48腾晖U9解决方案库存管理V20中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制.docx

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48腾晖腾晖U9解决方案库存管理解决方案库存管理V20中利腾晖破产清算材料中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制朱海泉提供编制中利腾晖光伏科技有限公司U9解决方案-库存管理作者：

中利腾晖U9项目组创建日期：

2015/9/22最近修订日期：

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1.0文控编号:

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文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目录文档控制21.库存管理41.1库存管理整体流程图41.2库存管理流程清单41.3Talesun-U9-INV010收货入库及退换货流程51.3.1业务场景51.3.2业务流程61.3.3流程说明61.3.4相关说明71.4Talesun-U9-INV020不良品入库流程71.4.1业务场景71.4.2流程说明91.4.3相关说明101.5Talesun-U9-INV030销售出货装箱流程111.5.1业务场景111.5.2业务流程111.5.3流程说明121.5.4相关说明121.6Talesun-U9-INV040在库检验及处理流程121.6.1业务场景121.6.2业务流程131.6.3相关说明141.7Talesun-U9-INV050在库返工流程141.7.1业务场景141.7.2业务流程151.7.3流程说明151.7.4相关说明161.8Talesun-U9-INV060库存调拨流程161.8.1业务场景161.8.2业务流程161.8.3流程说明171.8.4相关说明172.【签字页】181.库存管理库存管理1.1.1库存管理整体流程图库存管理整体流程图1.2库存管理流程清单库存管理流程清单业务模块流程编号流程名称库存管理：

INVTalesun-U9-INV010收货入库及退换货流程库存管理：

INVTalesun-U9-INV020不良品入库流程（废品、让步）库存管理：

INVTalesun-U9-INV030销售出库装箱流程库存管理：

INVTalesun-U9-INV040在库检验及处理流程（废品转卖）库存管理：

INVTalesun-U9-INV050在库返工流程库存管理：

INVTalesun-U9-INV060库存调拨流程1.3Talesun-U9-INV010收货入库及退换货流程收货入库及退换货流程1.3.1业务场景业务场景1、采购正常的收货入库业务。

2、采购收货后，进料检验后不合格，经不合格品评审判定为供方责任，需进行退换货的业务。

3、受托加工（代工）业务，此类客供料要如客供料仓。

1.3.2业务流程业务流程1.3.3流程说明流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10仓库记帐员依照供应商的送货单上的采购订单号等信息，生成收货单，核对无误后，保存提交。

系统自动生成来料质检申请至质量部。

收货单U9系统20仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，合格结论和数量反写至收货单，库管员核对收货信息后,记帐员审核收货单。

收货单U9系统30仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。

收货单U9系统40仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，并将不合格收货行入库仓库改RTV仓后，再由采购确认后,库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。

收货单U9系统50仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，并将不合格收货行入库仓库改等外仓后，再由采购确认后,库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。

收货单U9系统60仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，并将不合格收货行入库仓库改RTV仓后，再由采购确认后,库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。

收货单U9系统50.质检结论为不合格经采购确认，仓库修改等外仓，记账员审核收货单1.3.4相关说明相关说明1.4Talesun-U9-INV020不良品入库流程不良品入库流程1.4.1业务场景业务场景此不良品泛指生产过程中才发现问题经检验后判定为不良品的多类物资，典型的业务有以下几种：

1、供方来料经检验后发现不良退至仓库的业务。

比如是供方的硅片的不良，发现不良后,质量判定为供方责任,采购确认是否在可接受的合同范围里,在的话入等外仓,不在就入RTV仓.2、其他的物料,发现不良后,质量判断为供方责任,采购确认后入RTV仓.业务流程1.4.2流程说明流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式由生产退料及生产完工入库流程所相关的后续仓库操作。

