质量管理体系和质量保证措施.docx
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质量管理体系和质量保证措施
枕头坝一级水电站
大坝及发电厂房工程
枕头坝工程施工局质量管理体系
及保证措施
批准：
刘东
审核:
徐晓峰
校核：
高文甫
编写:
何兴锋
二Ｏ一一年十月二十七日
1工程概述ﻩ1
2质量方针和质量目标ﻩ１
2．1依据ﻩ1
2．2质量目标1
3质量组织机构、主要职责及保证体系２
３。
1质量管理组织机构ﻩ2
３．3质量保证体系运行流程ﻩ5
3。
4质量保证的资源配备5
3.４．2组建技术队伍ﻩ5
3.４．３组建工地试验室和测量队5
４质量保证措施7
４．1质量保证的管理措施ﻩ7
４．1．1健全质量检查机构,加强质量监督7
４。
1。
2质量保证的管理措施ﻩ7
4．2质量保证的技术措施16
4.2.1施工准备阶段的质量控制ﻩ16
４。
3施工过程中的主要工程质量保证技术措施17
４。
3.１砂石加工系统质量保证的技术措施１７
4.3.2混凝土生产质量保证的技术措施19
4。
3．３土石方明挖工程质量保证的技术措施ﻩ22
4.３。
４支护工程质量保证的技术措施ﻩ23
4。
３．5混凝土施工质量保证的技术措施ﻩ2５
4。
３.6钻孔与灌浆工程施工质量保证的技术措施ﻩ29
４。
3。
7基础处理质量保证的技术措施ﻩ30
４．３。
８砌体工程施工质量保证的技术措施ﻩ3１
4．3.９金结及预埋件制作与安装施工质量保证的技术措施3２
４．3.1０填筑施工质量保证的技术措施3３
4．３.11建筑装修工程质量保证的技术措施34
１工程概述
枕头坝一级水电站为大渡河干流水电梯级规划的第十九个梯级，位于四川省乐山市金口河区。
坝址位于大沙坝～月儿坝河段,距成都市约260km,省道“金口河~乌斯河”S306公路从库、坝区左岸通过，成昆铁路沿水库区左岸通过，对外交通方便.
坝址处控制流域面积7305７ｋｍ２,多年平均流量1360m３／s。
电站采用堤坝式开发，为河床式厂房，正常蓄水位624m,最大坝高86。
5m，电站装机容量720MW，多年平均发电量3２.90亿kＷ·h，正常蓄水位以下库容0.４35亿m3,水库总库容0。
4６9亿m３。
开发任务为发电,兼顾下游用水.
根据《防洪标准》（GB502０1－94）、《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》（DL5180－２００3）及《水工混凝土结构设计规范》（DL5０57—１996）的有关规定，本工程等别为二等,工程规模为大（２）型工程，挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级；次要建筑物为3级建筑物，相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。
本合同主体工程主要项目包括:
①挡水及泄水建筑物工程；②发电厂房工程；③门槽埋件、接地及其他电气埋件工程；④库区拦污漂工程；⑤进厂公路工程.
2质量方针和质量目标
为了有效管理大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程施工项目,满足发包人要求，满足工程设计要求。
我施工局在工程施工中将全面推行当前先进的质量管理理念和模式，进行全面质量管理，质量管理的核心是建立完善的质量保证体系,并能有效运行，使工程施工和全部质量活动全过程始终处于受控状态.
