高管KPI考核指标.docx
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高管KPI考核指标
中、高层管理人员绩效考核方案（AAA）
、评分办法确定原则
•A级上下限的确定：
当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A级的上限
当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限
部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分
•每一等级分数增幅的确定
当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅20%-50%
当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅5%-10%
得分与本职位满分比例在得分与本职位满分比例在得分与本职位满分比例在得分与本职位满分比例在得分与本职位满分比例在
•评定办法
80-100%区间，绩效考核结果定位第5档;
60-80%区间，绩效考核结果定位第4档；
40-60%区间，绩效考核结果定位第3档；
20-40%区间，绩效考核结果定位第2档；
20%以下，绩效考核结果定位第1档；
、各部门绩效考核方案
本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员
1董事长
岗位职责
主要职责描述
权重
关键考核指标
考核办法
评分办法
考核目标值
考核完成值
考核期间
备注
1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值
45%
销售收入
（20%）
A级：
超计划完成标准10%以上完
成
B级：
按计划完成标准完成95-110%C级：
基本完成计划完成标准
90-95%
D级：
未元成计划元成标准
A:
15-20分
B:
12-15分
C:
9-12分
D:
9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如
30%
利润（25%）
A级：
超计划完成标准5%以上完成B级：
按计划完成标准完成95-105%C级：
基本完成计划完成标准90-95%
D级：
未元成计划元成标准
A:
15-20分
B:
12-15分
C:
9-12分
D:
9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如
30%
2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的可持续发展
30%
研发投入占销售收入的比例
（10%）
A级：
加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以
上，提高科研人员的待遇
B级：
重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求
C级：
基本按照计划投资科研项目，
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级：
8分以下
科研成果对
A级：
科研成果对公司效益的增加
A级：
10-12分
效益的增加
值（10%）
值非常显著，完成计划值的120%以
上
B级：
科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）
C级：
科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的
80-95%
D级：
完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下
B级：
8-10分
C级：
6-8分
D级：
6分以下
项目投资的资本回报率
（10%）
A级：
项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过30%
B级：
项目的资本投资回报率超过要
求，在20-30%
C级：
项目的资本投资回报率在
15-20%
D级：
项目的资本投资回报率在15%以下
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级：
6-8分
D级：
6分以下
3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况
15%
按计划完成
A级；严格计划完成，股东满意
B级：
基本按计划完成，未受到股东的质疑
C级：
未能按计划完成，受到证监会批评
A级：
15-20分
B级：
12-15分
C级；12分以下
4、综合管理能力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司
10%
公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，
A级：
公司咼级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级；6-8分
D级：
6分以下
经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）
各项规章制度是否按计划建立健全
B级：
公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全
C级：
上述三项内容有一项出现小问题
D级：
上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题
2、总经理级
岗位职责
主要职责描述
权重
关键考核指
标
考核办法
评分方法
考核目
标值
实际完
成值
考核期
间
备注
1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值
45%
销售收入
（15%）
A级：
超计划完成标准10%以上完
成
B级：
按计划完成标准完成95-110%C级：
基本完成计划完成标准
90-95%
D级：
未元成计划元成标准
A
B
C
D
15-20分
12-15分
9-12分
9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高
利润（15%）
A级：
超计划完成标准5%以上完成B级：
按计划完成标准完成95-105%C级：
基本完成计划完成标准90-95%
D级：
未元成计划元成标准
A
B
C
D
15-20分
12-15分
9-12分
9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高
加权净资产
A级：
加权净资产收益率在10%以
A:
15-20分
收益率
（15%）
上
B级：
加权净资产收益率在6-10%
C级：
加权净资产收益率在0%-6%
D级:
加权净资产收益率小于0
B:
12-15分
C:
9-12分
D:
9分以下
2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展
30%
研发投入占销售收入的比例（10%）
A级：
加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以
上，提高科研人员的待遇
B级：
重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求
C级：
基本按照计划投资科研项目，
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级：
8分以下
