大通县彦忠牛羊养殖专业合作社.docx
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大通县彦忠牛羊养殖专业合作社
2018年大通县彦忠牛羊养殖专业合作社
生态牧场建设项目实施方案
项目名称：
2018年大通县彦忠牛羊养殖专业合作社生态牧场建设项目
主管单位：
西宁市农业农村局
监管单位：
大通县农业农村局
实施单位：
大通县养殖业服务中心
建设单位：
大通县彦忠牛羊养殖专业合作社
建设地点：
大通县新庄镇红石崖村
二〇一九年五月
一、项目概要
（一）项目名称
2018年大通县彦忠牛羊养殖专业合作社生态牧场建设项目
（二）建设性质
新建
（三）项目主管单位及负责人
主管单位：
西宁市农业农村局
负责人：
车向贤
（四）项目监管单位及责任人
监管单位：
大通县农业农村局
负责人：
张生福
（五）项目技术指导及单位责任人
养殖业服务中心
负责人：
王文奎
（六）建设地点
大通县新庄镇红石崖村
（七）建设期限
2019年6月——2019年12月
（八）主要建设内容及规模
新建遮阳棚1914平方米，污水沉淀池96立方米，场区硬化456平方米，购置5立方撒料车1台。
（九）投资预算及资金使用计划
项目总投资100万元，其中：
土建工程投资93万元，占总投资的93%，设备购置7万元，占总投资的7%。
资金筹措：
财政资金50万元，占总投资的50%；企业自筹50万元，占总投资的50%。
二、项目建设地点选择及建设单位基本情况
（一）项目建设地点选择
1、地理位置：
项目建设地点位于西宁市大通县新庄镇红石崖村，综合条件有利于项目建设。
新庄镇地处大通县东部，距县城19公里处。
2、建设地点选择原则
建设地点地址位于居民区的下风向；牛场的位置选择在距离饲养草料地较近交通便利的地方；饲草料资源丰富、有供应保障，水电等基础设施条件良好，有利于建设和生产，用地条件较好。
项目建设内容与区域发展规划相结合的原则；重视先进实用技术推广应用，粪污资源化利用；实现社会、经济、生态效益相统一的原则；坚持高效发展与环境保护相结合的原则。
3、养殖场占地面积：
养殖基地占地30亩。
4、项目资源及公用设施情况：
项目建设地点交通、水电路十分便利，土地平整，周围无大型化工厂和公共场所，无“三废”污染物排放，大气环境良好，烟尘污染少，无工业噪声，给养殖场创造了良好的生活环境，有利于项目建设。
（二）承担单位基本情况
大通县彦忠牛羊养殖专业合作社成立于2013年5月；在大通县工商管理部门正式注册登记，注册资金为300万元；经营范围：
奶牛养殖、牛羊育肥等，2014年5月被青海省农牧厅授予合作社养殖场“畜禽规模养殖场（小区）”；现存栏牛230头，其中能繁育母牛120头。
项目实施后育肥出栏肉牛2000头，繁殖犊牛90头，实现销售收入272万元，合作社现已建成标准化畜棚3100平方米，饲料房210平方米，青贮窖3000立方米，贮草棚300平方米，业务用房120平方米等。
2017-2019年流转、租赁当地的耕地种植玉米和燕麦等优质牧草1000亩。
三、项目编写依据
《西宁市生态牧场创建方案试行》
《关于下达2018年市级农牧业发展资金项目任务清单的通知》（宁农【2018】283号）
四、项目建设内容和规模
项目建设内容主要为土建工程和设备购置，新建遮阳棚1914平方米，污水沉淀池96立方米，场区硬化456平方米，购置5立方撒料车1台。
五、建设方案
1、污水沉淀池96立方米（长3米、宽4米，深4米）共2座，为地下式现浇钢筋混凝土结构，用60cm×330cm盖板后再进行现浇。
池底、池壁厚度均为25cm，并用防渗膜做防渗处理。
2、遮阳棚建设方案：
新建遮阳棚1914平方米，其中活动场（1529平方米）遮阳棚采用承重结构为砌体结构加厚型圆弧式钢架，单面（0.35毫米）阳光板屋面，梁与檩条之间每2米用4×6双管焊接，脊高6米，檐口高4米，每6米安放4×8钢管支撑。
生产区6-7栋牛舍之间遮阳棚（385平方米）工字型三角钢架阳光板屋面（0.35毫米），脊高4米，檐口高3米，每6米安放4×8钢管支撑，梁与檩条之间用4×6双管焊接，棚面为双坡式。
3、场区硬化：
场内道路硬化共计456平方米。
平整后进行压实，由两侧路肩开始向路中间进行碾压。
路面混凝土采用C25商品混凝土，混凝土罐车送料不到位可用人工布料。
厚度15㎝，铺设之前，道路基层必须进行垫层。
4、购置9SL-5型撒料车1台。
六、投资预算和资金使用
（一）投资预算依据
本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的《农业建设项目财务预算和经济评价方法》以及《农业项目经济评价实用手册》中所规定的有关方法和参数，并结合实际情况进行投资概算。
1、定额依据
