煤矿生产调度楼可行性分析报告.docx
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煤矿生产调度楼可行性分析报告
******相府集团**煤业有限公司
生产调度楼建设项目
项目申请报告
附件：
1、******相府集团**煤业有限公司生产调度楼建设项目申请报告编制委托书
2、**省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于**市**县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发【2009】42号）
3、**市环保局《关于******相府集团**煤业有限公司矿井兼并重组整合项目环境影响评价标准的批复》
4、**市煤炭工业局《关于******相府集团**煤业有限公司兼并重组整合初步设计的批复》
5、**市煤炭工业局《关于******相府集团**煤业有限公司兼并重组矿井地质报告的批复》
6、******相府集团**煤业有限公司六证
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1、申报单位名称：
****相府集团**煤业有限公司
2、法人代表：
3、企业地址：
**县城北东约10km处
4、设计生产能力：
90万吨/年
5、煤矿简介
******相府集团**煤业有限公司隶属******相府集团，**相府集团是一个集煤炭开采、旅游开发、生态农业、生物制药、蜂蜜酿酒、物流贸易、新能源、建筑和房地产开发等多种产业于一体的集团化公司，现拥有总资产20亿元、员工6000人。
******相府集团**煤业有限公司是由****北留**煤业有限公司、****锦桦煤业有限公司和****北留东封煤业有限公司兼并重组整合而成，重组整合后批准开采3#-15#煤层（3、9、15号煤层），批准生产规模900kt/a，井田面积11.1723km2。
井田位于**县城北东约10km处，行政区划隶属于**县北留镇。
其地理坐标为东经112°34′39″～112°36′54″，北纬35°29′17″～35°31′37″。
井田西南距**县城约10km，西距**八甲口站8km；往东24km处可与太焦铁路线上的**车站相接，南邻晋（城）～阳（城）高速公路。
交通十分便利。
1.2项目概况
1.2.1项目基本情况
1、项目名称：
******相府集团**煤业有限公司生产调度楼建设项目
2、建设单位：
******相府集团**煤业有限公司
3、项目性质：
新建
4、法人代表：
陈家应
5、项目负责人：
王晓彪
6、项目地址：
**省**县北留镇
7、主要建设内容：
项目建设内容主要为生产调度楼及其附属的职工宿舍楼、食堂等配套设施的建设以及设备的购置与安装。
8、项目实施进度：
2010年7月至2012年6月
9、项目总投资估算：
该项目总投资2113.8万元，其中建安工程费1438.38万元，设备购置费60万元，其他费447.42万元，基本预备费168万元。
1.2.2项目提出的背景
为了确保煤炭工业持续、稳定、健康发展，2006年，国家安监总局、发改委、国土资源部等十一部委联合印发了《关于加强煤矿安全生产工作规范煤炭资源整合的若干意见》，《意见》要求：
“**、内蒙古、陕西三个主要产煤大省，经整合后的煤矿年产不能低于30万吨”。
**省省委、省政府于2008年开始实施煤矿资源整合重组决策，先后下发了《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》和《关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》，《通知》中指出：
“要大力支持大型煤炭生产企业作为主体，兼并重组整合中小煤矿、控股办大矿，建立煤炭旗舰企业，实现规模经营”。
在此前提下，**省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室于2009年9月18日以晋煤重组办【2009】42号文《关于**市**县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》，批准******相府集团**煤业有限公司由****北留**煤业有限公司、****锦桦煤业有限公司和****北留东封煤业有限公司兼并重组整合而成，重组整合后批准生产能力900kt/a。