科研成果对公司效益增加值（10%）
A级：
科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以
上
B级：
科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）
C级：
科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的
80-95%
D级：
完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级：
6-8分
D级：
6分以下
各种技改、攻关效益总和
（10%）
A级：
各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10%以上
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级：
6-8分
B级：
各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益
（95-110%）
C级：
各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计的提高企业效益额（90-95%）
D级：
各种技改和攻关项目完成数额在90%以下，或者虽然基本完成但提咼的企业效益额未完成预计额
的90%
D级：
6分以下
3、制定和组织实施公司年度方针和目标计戈拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章
15%
工作进度
A级：
公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订，并且执行情况
良好
B级：
公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成
C级：
年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局
D级：
由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入
A级：
15-18分
B级：
12-15分
C级：
9-12分
D级：
9分以下
符合计
划
4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各
10%
生产经营综
合管理能力
A级：
公司咼级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常
A级：
10-12分
B级：
8-10分
C级：
6-8分
部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）
B级：
公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常
C级：
出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决
D级：
出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决
D级：
6分以下
3、生产部门主管
岗位职责
主要职责描述
权重
关键考核指标
考核办法
评分办法
考核目标值
实际完成值
考核期间
备注
1、原辅材料、半成品和产成品的供应
30%
供应原材料和发货的及
时性（10%）
A级：
按时完成供料计划和发货计划
B级：
未及时完成供料计划和发货计戈但未造成损失
C级：
未及时完成供料计划和发货计戈且造成经济损失
A:
8-10
B:
6-8
C:
6以下
符合计
划
每月
采购价格降
低率（10%）
采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价
A级：
采购价格降低率大于10%B级：
采购价格降低率为5%-10%
C级：
采购价格降低率小于5%
A:
10-12
B:
8-10
C:
8以下
每年
原辅料合格率
A级：
两项指标均超额完成B级：
两项指标均达到
A:
10-11
B:
9-10
98%
每月
包材合格率
（10%）
C级：
只有一项指标未达到
D级：
两项指标均未达到
C:
8-9
D:
8以下
85%
2、组织指挥分厂的生产
30%
产量（5%）
A级：
按时完成生产计划
B级：
未及时完成生产计划，但未造成损失
C级：
未及时完成生产计划，且造成经济损失
A:
4-5
B:
3-4
C:
3以下
符合计
划
每月
产品市场抽查合格率
（5%）
A级：
产品市场抽查合格率100%
B级：
产品市场抽查合格率小于
100%
A:
4-5
B:
4以下
100%
每月
成本控制率
（20%）
成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本
A级：
成本控制率大于+5%
B级：
成本控制率为土5%以内
C级：
成本控制率小于-5%
A:
20-24
B:
16-20
C:
16以下
每月
3、仓储管理
15%
库存定额
（15%）
A级：
实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%
B级：
实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内
C级：
实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%
A:
10-11
B:
9-10
C:
9以下
每月
4、对部门的管理
15%
综合管理素质
A级：
具有很强的生产组织和控制能力；下属员工工作积极性高；与其他部门协助性强
B级：
具有较强的生产组织和控制能力；下属员工有一定的工作积极性；
A:
10-11
B:
9-10
C:
9以下
每年
与其他部门协助性较强
C级：
生产组织和控制能力不够；下
属员工工作积极性不高；与其他部门协助性不强
5、安全牛产
10%
千人负伤率重大安全事故发生率
A级：
两项指标均达到计划目标值
B级：
只有一项指标未达到计划目标值
C级：
两项指标均未达到计划目标值
A:
4-5
B:
3-4
C:
0
小于0.3
0
每月
4、采购部门主管
岗位职责
主要职责描述
权重
考核指标
考核办法
评分办法
考核目标值
实际完成值
考核期间
备注
1、原料、辅料的采购和供应
40%
生产部门对供货及时性的满意度
（10%）
A级：
供货及时，各部门非常满
意
B级：
供货基本及时，各部门基本满意
C级：
供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进
D级：
供货不及时，各单位不满
意
A
B
C
D
10-11
9-10
8-9
8以下
及时供应，保证生产
每月
各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价
采购价格降
低率（10%）
采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/
计划物品采购平均价
A级：
采购价格降低率大于10%
A
B
C
10-12
8-10
8以下
每月
B级：
采购价格降低率为5%-10%
C级：
采购价格降低率小于5%
原辅料合格率
包材合格率
（10%）
A级：
各项指标均超额完成B级：
各项指标均达成
C级：
只有一项指标未达成
D级：
两项指标均未达成
A:
10-11
B:
9-10
C:
8-9
D:
8以下
98%，
85%
每月
库存定额
（10%）
A级：
实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%
B级：