建筑工程采用《青海省房屋建筑与装饰消耗量定额与基价》〔2016〕，并参考本地区类似工程投资情况预算；建筑安装工程各项取费按《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工〔2015〕441号）计取；人工费差价计取依据青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工〔2013〕417号）执行。
其它费用按照《青海省建设工程其他费用定额》（青建工〔2012〕817号）等规定，并结合本工程实际情况估列。
2、设备及材料价格依据
材料价格按《青海省工程造价管理信息》（2019年第2期）西宁地区指导价计取；主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价，其它设备参考《工程建设全国机电设备价格汇编》，并依据当地市场价格预算。
3、编制方法
投资预算按照青海省住房和城乡建设厅《青海省建设项目投资预算编制办法》（青建工〔2012〕565号）等有关规定编制。
（二）投资预算
项目总投资100万元，其中：
土建工程投资93万元，占总投资的93%，设备购置7万元，占总投资的7%。
序号
项目
规格型号
建设性质
单位
建设
数量
单价
（元/单位）
投资额
（万元）
资金构成（万元）
占总投资的比例
财政资金
自筹资金
1
遮阳棚
新建
平方米
1914
400
76.56
50
26.56
76.56%
2
污水沉淀池
新建
立方米
96
1000
9.6
9.6
9.6%
3
场区硬化
新建
平方米
456
150
6.84
6.84
6.84%
4
5立方撒料车
9SL-5型
台
1
70000
7
7
7%
合计
100
50
50
比例
100%
50%
50%
100%
表6-1投资预算表
（三）资金筹措方案
项目总投资100万元，其中财政资金50万元，占总投资的50%；企业自筹50万元，占总投资的50%。
七、建设期限和实施进度安排
（一）项目建设期限
项目建设期2019年6月——2019年12月。
（二）项目实施进度安排
见附表：
表7-1项目实施进度安排表
项目
2019年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期工作
★
土建工程
★
★
★
设备购置
★
资料整理、验收
★
★
八、环境影响评价
（一）牛场环境现状
项目建设地点位于大通县新庄镇红石崖村。
项目区大气环境良好。
养殖基地周边无居民区，不会对周边居民产生影响。
（二）项目建设对环境的影响及治理
1、项目建设施工对环境的影响
项目建设期间对环境的影响主要是土建工程施工时，建设施工废弃物会对周围环境产生污染，主要有建设废料的排放和施工人员的生活废弃物。
2、项目运行后对环境的影响
该项目投产后产生的污染源主要是粪水等排泄物，主要来自牛的饲养过程中。
3、环境治理
依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》有关文件规定，本着“综合利用优先，资源化、无害化和减量化”和“三废治理与建设工程三同时”的原则进行治理，尽量降低对环境的污染。
项目建设单位应加强宣传教育，监督施工人员在项目建设过程中生活及建设废弃物定点堆放、及时处理。
（三）粪污处理措施
项目建成投产后主要污染物是牛的粪、尿，处理不好会污染环境、滋生传染病，对项目生产运行是一个极大的困扰。
本项目投产后对牛粪采用堆粪场发酵处理后，用作有机肥还田利用；尿液及牛舍冲洗用水经污水收集处理池处理后，用作饲草地灌溉或绿化使用，不予外排。
九、项目组织管理与运行
（一）项目建设期组织管理
为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，由大通县农业农村局进行项目监管，负责协调和解决项目建设遇到的问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查，养殖业服务中心进行项目的技术指导，并按技术人员的指导进行建设。
大通彦忠牛羊养殖专业合作社负责实施建设，土建工程按照西宁市2019年政府采购目录进行，设备严格按照产品质量认证标准进行采购，项目建设阶段实行法人责任制、合同制管理，保质保量完成项目建设任务。
（二）项目资金管理
项目资金管理根据《农牧业发展资金管理办法》和《西宁市切块资金管理办法》及有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责，实行县级报账制。
项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用，同时积极做好配套资金的落实工作。
（三）项目建成后组织管理与运行
项目建成后，在县农业农村局的监督下，项目单位采用“独立经营，自负盈亏”的运营机制，严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨，实现奶牛养殖标准化生产，带动项目区及周边农户发展奶牛养殖和饲草料种植，带动农户增收，保证项目可持续发展与正常运行。