****北留**煤业有限公司（300kt/a）为过渡生产矿井，于2010年底关闭，****北留东封煤业有限公司，于2009年底关闭，****锦桦煤业有限公司（300kt/a）为兼并重组主体矿井。
2009年11月12日**省国土资源厅为******相府集团**煤业有限公司颁发了采矿许可证，证号为C140000************2973。
批采3#-15#煤层（3、9、15号煤层），批准生产规模900kt/a，井田面积11.1723km2
根据国家及地方环保、安监等相关部门要求，整合之后的煤矿需遵循清洁生产的原则，切实保证周围环境不受污染，并尽可能保持生产区的清洁与员工的健康生活。
为此，******相府集团**煤业有限公司从实际出发，根据整合后矿井的地形地貌，就井上总图布局及设计先后多次聘请相关专家研讨、论证，最终确定了科学、合理、人性化的设计方案。
根据建、构筑物性质及使用要求、生产联系紧密程度，并结合场地地形条件，将场地分为三个功能分区，分别为：
主要生产区、辅助生产区和生产调度区。
本项目主要针对生产调度区的建设进行研究和分析。
1.2.3项目用地
本项目建设用地选择在原**北留**煤业有限公司工业场地的西南侧，位于**县北留镇**村。
项目总占地23.95亩，全部为新征土地，其中建筑占地2935.71平方米，硬化和道路占地6660平方米，绿化占地6372平方米。
1.2.4主要建设内容
项目建设内容主要包括生产调度楼及其职工宿舍楼和食堂等附属用房的建设；场区绿化、硬化、道路、管网等室外配套工程的建设；配套设备的购置与安装。
1.2.5总图布局
生产调度区位于工业场地的西南侧，总占地面积为15966.7平方米，呈不规则四边形。
根据场区地形地势的特点以及各建筑物的性质和功能、相互关系，将场区布置如下：
场区入口位于南侧，与入场主道路相接；场区北侧布置生产调度楼和食堂，方位为坐北朝南；场区西侧平行布置两栋南北方向的职工宿舍楼；在场区西南角部位布置生活污水处理站；场区东部布置锅炉房，便于同时为生产区提供热源。
具体的平面布置图详见附图2。
1.2.6土建工程
1、生产调度楼
生产调度楼占地909m2，长61m，宽14.9m，为地上5层建筑，层高均为3.3m，总建筑面积为4545m2。
一层入口处设置大门厅，其余位置设置安全检查、后勤服务类办公房间；二层设置有生产调度、井下监控、矿长办公室、中型会议室等用房；三层设置财务、资料及档案、总经理办公室以及会议室；四层主要以各部门办公室及会议室为主；五层主要为大会议室、职工培训及活动场所。
采用钢筋混凝土框架结构，外墙采用240厚空心烧结砖，60厚挤塑聚苯板保温层，内墙采用250厚加气混凝土砌块；现浇混凝土梁、板、柱，基础为钢筋混凝土条形基础，基础及露天构件混凝土强度等级为C30，梁、板、柱及其他混凝土强度等级均为C25，垫层混凝土强度等级C10。
钢筋采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。
主楼两侧各设一部楼梯，作为建筑垂直交通方式。
2、单身宿舍楼
两幢单身宿舍楼建筑和结构均相同。
每幢占地面积为619.63平方米，呈长方形，长47.3米，宽13.1米。
地上五层，层高均为3米，室内外高差为0.6米。
宿舍楼采用砖混结构，采用砖混结构，钢筋混凝土条形基础，钢筋混凝土楼板。
基础混凝土强度等级为C30，基板下100厚C10素混凝土垫层，梁、板、柱均为C25，其余混凝土强度等级均为C20。
外墙做聚苯板保温层，屋面采用60厚1:
6水泥焦渣找坡2%，20厚1:
2水泥砂浆找平层，50厚聚苯板保温层，SBS卷材防水；采用塑钢门窗，做封闭阳台，木门。
3、食堂
食堂占地面积305.45m2，长20.5m，宽14.9m，为地上三层建筑，层高均为3.6m，总建筑面积为916.35m2。
室内外高差为0.45m。
作为职工餐厅和来宾餐厅，一层除设计有食堂初加工间、主食间、副食品间、库房、操作间、备餐间以及洗碗间外，还配有共30人同时就餐的大餐厅，二层主要为供来宾使用的中餐厅和小餐厅。
采用钢筋混凝土框架结构，外墙采用240厚空心烧结砖，60厚挤塑聚苯板保温层，内墙采用250厚加气混凝土砌块；现浇混凝土梁、板、柱，基础为柱下独立基础，基础及露天构件混凝土强度等级为C30，梁、板、柱及其他混凝土强度等级均为C25，素混凝土垫层强度等级C10。
钢筋采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。
4、锅炉房
锅炉房占地面积252m2，呈长方形，长18m，宽14m，地上一层建筑，檐高为5.8m。