U9系统10制造部PMC退回供方的硅片，退回RTV仓/等外仓，做生产退料单并审核。

生产退料单U9系统11仓库仓管员记帐员仓管员收到RTV仓/等外仓的退料实物后，记帐员做退料确认。

生产退料单U9系统20制造部PMC退回供方的非硅片，退回RTV仓，做生产退料单并审核。

生产退料单U9系统21仓库仓管员记帐员仓管员收到RTV仓的退料实物后，记帐员做退料确认。

生产退料单U9系统30制造部PMC有成本的废品：

硅片、电池片碎片、层压件/组件，退回销售仓，没成本的废品，退回废品仓，做生产退料单并审核。

生产退料单U9系统31仓库仓管员记帐员仓管员收到销售仓/废品仓的退料实物，记帐员做退料确认。

生产退料单U9系统40制造部PMC质检结论为供应方原料造成的不良，入成品RTV仓，做完工入库单并审核完工报告U9系统41仓库仓管员记帐员仓管员收到成品RTV仓入库实物，记帐员做入库确认。

完工报告U9系统50制造部PMC质检结论为等外品的，做完工入库单并审核完工报告U9系统51仓库记帐员（等外仓）仓管员收到等外仓入库实物，记帐员做入库确认。

完工报告U9系统1.4.3相关说明相关说明1.5Talesun-U9-INV030销售出货装箱流程销售出货装箱流程1.5.1业务场景业务场景1、装车发运业务，仓库物流接收到销售支持部门的出货装箱基本信息后，进行拣货、备提货、装车至发运出货的业务。

2、海运装车到港业务，以及相关的海运物流信息。

3、空运装车到港业务，以及相关的空运物流信息。

1.5.2业务流程业务流程1.5.3流程说明流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10销售部销售支持根据销售订单做出货计划出货计划U9系统20仓库记账员根据出货计划生成出库单出库单U9系统30仓库记账组长审核出库单出库单U9系统40销售部物流员在出货计划上填写物流等相关信息出货计划U9系统1.5.4相关说明相关说明1.6Talesun-U9-INV040在库检验及处理流程在库检验及处理流程1.6.1业务场景业务场景1、呆滞料过期预警及复检后进行变卖、报废等处理的业务。

2、采购或生产物资入库后，需复检并根据复检结果进行后续处理的业务。

1.6.2业务流程业务流程流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10仓库库管员收到有效期到期提醒后，根据提醒的料号、仓库、批号等信息。

关联生成做在库检验申请在库检验申请并生成报检单U9系统20质量部质检完成后，质检结论会自动反写相关业务单据，比如更新了有效期。

U9系统30质量部质检完成后，质检结论反写至在库检验申请在库检验申请U9系统40经营管理部将不可用物资出具处理意见,做调拨申请线下50仓库库管员根据会签处理意见做调拨并审核废品处理单U9系统1.6.3相关说明相关说明1.7Talesun-U9-INV050在库返工流程在库返工流程1.7.1业务场景业务场景在库检验结论为返工，有两种业务场景：

1、返工电池片或组件等有BOM的自制成品，需要手工下返工工单，修改备料领出需要返工的领用材料，然后进行正常的生产领料、检验、完工入库。

2、无工单的返工，使用杂发单领用材料，然后负数杂发单将返工料品入库。

1.7.2业务流程业务流程20修改流程,按照文字说明在库检验流程不知道是啥意思1.7.3流程说明流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10制造部生产计划员返工的生产计划手工下返工生产订单。

后续正常的生产领料、检验、完工入库流程生产订单U9系统20仓库PMCPMC办理入库（照完工入库流程），库管员入库确认实物，记帐员审核入库。

完工报告U9系统库管员记帐员30仓库库管员杂发返工材料进入车间。

杂发单U9系统40车间生产线下50检验完成线下60仓库库管员杂收返工的成品入库杂收单U9系统1.7.4相关说明相关说明1.8Talesun-U9-INV060库存调拨流程库存调拨流程1.8.1业务场景业务场景仓库正常的调拨出入库业务，包含货位调拨。

1.8.2业务流程业务流程1.8.3流程说明流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10需求部门需求人员需求部门提出调拨申请，根据签核需求核准线下20仓库库管员依照调拨申请，审核调拨单及相关单据调入单U9系统1.8.4相关说明相关说明1.一步式调入单U9系统支持调拨申请=转调出单=调入单，但这样的操作步骤比较多，不利于简化操作，所以调拨流程使用一步式调入单的录入方式。

2.【签字页】【签字页】甲方：

中利腾晖光伏科技有限公司乙方：

苏州智合诚信息科技有限公司部门经理：

项目经理：

项目经理：

日期：

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