新干县房屋征收与补偿办公室度.docx

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新干县房屋征收与补偿办公室度

新干县房屋征收与补偿办公室2018年度

部门决算

第一部分新干县房屋征收与补偿办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

新干县房屋征收与补偿办公室2018年部门决算

第一部分新干县房屋征收与补偿办公室概况

一、部门主要职能

新干县房屋征收与补偿办公室是主管房屋征收与补偿工作的县政府组成部门，主要职责是：

贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本县房屋征收与补偿的规范性文件、负责房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作、编制房屋征收计划，拟定补偿方案、负责征收补偿安全资金计划申拨工作等等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制1人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分新干县房屋征收与补偿办公室2018年

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计511.50万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加427.50万元，增长508.93%；本年收入合计511.50万元，较2017年增加427.50万元，增长508.93%，主要原因是：

因城市支路、风情街项目房屋征收工作及原电机厂、南门、秀峰门调查摸底等其他工作，造成经费增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入511.50万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计504.15万元，其中本年支出合计504.15万元，较2017年增加427.50万元，增长508.93%，主要原因是：

专项用于支付阳明东路房屋征收补偿款；年末结转和结余7.35万元，较2017年增加7.35万元，增加100%，主要原因是：

开源节流。

本年支出的具体构成为：

基本支出78.97万元，占15.66%；项目支出425.18万元，占84.34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为504.78万元，决算数为504.15万元，完成年初预算的99.88%。

其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为79.59万元，决算数为78.97万元，完成年初预算的99.22%，主要原因是：

开源节流。

（二）住房保障支出年初预算数为425.18万元，决算数为425.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

专项用于支付阳明东路房屋征收补偿款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.97万元，其中：

（一）工资福利支出38.10万元，较2017年减少9.59万元，下降20.11%，主要原因是：

开源节流。

（二）商品和服务支出29.14万元，较2017年减少3.36万元，下降10.34%，主要原因是：

开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出11.73万元，较2017年增加减少7.92万元，增长207.87%，主要原因是：

因城市支路、风情街项目房屋征收工作及原电机厂、南门、秀峰门调查摸底等其他工作，造成经费增加。

（四）资本性支出425.18万元，较2017年增加减少425.18万元，增长100%，主要原因是：

专项用于支付阳明东路房屋征收补偿款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.65万元，决算数为1.22万元，完成预算的26.24%，决算数较2017年增加1.02万元，增长510%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.65万元，决算数为1.22万元，完成预算的26.24%，决算数较2017年增加1.02万元，增长510%。

决算数较年初预算数增加的主要原因是：

因城市支路、风情街项目房屋征收工作及原电机厂、南门、秀峰门调查摸底等其他工作，造成经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出29.14万元，较年初预算数增加2.14万元，增长4.65%，主要原因是：

因城市支路、风情街项目房屋征收工作及原电机厂、南门、秀峰门调查摸底等其他工作，造成经费增加。

七、政府采购支出情况说明

2018年房屋征收与补偿办公室无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

县房屋征收与补偿办公室自成立以来一直借用在老人大办公，无国有资产占有情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金425.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新干县阳明东路延伸段改造（断头路打通）”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出425.18万元。

其中，对“新干县阳明东路延伸段改造（断头路打通）”项目由单位组织相关人员成立“项目绩效管理领导小组”开展绩效评价。

从评价情况来看，我县的阳明东路延伸段改造专项资金的实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。

资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。

项目资金严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，有效发挥了财政资金的使用效率。

组织对“新干县房屋征收与补偿办公室”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出504.15万元。

其中，对“新干县房屋征收与补偿办公室”单位整体支出开展绩效评价。

从评价情况来看，考评组认为新干县房屋征收与补偿办公室2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对房屋征收工作的正常运行、贯彻执行国家和省市县方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门责任，取得了一定成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“新干县阳明东路延伸段改造（断头路打通）”项目绩效自评结果。

新干县阳明东路延伸段改造（断头路打通）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，新干县阳明东路延伸段改造（断头路打通）项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为425.18万元，执行数为425.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是为缓解交通压力，按照城市规划，2017年6月开始实施对县阳明东路延伸段改造，实现阳明东路与明珠大道互通，进一步改善人民群众的居住和生活环境；二是该项目已于2018年12月顺利完工，缓解了县城交通压力，方便了群众，提升了城市品位。

发现的问题及原因：

一是要增强预算意识；二是保障项目支出的规范性、制度化。

下一步改进措施：

一是规范绩效目标编报，加强对绩效目标的可行性、相关性、完整性和适当性等要素的审核力度；二是强化绩效目标评价结果与预算应用的有机结合。

新干县阳明东路延伸段改造（断头路打通）项目绩效自评综述：

我县的阳明东路延伸段改造专项资金的实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。

资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。

项目资金严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，有效发挥了财政资金的使用效率。

综合评价得分100分。

第四部分名词解释

城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出）:

是指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监督等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

“三公”经费支出:

指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出:

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。