采用钢筋混凝土框架结构，外墙采用240厚空心烧结砖，60厚挤塑聚苯板保温层，内墙采用250厚加气混凝土砌块；现浇混凝土梁、板、柱，基础为柱下独立基础，基础及露天构件混凝土强度等级为C30，梁、板、柱及其他混凝土强度等级均为C25，素混凝土垫层强度等级C10。
钢筋采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。
5、门卫
门卫占地面积30m2，长6m，宽5m，地上1层，层高3m，采用砖混结构，基础为条形基础，墙体为烧结砖砌筑，地面为混凝土地面，内墙面及天棚均抹灰面刷涂料，采用塑钢门窗，屋面采用钢筋混凝土楼板，水泥焦渣找坡层，水泥砂浆找平层，SBS防水层。
6、生活废水处理站
生活废水处理站占地200平方米。
主要建筑物有调节沉砂池1座、风机房1座、生活污水处理车间1座。
（1）调节沉砂池
调节池沉砂设计容积为30m3，长4米，宽3米，深4.2米。
池壁150mm厚，池底200mm厚。
水池内壁用1：
2水泥防水砂浆抹面20mm厚，其他表面用1:
2水泥砂浆抹面15mm厚。
混凝土等级为C25，钢筋等级为Ⅰ、Ⅱ级。
（2）风机房
风机房占地面积12m2，长4m，宽3m，地上1层，层高3m，采用砖混结构，基础为钢筋混凝土条形基础，墙体为煤矸石砖砌筑，地面为混凝土地面，内墙面及天棚均抹灰面刷涂料，采用塑钢门窗，屋面采用钢筋混凝土板，水泥焦渣找坡层，水泥砂浆找平层，SBS防水层。
（3）生活污水处理车间
生活污水处理车间占地面积为54m2，长9m，宽6m，地上1层，层高4m，采用砖混结构，基础为钢筋混凝土条形基础，墙体为煤矸石砖砌筑，地面为混凝土地面，内墙面及天棚均抹灰面刷涂料，采用塑钢门窗，屋面采用钢筋混凝土板，水泥焦渣找坡层，水泥砂浆找平层，SBS防水层。
7、室外工程
（1）道路硬化工程
场区内道路硬化主要为进场路。
道路宽6米，长10米，道路结构形式：
5cm厚中细沥青混凝土面层、20cm厚二灰碎石石基层、15cm厚二灰土（三七灰土）垫层（可用矿渣做粒料）路基压实。
线路总长度260m，线路最大坡度10％。
道路全线按砌侧平石，侧平石尺寸为：
75×30×12cm的C20预制混凝土块，坐桨为2cm厚1：
2水泥砂浆。
（2）场区硬化工程
场地硬化主要采用花岗岩广场砖铺砌，铺砌面积为6600平方米。
广场砖铺砌结构形式：
面层采用600×600×80（毫米）规格广场砖，30mm厚1：
3干硬性水泥砂浆结合层，60mm厚稳定碎石和150mm厚3：
7灰土的基层。
（3）绿化工程
场区绿化面积为6372平方米。
广场绿化采用草坪、油松、柳树、百日红、紫叶李、樱花等进行绿化。
厂前区种植一些观赏性树种，如雪松、龙柏等；并在适当的位置布置一些建筑小品，如报刊亭，花池等。
场内道路两侧种植小黄杨、红叶小檗等灌木和雪松、桧柏等景观树种。
绿化布置应满足美观、降尘、防噪等要求。
其中草坪主要包括早熟禾、高羊毛等。
8、设备购置
本项目购置设备的数量和技术特征如下表所示：
表1-1设备购置清单
序号
设备名称
单位
台数
主要技术特征
1
锅炉
1
4t
1.1
2吨锅炉
台
1
DZL2-1.25-A.P.W
1.2
4吨锅炉
台
2
DZL4-1.25-A.P.W
2
污水处理站
2.1
潜污泵
台
2
50WQ/C240-0.75
2.2
控制柜
套
1
2.3
地埋式污水处理设备
套
1
WSZ-F-10
3
合计
1.2.7配套工程
1、给水系统
本项目的生活用水由**村供水管网接入，日用水量80m3。
地面给水管网采用枝状布置，新增给水管线100米，采用球墨铸铁管，管径为100mm。
2、排水系统
本工程排水主要为生活污水排水系统，本工程生活污水主要是食堂、宿舍、锅炉房的日常生活杂废水等，产生量共计64m3/d，排水经地埋式污水处理站处理设施处理达标后排入场前市政污水管道，经管道送至**县生活污水处理厂处理。
新增排水管道100米，采用DN200mm的混凝土圆管，管道采用直接埋地敷设，埋设深度不小于0.39m。
3、供电设计
该项目采用**矿井地面35kV变电所作为电源。
变电所高压电压等级为35kV、10kV，低压380V，高低压母线均为单母线分段，正常分列运行。
该矿现采用双回路架空线路供电，双回路同时供电，一回路故障时，另一回路可承担整个厂区主要生产设备的负荷。
新增供电距离100m，电源电缆直埋敷设。
本项目的室内、外照明与动力均由工业矿区内变压所提供。
场地室外照明线路均采用电缆直埋的敷设方式。
室外道路照明灯具选用高压钠灯，由设在变电所的光电自动控制器控制；各建筑物照明均引自各自的配电箱。
4、采暖通风
采暖范围为工业场地地面各建筑物和厂房采用集中供热。