2。
1依据
1、大渡河枕头坝一级水电站大坝及发电厂房工程施工招标文件、现场踏勘、补遗通知相关要求；
2、GB/T19001－2000 IＳO—９001质量保证体系；
３、我公司《质量手册》及程序文件；
4、适用于本工程的国家及本行业相关技术规范、规程；
5、项目实施过程中严格遵守、执行发包人和监理人的质量管理文件。
２．2质量目标
本工程的质量目标:
1、不发生较大及以上工程质量事故；
２、各分部工程中的单元工程合格率100%;建筑单元工程优良率≥90%,金结安装单元工程优良率≥96％。
3、争创国家优质工程。
3质量组织机构、主要职责及保证体系
３．1质量管理组织机构
根据本工程的施工任务和特点，以我公司质量方针为宗旨，以GＢ／T１9001-２000idt ISO-９0０1标准为指南，遵循质量体系文件和合同文件，建立质量保证体系，制定本工程的质量计划,明确施工局各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理.本工程质量管理组织机构见图3-1。
3．2质量工程管理部门主要职责
（1）施工局局长的职责
领导施工局一切工作,对施工局所承担的生产质量活动全权负责，为第一责任者、最高质量负责人,负责质量保证体系在本单位的有效运行；负责贯彻质量方针，确保质量目标的实现;负责质量计划、施工组织设计的审批,并组织实施.
（2）常务副局长的职责
配合施工局长的工作,参与质量计划，施工组织设计的审核,积极协助实施;协助施工局长完成质量计划，实现质量目标,对生产质量活动进行检查监督。
组织建立质量管理体系并对体系的运行进行管理，保持持续改进。
（3）总工程师的职责
协助施工局长搞好质量保证体系运行工作及人员培训工作.负责选用项目适用标准、规范，组织对设计图纸的审查及技术交底工作，对工程质量负领导责任。
对施工过程中的产品质量、检查和试验、进场物资和设备、不合格品的控制、竣工交付、内部验收、质量记录负领导责任；负责项目新工艺、新技术的开发应用和统计技术应用工作；协助施工局长搞好质量保证体系运行工作及人员培训工作.
（4）总经济师的职责
领导内部质量审核和质量体系正常运行，使施工局质量方针顺利贯彻执行。
（5）工程科技部的职责
贯彻施工局的质量方针、目标,负责工程项目的总进度计划控制和技术工作，就工程技术问题,负责同业主、设计监理工程师进行联系.
（6）质量管理部的职责
直接受质量最高负责人施工局长的领导，是具有单独行使质量监督的机构，负责生产过程的质量监督，有权对不符合质量保证体系运行要求的事项及活动采取制止行动,有关部门和人员必须无条件执行；负责施工过程检验和试验,以及对检验和试验取样送检状态进行控制,对施工过程中工序和单元工程进行监督检查和验收；负责对不合格品的调查和处置，以及对较大不合格品（包括质量事故）的上报工作；负责监督产品标识和可追溯性的实施，以及检验、测量、试验设备的控制。
（７）经营管理部的职责
贯彻执行施工局的质量方针、目标，负责工程项目的管理、合同实施、资金管理等工作，就合同及工程进度、结算等同顾客（业主）、监理联系。
（8）设备物资部的职责
贯彻执行施工局质量方针、目标,负责工程项目主要物资的采购、物料管理等工作,就顾客（业主）提供产品及合格物资同顾客（业主）、监理联系。
（9）综合管理部的职责
贯彻执行施工局质量方针、目标,负责对项目部质量体系的运行,工程合同的实施进行监督和检查。
（１0）安全环保部的职责
贯彻执行施工局质量方针、目标,负责配合质量管理工作，在安全、质量、进度三者有冲突时，需确保安全才考虑质量和进度的实施。
（11）生产调度室的职责
贯彻执行施工局质量方针、目标，在现场施工进度计划的执行中，支持工程科技部的工作，通过调度工作贯彻保证施工质量的技术措施，会同有关部门进行施工质量检查，发现问题，督促解决,协调施工单位或部门之间的矛盾时，服从于质量。
（12）施工单位（工区）的职责
贯彻执行施工局质量方针和目标,各工区对所建工程项目质量具体负责;按质量保证体系文件程序和设计文件、施工规程、规范、作业指导书进行施工作业,确保工程质量满足合同要求；文件和资料进行管理并使用有效版本;产品进行标识，使其具有可追溯性,不使用不合格原材料；严格按作业指导书、规格、规范施工,加强自检和复检,未经检验合格和未经验收的工序及单元工程不得转序,隐蔽工程未经验收不得私自进行覆盖；
（13）质量控制试验员的职责
贯彻执行施工局质量方针、目标，对进场物资、施工过程、机电安装、钢结构安装测试、内部竣工验收、交付、独立行使试验职权。
质量控制试验人员根据物理、化学和计量试验成果、编制“试验报告"，并对其真实性负责；质量控制试验人员、观测试验人员和钢结构试验人员必须具备一定专业知识，可以独立进行工作，并经过培训并取得上岗证；试验人员对使用的检验、试验设备、工具，需按国家、部门规定定期送检，建立台帐,使用设备有标识，精度必须符合国家有关规定；仪器埋设及监测试验人员负责仪器率定、埋设、观测、建站及资料分析整理工作，单独编制报告及观测资料.
