12万吨硫酸厂标准化自评报告.docx

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12万吨硫酸厂标准化自评报告

年产12万吨硫酸厂

安全标准化自评报告

市安监局：

从今年2月10日开始，我公司正式启动了安全标准化实施工作。

根据自治区安监局《内蒙古自治区在氯碱、合成氨、硫酸三类企业开展危险化学品生产企业安全标准化工作方案》的要求，我公司专门召开了专题会议，研究部署安全标准化工作，成立了安全标准化工作领导小组，总经理任组长，副总经理任副组长，各部室负责人为成员；制定了详细周密的安全标准化工作方案；安排了专项资金用于标准化实施过程中的整改和日常工作开支。

我们首先举办了标准化培训班，安全标准化工作领导小组全体成员及相关工作人员全部参加，聘请中介公司的专家前来讲授，详细了解、掌握实施安全标准化的重要性和工作重点、具体要求，然后根据各部室、厂的职能，对安全标准化工作进行了任务分解，把任务具体落实到基层。

安全标准化工作领导小组定期、不定期对各部室及硫酸厂的安全标准化进展情况进行检查落实，详细了解安全标准化的工作中存在的问题，及时帮助解决实施过程中的难点、重点问题。

各部室及硫酸厂自行解决不了的问题，由工作领导小组汇总后报总经理，由公司出面与旗、市有关部门进行协调解决。

总经理、分管副总经理经常深入基层现场办公，了解和督促安全标准化的进展情况，深入现场研究、讨论解决方案。

由于领导重视，公司全体员工的共同努力，夜以继日的辛勤工作，我公司安全标准化工作进展顺利，收到了预期效果。

四个多月来，我们严格按照《企业安全生产标准化基本规范》《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及《硫酸生产企业安全标准化实施指南》及公司实际，确立了齐华矿业公司安全标准化管理方针是：

安全第一、预防为主、综合治理；教育为先、改善环境、健康发展。

安全标准化管理总目标是：

火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；职工安全教育率达到100%；千人负伤率控制在5‰以内；隐患治理完成率100%；重特大设备事故为零；职工安全教育率达到100%；职业危害场所检测合格率为95%以上。

运用安全生产科学管理方法使安全生产管理实现规范化、标准化科学化，采取一系列的措施以所制定的安全生产目标，建立安全生产长效机制，争创安全生产二级达标企业。

在安全标准化的实施过程中，我们对硫酸厂的在用安全生产设备、设施进行了细致的检查，发现问题及时整改。

对一时难以整改的，责任到人、分解到部室，限期完成整改任务。

修订、完善了公司的安全责任制度、管理制度、硫酸厂安全操作规程、应急救援预案等。

根据硫酸厂的具体实际编制了《内蒙古齐华矿业有限公司硫酸厂安全标准化风险评价指导书》、《内蒙古齐华矿业有限公司硫酸厂安全标准化风险评价危险有害因素识别方法和要点》、《内蒙古齐华矿业有限公司硫酸厂安全标准化工作手册》、《硫酸厂安全标准化危险源辩识与风险评价》、《内蒙古齐华矿业有限责任公司安全标准化符合性评价》等，对硫酸厂安全标准化的工作的方法和重点、危险有害因素所在、重点防范措施等作出了明确的分析和论述。