本项目生产调度区建筑采暖方式为上供下回式系统，热媒为0.2MPa饱和蒸汽。
新增供热管线200m，采用DN200的焊接钢管聚氨脂泡沫保温，厂区最大耗热量为1062.1KW。
对产生大量余湿、余热及其它有害气体的建筑物如：
锅炉房、食堂、污水处理站等设置轴流式通风机进行机械通风，生产调度及控制室采用分体式空调器。
其它如油脂库、机修车间等一般厂房，利用天窗进行自然通风换气。
对生产过程中产生煤尘及筛分楼作业进行高压喷雾洒水降尘。
5、消防
设计采用临时高压消防体制，平时满足生产用水用压要求，当火灾发生时，消防泵及时起动，各消火栓处满足消防要求。
本矿井地面同一时间内火灾发生次数按一次计算，火灾地点最大用水量按具有可燃物存放的场地考虑，消防流量按20L/s设计，火灾延续时间为6h，则一次消防用水量为432m3。
1.3投资估算和资金筹措方案
1.3.1编制依据
1、2005年《**省建设工程计价依据》
2、2005年《**省建筑及安装工程消耗量定额》
3、2003年《**省建筑工程投资估算指标》
4、2003年《**省建筑安装工程概算定额》
5、2009年《**省建设工程其他费用标准》
6、采用《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价）
7、《煤炭工业常用设备价格汇编》
8、**工程造价信息2010年第一期
9、设备价格以市场询价为准
1.3.2投资说明
一、建筑安装工程费
1、单项工程
表1-2单项工程土建费用一览表
序号
建筑名称
单位
数量
单价（元）
合计
（万元）
备注
1
生产调度楼
m2
4545
1300
590.85
框架
2
职工宿舍
m2
6196.3
900
557.67
砖混
3
食堂
m2
916.35
1300
119.13
框架
4
锅炉房
m2
252
1200
30.24
框架
5
门卫室
m2
30
850
2.55
砖混
6
污水处理站
11.61
6.1
调节沉砂池
个
1
60000
6.00
钢砼
6.2
风机房
m2
12
850
1.02
砖混
6.3
生活污水处理车间
m2
54
850
4.59
砖混
7
合计
1312.04
2、室外工程
表1-3室外工程土建费用一览表
序号
建筑名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
备注
1
道路硬化
0.2
道路
m
10
200
0.2
2
厂区硬化
52.8
场区硬化
m2
6600
80
52.8
3
绿化工程
63.64
道路绿化
m2
40
80
0.32
广场绿化
m2
6332
100
63.32
4
配套工程
9.7
供水管线
m
100
200
2
排水管线
m
100
100
1
供暖管线
m
200
260
5.2
供电线路
m
100
150
1.5
5
合计
126.34
二、设备购置费
表1-4主要设备购置费
序号
设备名称
单位
台数
单价
/元
小计
/万元
主要技术特征
1
锅炉
1
200000
50
1.1
2吨锅炉
台
1
100000
10
DZL2-1.25-A.P.W
1.2
4吨锅炉
台
2
200000
40
DZL4-1.25-A.P.W
2
污水处理站
10
2.1
潜污泵
台
2
10000
2
50WQ/C240-0.75
2.2
控制柜
套
1
20000
2
2.3
地埋式污水处理设备
套
1
60000
6
WSZ-F-10
3
合计
60
1.3.3其它费用估算说明
1、新征土地23.95亩，按10万元/亩估算，小计239.5万元；
2、建设管理费
（1）建设单位管理费按工程费用的0.9%计取，小计13.49万元；
（2）工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（晋价服字【2007】126号）计，小计37.86万元；
（3）施工图设计审查费按设计费的13％计取，小计10.91万元；
（4）工程勘察成果审查费按设计费的10%计取，小计8.39万元；
（5）招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号计取，小计8.29万元；
2、项目申请报告编制费按国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计投资[1999]1283号）计取，小计8.85万元；
3、勘察设计费
（1）工程勘察费按建安工程费用的0.5％计取，小计7.49万元；