３．３质量保证体系运行流程
质量保证体系运行流程图见图3-2。
3．４质量保证的资源配备
３．4。
１质检机构及人员配备
施工局设质量管理部，配置专管质量的质量工程师1人，每个专业配备工程师１～2名，各施工工区（厂）均配备兼职质检员2名，各作业班组设兼职质检员1名。
３。
4。
２组建技术队伍
组建一支有丰富实践经验和理论知识、专业水平高的技术队伍,以确保工程项目的顺利实施。
3。
4。
３组建工地试验室和测量队
根据工程施工需要,组建工地试验室和测量队。
３.4。
4施工设备的配置
配备足够数量、状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。
图3－2 质量保证体系运行流程图
各施工工区（厂）
质量保证体系
4质量保证措施
4。
１质量保证的管理措施
4.１．１健全质量检查机构，加强质量监督
1、建立以施工局局长为首，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会,施工局长为施工质量的第一责任人,对所有工程的施工质量全权负责，并实行工程质量分级责任制，对工程质量实施统一领导,对保证施工质量的重大问题进行决策。
2、本合同设置质量检查机构，由质量管理部、各作业工区（厂）及各作业班组完成项目质量三级自检制度.质检员在施工的整个过程中坚持旁站制,在现场进行质量跟踪检查,加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关,发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向质量管理部报告;质量管理部门的质检工程师对关键工序和技术复杂部位坚持旁站制,并在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制，对在施工中发现的问题作好记录，达不到要求工艺的工序未处理完不得进入到下道工序.
４.1。
２质量保证的管理措施
4。
1．2.1会议制度
1、交底会
新项目开工前由工程科技部组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行技术交底，质量管理部有关人员及班组长以上（或全体）作业人员参加。
大型项目和关键项目,总工程师等参加。
2、质量总结会
质量管理部负责编写月度质量总结报告，并组织召开总结会议。
所有主要领导及有关部门人员参加。
3、专题会
由总工程师或质量管理部视工程施工具体情况安排。
４.１．２.2作业人员培训制度
1、进场培训
对所有进入本项目工地的职工进行进场培训。
总总工程师、质量管理部主任负责讲授工程总体概况和质量总体要求，项目的质量目标、质量体系和质量制度,全面加强作业人员的质量意识。
2、作业前培训
新项目开工前，由总工程师、质量管理部主任负责，并请发包人、监理人、设计有关部门和人员参加,项目工程技术、质量管理部门参加，对开工项目进行全面技术交底，讲解图纸、项目特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。
4．1．2.3三检制度
根据本项目组织机构实际，“三检制”具体规定如下：
1、施工工区（厂）负责具体项目施工的人员,完工后对其工作进行“初检”。
2、施工工区（厂）质量员（技术员）负责完工项目的“复检”,并向质量管理部提交施工验收资料。
3、质量管理部专职工程师负责其分管项目完工的“终检"，终检合格后向监理工程师提交质量检查记录，申请验收。
4．1。
2.４健全“质检值班”制度