实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内
C级：
实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%
A:
10-11
B:
9-10
C:
9以下
每月
2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及时进行调整
20%
市场应变力
（10%）
A级：
收到市场信息3日内进行生产计划调整
B级：
收到市场信息3-5日内进行生产计划调整
C级：
收到市场信息后，在5日之后才进行生产计划调整
A:
10-11
B:
9-10
C:
9以下
收至U市场信息5日内进行生产计戈U调整
每月
市场缺货程
度（10%）
A级：
计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象
B级：
计划制定保守，小于1%的销售订单难以满足
C级：
计划制定不合理，1%以上的销售订单难以满足
A:
10-11
B:
9-10
C:
9以下
每月
3、仓储物资的
15%
帐、卡、物
A级：
达标准完成
A:
4-5
每月
管理
相符率
（15%）
B级：
未达标准，但误差在5%之内
C级：
未达标准，且误差在5%之外
B:
3-4
C:
3以下
5、营销部门主管
岗位
职责
主要职责描述
权重
关键考核扌曰标
考核办法
评分办法
考核目标值
实际完
成值
考核期间
备注
1、营销计划的执行和控制
25%
全年营销计划
的控制能力
全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用
A级：
全年营销计划的控制能力大
于+5%
B级：
全年营销计划的控制能力为
±5以内
C级：
全年营销计划的控制能力小
于-5%
A:
25-30
B:
20-25
C:
20以下
每年
2、制定营销策略计划
25%
营销策略计划创意水平
（10%）
从营销策略计划的创新性、有效性和系统性三方面进行评价，分为ABC三个等级
A级：
营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强
B级：
营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性
C级：
营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离
A:
10-11B:
9-10
C:
9以下
每月
营销策略计划贡献率（15%）
营销策略计划贡献率=（营销计划实施后的销售量-营销计划实施前的销售量）/营销计划实施前的销售量
A级：
营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5%
B级：
营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5%之内
C级：
营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5%
A
B
C
15-18
12-15
12以下
每年
3、完成销售目标
20%
销售目标达成比率
销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售
A级：
100%以上
B级：
90-99%
C级：
80-89%
D级：
70-79%
E级：
70%以下
ABCDE
20-30
15-20
10-15
5-10
5以下
每月
4、营销业务管理
15%
业务管理能力
按所属人员与人员不良事故发生
率分三等：
A级：
5%以下
B级：
6-10%
C级：
10%以上
A
B
C
15-17
12-15
12以下
每月
5、对部门的管理
15%
综合领导素质
A级：
有很强的市场敏感度，制定的市场策略规划富有前瞻性；富有领导才能，激励部门员工努力工作：
与其他部门协助性良好
A:
15-17
B:
13-15
C:
11以下
每年
B级：
有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划；部门员工有一定的工作热情：
愿意和与其他部门合作
C级：
了解市场，但是制定的市场策略规划不成功；部门员工工作不够努力：
与其他部门合作不愉快
6、市场部主管
岗位职责
主要职责描述
权重
关键考核指标
考核办法
评分办法
考核目标值
实际完成值
考核期间
备注
1、各项促销费用的预算与控制
30%
促销费用的控制能力
促销费用的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用
A级：
促销费用的控制能力大于
+5%
B级：
促销费用的控制能力为土5以内
C级：
促销费用的控制能力小于
-5%
A:
30-36
B:
24-30
C:
24以下
每月
年终考核以全年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数，取平均
2、促销计划的
30%
促销方案的
促销方案的有效性=有效方案/促
A:
30-33
每月
制定、执行和控制
有效性
销方案发生数
A级：
80%以上
B级：
60-79%
C级：
59%以下
B:
27-30
C:
27以下
3、市场调研、分析与预测
20%
市场敏感度
（10%）
A级：
及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势
B级：
了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势
C级：
了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势
A:
10-11
B:
9-10
C:
9以下
每年
投入产出比
（10%）
投入产出比=市场信息成本/新增销售量
A级：
投入产出比超过计划目标
值的比例大于5%
B级：
投入产出比与计划目标值
的误差在5%之内
C级：
投入产出比小于计划目标
值的比例大于5%
A:
10-12
B:
8-10
C:
8以下
每年
4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核
20%
业务管理能力
A级：
及时抓住市场机会，促销活动卓有成效；培养了出色的促销人员；很好的控制了物资采购质量和价格
B级：
把握市场机会，促销活动时机恰当；培养了较能干的促销人员；较好的控制了物资采购质量和价格
A:
20-22
B:
18-20
C:
18以下
每年
C级：
促销活动时机不恰当；促销人员不够敬业；对物资采购质量和价格控制不够
7、销售部门主管
岗位
职责
主要职责描述
权重
关键考核扌曰标
考核办法
评分办法
考核目标值
实际完
成值
考核期间
备注
1、完成销售收入
20%
销售回款目标达成率
销售1际回庁
A级
B级
C级
D级
E级
回款目标达成率=全国市场实款/目标回款
100%以上
90-99%
80-89%
70-79%
70%以下
ABCDE
20-24
16-20
12-16
8-12
8以下
每月
2、控制销售费用
20%
销售费用控制能力
销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用
A级：
土5%以内
B级：
±（5-10%）
C级：
超过10%
A:
20-24
B:
16-20
C：
16以下
每年
3、达成销售目标
20%
销售目标达成率
销售售/目
A级B级
C级
D级
目标达成率=全国市场实际销标销售
100%以上
90-99%
80-89%
70-79%
ABCDE
20-30
15-20
10-15
5-10
5以下
每月
E级：
70%以下
升级会员 