（2）工程设计费按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格［2002］10号）计取，合计99.05万元；
其中基本设计费为83.94万元；施工图预算编制费按设计费的10％计取，小计8.39万元；竣工图编制费按设计费的8%计取，小计6.72万元。
4、环境影响评价费按《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格［2002］125号）计，小计4.2万元；
5、场地准备及临时设施费按建安工程费的0.6%计，小计8.63万元；
6、特殊设备安全监督检查费按特殊设备购置费的1.5%计，小计0.75万元。
1.3.4基本预备费
基本预备费按建安工程费、设备购置费、其他费之和的8%计取，小计238.72万元。
1.3.5估算结果
该项目总投资2113.8万元，其中建安工程费1438.38万元，设备购置费60万元，其他费447.42万元，基本预备费168万元。
表1-5总投资估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价
（元）
合计
（万元）
一
建设工程费
1498.38
1
建安工程费
1438.38
2
设备购置费
60.00
二
其它费用
447.42
1
土地费
亩
23.95
100000
239.5
2
建设管理费
78.94
①建设单位管理费
（一）
0.9%
13.49
②工程监理费
（一）
37.86
③施工图纸审查费
设计费
13%
10.91
④工程勘察成果报告审查费
设计费
10%
8.39
⑤招标代理费
（一）
8.29
3
项目申请报告编制费
（一）+
（二）+（三）
8.85
4
勘察设计费
106.55
4.1
工程勘察费
⑴
0.5%
7.49
4.2
工程设计费
99.05
①设计费
（一）
83.94
②施工图预算编制费
设计费
10%
8.39
③竣工图编制费
设计费
8%
6.72
5
环境影响评价费
4.20
6
场地准备及临设费
（一）
0.6%
8.63
7
特殊设备安全监督检查费
特殊设备购置费
1.50%
0.75
三
基本预备费
168.00
1
基本预备费
（一）+
（二）+（三）
8%
168.00
四
工程总投资
（一）+
（二）+（三）
2113.80
1.3.6资金筹措
项目所需资金全部由项目单位自筹解决。
1.4工程进度计划
参考《全国统一建筑安装工程工期定额》，确定本项目计划建设工期为一年，资金按项目进度分阶段投入，共分为四个阶段：
第一阶段为申报立项等前期阶段；第二阶段为工程设计招标阶段；第三阶段为工程施工阶段；第四阶段为工程竣工验收阶段。
具体进度安排见下表：
表1-6工程实施进度表
时间
项目
2010年
2011年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
一
前期准备
二
工程设计
工程招标
三
建筑安装
设备采购
四
竣工验收
（注：
项目冬季施工应采取冬期施工措施）
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业。
在全面建设小康社会的关键时期，煤炭工业在保障国民经济和社会发展需要的同时，必须转变经济增长方式，加快结构调整，走资源利用率高、安全又保障、经济效益好、环境污染少和可持续的发展道路。
1、《煤炭工业发展“十一五”规划》
《规划》总结了“十五”规划期间的经验和教训，提出“十一五”期间要以煤炭整合、有序开发为重点方针。
对中小煤矿实施整合改造，实现资源、资产、技术、人力等生产要素的整合和重组，在大型煤炭基地内，一个矿区原则上由一个主体开发，推进企业整合。
鼓励大型煤炭企业整合重组和上下游产业融合，提高产业集中度。
加强资源勘查，科学制定规划，规范矿权设置，调控建设规模，合理组织生产，有序开发资源。
（1）加强资源勘查。
中央地质勘查基金优先保障煤炭资源勘查需要，重点用于国家规划矿区，对国民经济具有重要价值矿区、特殊和稀缺煤种矿区普查和必要的详查。
提高勘查质量。
完善储量评估制度。
（2）建设大型煤炭基地。
在大型煤炭基地内以建设大型煤矿为主，优先建设特大型露天煤矿和安全高效现代化矿井，严格控制小型煤矿建设。
国家给予适当国债资金补助，重点支持大型煤炭企业兼并整合中小型煤矿。
（3）构建大型煤炭集团。
制定切实可行的政策，鼓励煤炭企业联合重组，引导形成产能亿吨级和5000万吨级的大型骨干企业。
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