为加强施工质量和施工安全意识，在施工期间将实行质检值班制度，每一施工工作面施工期间必须在有质检人员到场监督的情况下方可进行施工.现场质检人员负责现场施工质量和安全监督并对施工过程出现的问题采取紧急处理措施，有权利、有义务将施工人员违反操作规程情况向施工负责人和主管人员反映,有权利要求施工工区（厂）进行整改处理直至命令停止作业.值班人员必须将当班时发生情况作如实记录,以备后查。
4。
1．2。
5健全“质量奖惩”制度
项目坚持实施施工质量与经济分配挂钩的制度,对重点质量项目实施质量特别奖。
在施工过程中,施工局将投入专项活动资金用于质量检查评比和人员培训。
推行质量奖惩制度，对施工项目实行层层承包责任制，并对施工主要负责人实行施工质量抵押金制度,按完成项目质量指标进行经济奖励或惩罚，对不能满足施工质量的,将免去施工负责人和技术负责人职务,重新进行质量意识培训,仍达不到要求的,停止任用。
４．1。
2．6健全“质量保证资料管理”制度
1、质量保证资料是工程施工质量全过程的真实记录，所以做好施工全过程的质量保证资料的管理是尤其重要的.
2、质量保证资料的基本要求是真实、齐全、准确。
按国家标准、规范和建设单位的有关资料管理规定进行管理。
3、质量保证资料包括材料出厂合格证、检验报告、质保书及复检报告和各种施工记录等。
4．1。
2。
７施工过程控制措施
按照GＢ/T１9０0１－2000质量保证体系、按照过程控制程序中所规定的标准与要求，设置工程质量控制点，对工程实施全过程监控，过程控制流程图见图3-３,各工序的质量控制点见表3－１。
图3-3 过程控制流程图
表3－1 质量控制点设置表
控制环节
控制要点
责任人
主要控制内容
工作依据
工作见证
一
制定施工文件
1
施工组织设计
总工程师
编制施工组织设计、上报审批
图纸及国家技术标准、验收规范
批准施工组织设计
2
施工方案
总工程师
编制施工方案、上报审批
企业资源
批准的施工方案
二
技术交底
3
逐级交底
项目技术人员
设计意图、规范要求、技术关键
图纸及施工方案
技术交底、会议记录
三
施工过程
砂石加工系统
砂
4
物理性能指标
试验人员
表观密度、含泥量、含水率
《水工钢筋混凝土结构设计规范》《水工混凝土施工规范》
试验记录
粗骨料
5
物理性能指标
试验人员
表观密度、吸水率、
含泥量、超逊径含量
《水工混凝土施工规范》
试验记录
混凝土生产系统
水泥
６
试验报告取样检测
试验人员
强度等级、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重
混凝土施工规范、施工图纸
检测报告试验记录
掺合料
7
试验验证
试验人员
细度、需水量比、烧失量和三氧化硫
混凝土施工规范、施工图纸
试验、检测记录
外加剂
８
试验验证
试验人员
抗冲磨性能抗硫酸盐侵蚀剂主要性能
混凝土施工规范、招标文件
试验、检测记录
水质
９
水质分析定期检测
试验人员
PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫化物
混凝土施工规范
试验、检测记录
骨料
１0
定期检测
试验人员
比重、吸水率、超逊径、含水率
混凝土施工规范、招标文件
试验、检测记录
配合比
１1
材料性能、参数
试验人员
混凝土强度、耐久性、抗冻性、抗渗性、抗裂性能和施工和易性
《技术条款》、施工图纸、规范
试验、检测记录
成品取样检验
12
材料性能、参数
试验人员
均匀性、坍落度、抗渗、抗冻检测
规范
试验、检测记录
土石方开挖工程
爆破试验
13
土石方开挖效率、质量
质量管理部、工程科技部门
梯段高度、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等
试验要求、作业指导书、技术规范
试验报告
测量放样
1４
精度
测量人员
轴线、轮廓边线及各种填料、开挖位置线
施工图、测量规范
竣工图
进度