在硫酸厂安全标准化的实施过程中，我们重点从以下十个方面开展了工作：

一、明确了负责人及其责任

（一）进一步明确负责人的职责

1、明确了公司法人为安全生产第一责任人，各厂、部室一把手为本厂、部室的第一责任人，落实了安全生产基础工作和基层安全生产责任制。

2、主要负责人做出了文件化的安全承诺，确保了安全承诺转变为必要的资源支持。

3、按照规定，企业实施了安全标准化管理。

4、做到了全员参与到安全管理和监督工作中。

（二）确立了方针目标

1、制定了文件化的安全方针和目标。

2、安全生产方针和目标向所有部门和员工宣传、贯彻，做到人人皆知。

3、与各级组织签订了安全目标责任书。

4、按时对安全目标进行考核。

（三）成立了机构设置

1、成立了安全生产委员会，公司一把手任安委会主任，副总经理任副主任，各厂、部室负责人为成员。

2、设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，健全了安全管理网络。

3、企业的主要负责人和安全生产管理人员具备了与本单位所从事的生产经营活动的安全生产知识和管理能力。

4、企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得了安全资格证书。

5、特种作业人员经主管部门考核合格，取得了资格证书，持证上岗。

（四）明确了职责

1、明确了各级管理人员、从业人员的安全职责。

2、明确了安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。

3、建立了安全责任考核制度，定期考核，并予以奖惩。

（五）确保了安全投入

1、建立了安全投入保障制度，按规定要求提取了安全生产费用。

2、建立了安全生产费使用台帐。

3、保证安全生产费用专款专用，用于安全生产，不得挪做它用。

4、依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳了工伤保险费。

二、加强了风险管理

（一）明确了范围与评价方法

1、建立了风险评价组织，制定风险评价管理制度。

2、明确了风险评价目的。

3、制定了风险评价作业指导书，采用了科学合理的评价方法。

4、制定了风险评价危险有害因素辨识的方法和要点，确定了评价范围。

5、确定了风险评价准则。

（二）进行了风险评价

1、依据确定的评价方法、危险有害因素辨识的方法和要点、评价范围、风险评价准则等，定期进行了风险评价。

2、按要求记录重大风险，确定风险控制措施。

3、明确要求全体人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

（三）制定了控制措施

1、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。

2、将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙。

3、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施。

（四）加强了风险控制

1、对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐。

2、根据风险评价的结果，落实了所选定的风险控制措施。

3、对确定的重大隐患的项目建立档案。

4、评价结果对从业人员进行了宣传培训。

5、对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

（五）确定了重大危险源

1、建立了重大危险源管理制度，确定了年产12万吨硫酸厂的重大危险源为余热锅炉。

2、对重大危险源进行登记建档，进行定期检测、评估、监控。

3、制定了应急预案，对在紧急情况下应采取的应急措施对从业人员和相关人员进行告知。

4、硫酸厂重大危险源及有关安全措施，应急措施已报乌拉特后旗安全生产监督管理局备案。

5、构成重大源的设施与周边的防护距离满足国家标准和有关规定，部分不符合的已进行了整改。

（六）明确了风险信息更新

1、不间断地组织风险评价工作、识别与生产经营活动有关的风险和隐患。

2、定期评审或检查风险控制结果。

3、明确了发生事故或变更时，及时进行风险评价。

三、加强法律法规与管理制度建设

（一）更新了法律法规

1、建立了文件识别和攻取适用的安全生产法律法规、标准及其它要求的管理制度。

2、明确安全管理部门为攻取法律法规责任部门，明确了获取渠道、方式、时机及识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范及其他要求。

3、定期进行更新。

4、及时对从业人员进行宣传贯彻。

5、及时传达到各相关方。

（二）进行了符合性评价

1、公司规定每年对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合评价。

2、消除违法现象和违法行为。

（三）修订完善了安全生产规章制度

1、修订完善了公司安全生产责任制、安全生产管理制度。

2、发放到有关的工作岗位。

3、各部门、负责人的工作岗位责职上墙。

（四）修订、完善了安全操作规程

1、根据硫酸厂的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性制定了硫酸厂安全操作规程。

2、安全操作规程上墙。

3、发放到有关的工作岗位。

（五）完善了制度和规程的修定制度

明确了评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的频次为三年，定期进行评审和修订。

四、加强了安全培训教育

（一）强化了管理人员培训教育

1、主要负责人和安全管理人员以及有关部门对安全生产知识和管理能力考核合格。

2、其他管理人员、专业技术人员按管理权限分层次组织培训教育，并经考核合格。

3、培训内容符合有关要求规定。

（二）强化了从业人员培训教育

1、对每个从业人员均进行了安全培训教育，并经考核合格后持证上岗。

2、特种作业人员经专门的安全培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。

3、对从事危险化学品运输的驾驶员、押运员进行有关安全知识培训，均取得了上岗资格证，持证上岗。

（三）完善了新从业人员培训教育

1、新从业人员均进行厂、车间、班级安全培训教育。

2、三级培训教育的内容、学时满足有关要求。

（四）强化了其他人员培训教育

1、对转岗、下岗、再就业者，进行厂、车间、班级安全培训教育，经考试合格方可从事新岗位工作。

2、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育。

3、对外来施工单位的作业人员进行了入厂安全培训教育，进入作业场所前进行安全培训教育。

（五）强化了日常安全教育

1、各班组按规定开展了班组安全活动，做到活动有记录。

管理人员和安全员对安全活动记录检查、签字。

2、各级管理人员定期参加班组安全活动。

3、安全环保处结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，元宝了活动形式、内容、要求。

（六）加强了培训教育管理

1、制定实施安全培训教育计划。

2、建立了从业人员安全培训教育档案，做到安全培训教育记录。

3、各级管理人员为安全培训教育提供相应的资源保证。

五、加强了生产设施管理

（一）强化了生产设施建设

1、生产设施建设满足国家“三同时”的规定。

2、对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体形式方案，开工前安全条件确认竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行了规范性管理。