十、效益分析
（一）经济效益
1、项目生产能力
项目实施后可进一步改善养殖场奶牛生产条件，提高粪污无害化处理水平，降低疫病发生率20%以上。
2、销售收入
通过牛奶和牛犊销售，年实现销售收入261.74万元。
通过牛奶和牛犊销售，年实现净收入38.61万元。
年繁育良种犊牛210头（繁活率按70%计算），公母犊均价3500元计；每头奶牛日产鲜奶20公斤、产奶期6个月，牛奶价格3元/公斤。
牛犊销售收入=210头×3500元/头=73.5万元
牛奶销售收入=存栏奶牛300头（其中泌乳牛172头计算）。
172头×20公斤/天头×180天×3元/公斤=185.76万元
泌乳牛因降低疫病减少弃奶等可增加产奶量：
172头×20%×20kg/头.天×12天=8256公斤。
增加产奶收入=8256公斤×3元/公斤=2.48万元
3、总成本及经营成本预算
舍饲成本计算说明：
饲草自种，能满足粗饲料消耗来源，每亩成本300元计算，共30万元，精饲料成本每头每日按3公斤（牛犊按1公斤）计算，按3.6元计算，510头的精饲料成本消耗131.868万元，则：
累计消耗饲草料成本161.868万元。
（1）人工工资：
工资5人×2000元/月×12=12万元
水电费及其他燃料费按1万元计算
防疫保健费：
510头×16.5元/头=0.8415万元
（2）折旧费
养殖基地饲料房等基础设施按15年折旧，净残值率取4%；设备按10年折旧，净残值率取5%，则经测算折旧费为13.19万元。
（3）维修费
维修费用按折旧费的40%计，为5.276万元。
（4）管理费用
管理费用按销售收入的3%计，为8.17万元
（5）销售费用
销售费用按销售收入的8%计，为21.78万元
（6）总成本费用
项目总成本费用为223.13万元
3、财务效益分析
项目年新增纯利润=收入-成本=38.6万元
投资利润率：
利润÷投资×100%=38.1%
投资回收期：
投资÷利润=2.65年
（二）社会效益
1、通过项目建设，带动地方经济发展。
就地建立经济支柱产业，可以利用本村得天独厚的种植饲草基地的资源，通过采用现代畜牧业舍饲养殖和管理技术，以饲草规模集约化种植，奶牛规模养殖，畜产品销售于一体的产业链，逐步形成一条“产业发展，农民增收，生态优化”的生态畜牧业格局。
转变本村畜牧业发展方式，建立循环生态畜牧业发展模式，形成“种草+养畜”的循环生态畜牧业发展模式，有效利用本土资源，降低生产成本，提高养殖效益，积极促进区域内生态畜牧业发展，起到示范引导和借鉴的主要模式。
（三）生态效益
项目区的环境保护能力增强，生产中产生的粪便，通过在专门的粪污堆积发酵场进行无害化处理后作为有机肥使用，不仅能提供饲草作物生长所需养分，改良土壤，还可以改善作物品质，提高作物产量，促进作物高产稳产，保持土壤肥力，在环保要求上基本符合要求，对保护生态环境、持续发展生态养殖具有重要意义。
十一、有关证明材料及附图表
（一）附表
1、项目基本情况表
2、项目投资预算明细表
（二）有关证明材料
1.结构图
2.建设单位平面现状图和布局图
3.地理位置图
4.建设单位营业执照
5.法人身份证
6.动物防疫合格证
7.开户许可证
8.机构代码证
9.畜禽养殖代码
10.环保部门批复
11.国土部门用地备案
12.农牧立项批复
13.自有资金证明
14.饲草种植土地租赁合同或饲草订单合同
附表1：
项目基本情况表
项目
基本情况
项目名称
2018年大通县彦忠牛羊养殖专业合作社生态牧场建设项目
法人
张生福
实施单位
大通县养殖服务中心王文奎
建设单位
大通县彦忠牛羊养殖专业合作社
负责人
马彦忠
建设地点
大通县新庄镇红石崖村
建设期限
2019年6月-2019年12月
预算投资
项目总投资100万元，其中财政资金50万元，自筹资金50万元。
建设内容及规模
新建遮阳棚1914平方米，污水处理池96立方米，场区硬化456平方米，购置9SL-5型撒料车1台。
经济及社会效益
该项目建成运行后，养殖基地奶牛300头规模，通过牛奶、牛犊出售，实现销售收入272万元，带动地方经济发展建立循环生态畜牧业发展模式，形成“种草+养畜”的循环生态畜牧业发展模式，有效利用本土资源，降低生产成本，提高养殖效益。
附表2：
2018年大通县彦忠牛羊养殖专业合作社生态牧场建设项目投资预算明细表
类别
明细项目
投资预算（万元）
资金来源（万元）
具体内容
备注
财政资金
自筹资金
其他
遮阳棚
76.56
50
26.56
新建遮阳棚1914平方米
污水处理池
9.6
9.6
新建污水沉淀池2座96立方米
场区硬化
6.84
6.84
场区硬化456平方米
9SL-型撒料车
7
7
购置5立方撒料车1台
合计
100
50
50
升级会员 