆线应和焊机有可靠的连接。

6.11

气焊作业

氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶和动火点的安全距离保持10米以上。

气瓶安全附件齐全完好；不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。

6.12

卷扬机作业

有专人操作、专人指挥。

钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。

钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。

6.13

机动车辆管理

进入现场的机动车辆按指定路线限速行驶。

进入厂区的机动车辆，必须办理进入装置许可证，佩戴阻火器。

6.14

操作规程

对于使用电钻、磨光机、卷扬机、吊装设备、切割机、机床、电焊、气焊等设备设施时，必须有操作规程。

并对操作人员定期培训。

7、作业许可证

序号

检查项目

检查内容

检查结果

7.1

动火作业许可证

动火部位等级和动火票等级相符，一张动火票只限一处；动火票签发程序正确，动火分析合格，安全措施落实，确认人签字。

符合动火作业要求，安全措施得力，动火负责人、监火人、动火人职责明确，监护到位。

按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。

动火票填写认真，不得涂改代签，一式三联，妥善保管。

7.2

进入受限空间作业许可证

进入受限空间作业许可证必须进行受限空间的氧含量和有毒有害气体分析，确保分析合格，并严格按照许可证的签发和审批程序。

进设备作业前安全措施落实、可靠，相关人员确认签字。

进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。

监护人和作业人员拟定联络信号。

进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

7.3

高处作业许可证

高处作业的等级和许可证的等级相符，签发程序正确。

进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实、确认人签字。

高处作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

7.4

设备检修作业安全

凡在化工生产区域进行检维修作业时必须办理检修作业票。

检维修作业前、作业中和作业后的各项工作符合安全规范要求。

应在设备检维修、施工等作业现场设置警戒区域和警示标志。

7.5

动土作业许可证

动土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由电气、仪表、通讯、消防等部门会签，主管部门领导签发。

动土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

在道路及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。

作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

动土作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

7.6

吊装作业许可证

认真检查吊装器具，确保检验合格，安全可靠。

按规定办理吊装方案及吊装许可证。

吊装作业人员（起重工、指挥人员）必须持有《特种作业人员操作证》，指挥人员要佩戴明显标志。

吊装作业时，作业负责人做好吊装作业安全工作，监护人员坚守岗位，认真监护。

吊装作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

7.7

抽堵盲板作业许可证

抽堵盲板作业前需进行作业前危险分析，严格执行抽堵盲板作业许可制度。

根据管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。

所有盲板统一编号，专人负责，逐一确认，认真作好记录。

抽堵盲板作业许可证实行二联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

7.8

厂区断路作业安全证

凡在化工生产区域内的交通道路上进行施工及吊装运物体等影响正常交通的作业，均须办理厂区断路作业安全证。

断路作业时，需做好作业过程中突发情况的应急工作，做好夜间照明、警戒等工作，确保人员安全。

厂区断路作业安全证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

7.9

临时用电作业许可证

临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。

临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。

8、事故及应急管理

序号

检查项目

检查内容

检查结果

8.1

应急组织

建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员。

8.2

事故上报及事故处理

有完整的事故台账。

发生事故要进行事故调查，查清事故原因、吸取教训、落实防范措施，形成事故报告。

职工对事故发生原因必须清楚，并受到教育，有可靠的防范措施。

8.3

应急预案

各生产单位要针对本单位可能发生的各类事故，尤其是可能导致人员伤亡，处置过程比较复杂的事故，制定应急预案。

根据各类事故应急预案有共性的内容制定一个综合应急预案，在针对各类事故分别制定专项应急预案。

每一个危险性较大的重点作业岗位，企业还要制定岗位应急处置方案。

企业应急预案完成编制后，要组织进行评审或论证，以保证应急预案的完整性、科学性、针对性、可操作性以及和相关应急预案的衔接性。

企业应急预案至少每三年修订一次。

8.4

应急演练

要制定单位应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练。

演练方案应经过会签、审批，应对演练效果进行评估，指出存在问题薄弱环节，持续改进。

8.5

应急救援器材

配备足够应急救援器材，包括抢修器材、个人防护用品、通讯器材、照明等，完好备用。

应急救援器材专人管理、维护、检查，做好记录，保持完好。

8.6

应急通道

紧急疏散通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

建筑物安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。

设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理，并设置应急照明和疏散标志。