15
计划工期
施工局长
各分部、分项工程进度、月进度、年进度、综合平衡人、财、物的力量，确保合同工期
合同、施工组织设计、施工技术方案
调度会记录月计划、年计划
土石方开挖
16
设计及作业
项目质量管理部、工程科技部门
钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果
钻爆试验及设计
检验记录
验收
17
开挖单元工程
质量管理部
建基面开挖质量
设计文件、有关规程规范、质检记录
质量评定记录
土石方填筑
碾压试验
18
试验参数
总工、质检人员、试验人员
铺料方式、厚度、压实度，碾压遍数等
图纸及技术文件
试验成果资料
填筑材料
19
材料性能
参数
质检人员
含泥、级配，粒径等
试验规程及技术文件
试验报告
填筑
20
填筑质量
标准
质检人员、施工人员
填料、厚度、不同材料结合部填筑等
设计监理文件
验收记录
碾压
21
碾压质量
标准
质检人员、施工人员
洒水量、碾压遍数及碾压行走速度等
碾压试验成果
验收记录及试验报告
基
础
处
理
工
程
生产工艺
22
施工工序
项目质检员
桩（孔）径、桩（孔）距、桩（孔）长、垂直度以及投料数量等验收
作业指导书、设计图纸、技术要求
施工记录、质检记录
质量检查
2３
作业指导书编制实施
项目技术人员
各项测试数据和施工记录
作业指导书、技术要求
施工记录、质检记录
温控措施
出机口砼
2４
出机口砼温度
质检员
出机口砼温度检测
生产计划、砼定料单
检验记录
砼运输及入仓
２５
入仓温度
质检员
运输、浇筑温度控制
技术文件
质检记录
浇筑分层分块
26
浇筑层厚
质检员、班组长
按温控要求设计分层厚度、分缝长度
技术文件
质检记录
砼表面保护及养护
２7
施工管理、措施落实
工程技术部门、质量管理部门、施工队
保温材料及设置、养护
规范
施工记录
混
凝
土
工
程
混凝土拌和、运输
28
机口混凝土、入仓混凝土
生产班组、质检员、调度员
配合比、拌和时间，混凝土塔落度、均匀性、强度、出机口温度、入仓温度
技术文件
验收记录机试验报告
基础验收
29
开挖工序
项目质检员
检验是否满足设计要求
图纸、规范
检验报告
钢筋施工
30
钢筋
项目质检人、作业人员
钢筋加工、架立、焊接
图纸、规范
施工记录、质检记录
模架施工
31
模板
项目质检人、作业人员
结构、刚度、精度、面板质量
图纸、规范
施工记录、质检记录
止水施工
32
止水片
项目质检人、作业人员
止水片制作、埋设、焊接、支撑
图纸、规范
施工记录、质检记录
面层处理
33
层面
项目质检人、作业人员
层面冲毛、凿毛、冲洗
规范
施工记录、质检记录
混凝土浇筑
３4
浇筑过程
项目质检人、作业人员
混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水
规范
施工记录、质检记录
验收
３5
交工验收、资料整理
交工领导小组
预验收、工程收尾审核、资料准确性
规范
交工资料
预制件工程
场地
36
建厂
质检人员、作业人员
满足生产强度和质量要求
图纸、规范
施工记录、质检记录
材料
３7
原材料
质检人员、施工人员、物资人员、试验人员
混凝土施工规范质量控制标
混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求
施工、质检、试验检测记录
模板
３8
模板制作
技术人员、质检人员、施工人员
制作精度、钢度、光洁度、可操作性
图纸、规范
检测记录
砼浇筑
39
预制加工
质检人员、施工人员、试验人员
混凝土施工规范质量控制标准
混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求
施工、质检、试验检测记录
