电子表格验证报告模版.docx

电子表格验证报告模版.docx

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电子表格验证报告模版

电子表格验证报告

1概述

根据验证有关规定及风险控制的要求，对电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行确认、验证和控制；以保证电子表格在整个设计到应用的过程中准确、可靠。

符合预定要求。

2说明

本次验证属于首次验证，验证确认范围包括设计、安装、使用和控制四个部分。

设计确认函盖外观式样、功能设计和逻辑判定。

验证部分包括数据有效性，安全性，计算和逻辑判定准确性。

管理控制部分为文件的使用权限、变更要求。

（带*号项目与风险控制相关。

）

3验证结果汇总

3.1设计确认

3.1.1文件设计信息

3.1.2电子表格功能设计确认

3.1.3内容设计确认

3.1.3.1页面设计确认

3.1.3.2字体

3.1.3.3数字

3.1.3.4保护

     录入单元格应“不锁定”，非录入单元格的均应“锁定”。

结果符合要求。

3.1.3.5内容确认 

3.2安装运行确认

3.2.1安装信息

3.2.2安装确认

3.2.3运行确认

3.3验证

3.3.1安全性验证（*）

3.3.2有效性验证（*）

3.3.3准确性验证（*）

4验证后需修订的文件汇总

新增XXX电子表格检验记录

5评价分析

无

6结论

XXX电子表格检验记录经过设计、安装运行确认及安全性、准确性、有效性验证，符合预定要求，满足本实验室实际需要。

7建议

计算式、逻辑判断、有效数值修约和安装位置未发生变更不需要进再验证。

计算机发生故障、软件硬件变更及系统恢复后，经过评估后对表格进行再验证。

8批准意见

质量负责人：

附录01

数值单元格

计算函数公式单元格

逻辑判断单元格

计算公式