最新机械厂质量管理体系现场检查表资料.docx

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最新机械厂质量管理体系现场检查表资料

部门：

加工部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

7.4采购

合格供方一览表

合格供方评审记录

外协加工生产的履约情况（数量\质量\交货期）

外协加工生产作业计划

计量器具的采购清单

包装箱采购清单

月份生产采购计划

7.1产品实现的策划

产品实现的流程图

机械加工工艺

小批试制

各阶段的验证、确认

7.5.1生产和服务的提供

图纸

加工工艺

检验规范

技术要求的有效性

7.5.3标识

车间在制品

周转库产品

检验区域的产品质量状态

7.5.4顾客财产

顾客财产的登记

验证

保管

防护

7.5.5产品防护

车间在制品

周转库产品

仓库

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

8.2.3产品检验

样品的首件检验

外协产品的抽样检验

产品发货前的抽检

首件检验记录

巡检记录

工艺纪律的执行情况

检验工具与检验规范的一致性

验收单与检查记录、工序流转单的一致性

8.3不合格品

不合格品的处置

不合格品的评审

8.4数据分析

数理统计技术的应用

质量改进计划的实施情况

质量分析会议

8.5纠正预防

出现不合格的报告情况

不合格的纠正预防措施

顾客投诉的处理

7.6计量器具

计量器具/工装/检具的管理

周期检定情况

对损坏/丢失/报废/封存的处置

6.3生产设备

每日的交接班记录/月重点设备点检卡

每周设备日常维护保养检查评分表

每月设备定期维护检查评分表

每半年设备完好情况检查

加工中心的维护保养

维修记录

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

6.4工作环境

5S检查内容

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

文件资料的管理

质量记录的管理

作业计划

月份生产作业计划

作业计划的考核

部门：

铸造部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

7.4采购

合格供方一览表

合格供方评审记录

外协加工生产的履约情况（数量\质量\交货期）

外协加工生产作业计划

包装箱采购清单

月份生产采购计划

7.1产品实现的策划

产品实现的流程图

铸造工艺流程图

小批试制的策划

各阶段的验证、确认

7.5.1生产和服务的提供

图纸

加工工艺

检验规范

技术要求的有效性

冲天炉上料记录/配方

7.5.3标识

车间在制品

周转库产品

检验区域的产品质量状态

7.5.4顾客财产

顾客财产的登记

验证

保管

防护

7.5.5产品防护

车间在制品

周转库产品

仓库

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

8.2.3产品检验

炉前三角试片的检测

试棒/试块的检测

材质检测

原辅材料的检测

物资试用情况

样品的首件检验

批次检测

产品检验过程

外协产品的检验

产品发货前的抽检

工艺纪律的执行情况

检验工具与检验规范的一致性

验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性

8.3不合格品

不合格品的处置

不合格品的评审

8.4数据分析

数理统计技术的应用

质量改进计划的实施情况

质量分析会议

8.5纠正预防

出现不合格的报告情况

不合格的纠正预防措施

顾客投诉的处理

6.3生产设备

每日的交接班记录

月重点设备点检卡

每周设备日常维护保养检查评分表

每月设备定期维护检查评分表

每半年设备完好情况检查

维修记录

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

文件资料的管理

质量记录的管理

6.4工作环境

5S检查内容

作业计划

月份生产作业计划

作业计划的考核

部门：

贸易部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

7.2.2与产品有关的要求的评审

顾客档案

合同登记

合同评审

7.2.3与顾客沟通

产品信息

合同的修改

顾客反馈

顾客投诉

7.5.4顾客财

产

顾客财产的登记

8.2.1顾客满意

顾客满意度调查

部门：

财务部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

7.4采购

合格供方一览表

合格供方评审记录

供方档案

采购合同/协议

原辅材料的验收及试用

7.5.4顾客财

产

顾客财产的登记

保管

防护

7.5.5

产品防护

部门：

人事部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

6.2

人力资源管理

人员储备情况

培训

培训计划

Qian撴埧外出培训计划

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培训档案

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职工档案

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部门：

企管部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

4.2文件管理

记录管理

文件的审批与发放

质量记录清单

质量记录的样本

8.2.2内部审核

内部质量管理体系审核年度计划

内审的实施

8.4

数据分析

8.5.1

持续改进

部门：

领导层质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

4.1，

5.1，5.2，5.3，

5.4，5.5，5.6，

6.1，

8.1，

8.2.1，

8.5.1

经营主计划

资源调配

持续改进

关注顾客满意

管理评审

部门：

预制部质量管理体系现场检查表

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

7.4采购

合格供方一览表

合格供方评审记录

包装箱采购清单

月份生产采购计划

7.1产品实现的策划

产品实现的流程图

机械加工工艺

小批试制

各阶段的验证、确认

7.5.1生产和服务的提供

图纸

加工工艺

检验规范

技术要求的有效性

7.5.3标识

车间在制品

周转库产品

检验区域的产品质量状态

7.5.4顾客财产

顾客财产的登记

验证

保管

防护

7.5.5产品防护

车间在制品

周转库产品

仓库

8.2.3产品检验

检验记录

巡检记录

工艺纪律的执行情况

管理体系

要求/过程

检查内容

检查记录

8.3不合格品

不合格品的处置

不合格品的评审

8.4数据分析

数理统计技术的应用

质量改进计划的实施情况

质量分析会议

8.5纠正预防

出现不合格的报告情况

不合格的纠正预防措施

顾客投诉的处理

6.3生产设备

每日的交接班记录/月重点设备点检卡

每周设备日常维护保养检查评分表

每月设备定期维护检查评分表

每半年设备完好情况检查

加工中心的维护保养

维修记录

6.4工作环境

5S检查内容

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

文件资料的管理

质量记录的管理

作业计划

月份生产作业计划

作业计划的考核