养护
4０
养生
质检人员
养护时间
作业指导书
质检记录
拆模
41
检验与标识
质检人员、生产人员
尺寸误差、混凝土强度、缺陷修复
设计技术要求
质检记录
吊装
42
吊运及安装
质检人员、生产人员、调度人员
运输、安装安全;安装精度；防碰撞损坏
作业指导书
施工记录、质检记录
支护工程
锚杆、锚索施工
４3
锚杆、锚索
质检人、作业人员
材质、钻孔灌浆
图纸、规范
施工记录、抗拨试验
生产试验
4４
材料的可靠性
技术、物资部门
试验设备、材料、性能、工艺流程等
试验要求、作业指导书、设计图纸
试验报告
三
施工过程
喷混凝土
４５
强度
质检、作业人员
配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率
施工措施计划
施工记录、强度试验
预应力锚固
46
材质、张拉、灌浆及封锚
质检、作业人员
材质、设备率定、张拉程序、制浆及灌浆
施工图纸
技术规范
施工记录
材质说明
砌体工程
生产试验
４7
材料
试验、作业人员
材料的品种、标号，石料抗压强度、规格尺寸、砂浆配合比、强度
设计文件、标准规范
试验报告
质量检查
4８
施工
质检、作业人员
砌筑面平整度、紧密度、砌筑尺寸、砂浆配合比、强度
施工图纸、设计文件标准规范
验收记录、试验报告
灌浆工程
生产工艺
49
钻孔工序
项目质检员
孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收
作业指导书、设计图纸、技术要求
施工记录、质检记录
质量检查
50
作业指导书编制实施
项目技术人员
孔深、压水方式、段长、记录、验收
作业指导书、技术要求
施工记录、质检记录
金属结构安装工程
51
精度
测量人员
轴线、位置控制
施工图、测量规范
竣工图
５2
作业指导书
质检人员、作业人员
符合图纸
技术要求
生产记录
53
运输吊装
质检人员、安全人员、作业人员
作业指导书
操作符合要求、规范
生产记录
5４
安装
技术部门、质检、操作人员
作业指导书、设计
操作符合要求、规范
生产记录、施工记录
55
焊接
质检、操作人员
操作符合焊接、规范
规范
生产记录、质检记录
５6
验收
交工领导小组
交工领导小组
预验收、工程收尾审核、资料准确性
交工资料
预埋件安装
57
材料和外购件
质检、试验人员
质量证明书、抽检报告等
采购计划（清单）
验收记录
5８
埋设
质检、作业人员
埋设位置、整齐、有无损坏和变形等
标准规范
验收记录、埋设竣工图
５9
安装
质检人员、作业人员
操作符合设计、规范
施工措施计划
施工记录、验收记录
试验及检测
60
原材料检验
质检员
材质证明或检测结果
试验标准、操作规程
记录
61
现场检测
试验员
试验方法,条件
试验标准、操作规程
记录
6２
室内试验
试验员
试验方法,条件
试验标准、操作规程
记录
63
工序、过程检验
质检员
现场检测及室内试验结果
试验标准、操作规程
记录
施
工
测
量
64
原控制的精度；原始地形图（断面图）精度
责任工程师
埋标情况，控制网精度，放样是否方便；原始地形图精度
发包人提供的资料
检测结果
三
施工过程
65
补充施工控制网精度
责任工程师
精度是否达到规范要求；布设密度精度
规范，设计总平面布置图
控制网点图；成果资料
66
施工详图及设计文件自审
各部位测量负责人
了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾
设计图纸、设计文件
日常记录
67
施工放样
各部位测量负责人
放样方法；放样草图；放样数据计算
设计图纸、规范
放样草图，计算数据原稿
６８
仪器架设定位方向
各部位测量负责人
平面位置方位边长检查;测站点高程
升级会员 