3、生产设施建设中的变更严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。

4、积极采用先进的、安全性制度可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

（二）加强了生产设施管理

1、制定了生产设施安全管理制度。

2、建立生产设备、设施台帐。

3、各种安全设施有专人管理、定期检查和维护保养，并落实到人。

4、安全设备、设施编入设备检修计划，定期检修。

5、安全设施无随意拆除、挪用或弃置不用现象。

因检修拆除的，检修完毕后均立即复原。

6、根据危险化学品的种类、特性，在相应作业场所设置了相应的安全设施、设备，并按规定进行维护和保养，保证符合安全运行要求。

7、建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。

特种设备操作人员持证上岗。

8、制定了监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，并保存校准和维护活动的记录。

（三）明确了关键装置及重点部位

1、制定了关键装置及重点部位安全管理制度，实行了企业管理人员定点承包的安全管理机制。

2、承包人对所负责的关键装置及重点部位负有安全监督与指导责任，并至少每月到承包点进行一次安全活动。

3、安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布。

4、建立关键装置及重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督和巡检。

5、制定关键装置及重点部位应急档案，半年进行一次演练。

（四）加强了检维修管理

1、建立了生产设施安全检修管理制度，明确了检修时有效机和频次。

2、制定检修计划。

3、进行检修前，对检修作业进行风险评价，采用有效措施，控制风险。

4、对检修进行安全管理。

（五）拆除和报废

1、建立了生产设施安全拆除报废制度。

2、对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划和方案。

3、凡拆除的容器、设备和管道内任何有危险的化学品，先清洗干净，验收合格后方可报废。

六、强化了作业安全

（一）编制了作业证

对动火作业、破土作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。

（二）设置了警示标志

1、在易燃、易爆、有毒有害作业场所的适当位置设置了安全警示标志和告知牌。

2、在可能发生职业危害的岗位设置毒物告知卡。

3、在可能产生职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明。

4、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。

（三）规范了直接作业环节

1、对动火作业、破土作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、超起重作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员。

2、对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题及时提出整改要求，限期解决。

3、制定和履行严格的危险的危险化学品储存，出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度。

（四）加强了承包商与供应商管理

1、建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行严格管理，建立合格承包商名录。

2、建立供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。

（五）加强变更管理

1、建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

2、严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序。

3、对变更过程产生的风险进行分析和控制。

七、实施了产品安全与危害告知

（一）建立了化学品档案，对化学品进行分类管理

对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危化品档案。

（二）化学品安全技术说明书和安全标签

1、编制了危险化学品安全技术说明书和安全标签。

2、采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品。

（三）设立了咨询电话

设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。

没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理。

（四）对危险化学品进行了登记

按照《危险化学品登记管理办法》等有关规定要求对危化品进行登记。

（五）进行了危害告知

以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。

八、加强了职业危害管理

（一）进行了职业危害申报

1、制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

2、对法定职业病目录所列的职业危害因素，向乌拉特后旗安监局进行了申报，并接受其监督。

（二）加强了作业现场管理

1、采用了远东的职业危害管理措施。

2、对有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开。

3、在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。

4、建立了生产作业场所职业危害因素检测制度。

5、严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。

6、不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。

（三）按要求配备了劳动防护用品

1、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。

2、各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护。

3、建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

九、加强了事故与应急管理

（一）强化了事故报告

1、明确了事故报告制度和程序。

2、明确了负责人对事故报告的责任。

要求企业负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告。

（二）明确了抢险与救护的重要步骤

1、明确规定发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。

安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

2、若发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。

3、抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、受伤人员及时进行抢救处理。

（三）完善了事故调查和处理程序

1、明确了事故调查人员的能力要求、职责与权力。

2、进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

3、落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。

4、按照“四不放过”原则进行处理。

5、建立事故档案和事故管理台帐。

（四）完善了应急指挥系统

1、建立应急指挥系统，实行分级管理。

2、建立了单位内部的应急救援队伍。

3、明确了应急指挥系统和救援队伍的职责。

（五）配备了应急救援器材

1、根据硫酸厂的具体情况及可能发生的事故，配备了应急救援器材，并保持完好。

2、建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通。

3、为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。

（六）应急救援预案与演练

1、针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。

2、组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。

3、定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。

4、将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

十、检查与绩效考核

（一）加强了安全检查

1、制定了安全生产事故隐患排查治理制度，并严格执行。

2、定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。

3、建立和档案、统计、上报制度。

4、有明确的目的、要求、内容和计划，编制了安全检查表。

（二）完善了安全检查的形式和内容

1、定期或不定期开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。

2、各种安全检查按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。

3、对查出的重大事故隐患应组织相关人员进行分析、制定事故隐患治理方案并落实整改的措施、资金、期限、责任人。

（三）加强了隐患整改

1、对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

2、对事故隐患下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。

3、企业无力解决的隐患，除采取有效防范措施，以书面形式向主管部门报告。

4、对不具备整改条件的重大隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决。

5、各级组织的检查，查找出的隐患和整改情况由安全环保处汇总归档。

（四）进行了绩效考核

1、建立了绩效考核制度。

2、每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

今年，我们进行了年产12万吨硫酸厂的首次安全标准化考核自评，自评得分为69.29分，详见附表一。

四个月来，我们针对硫酸厂的生产、技术、设备等特点，依据《企业安全生产标准化基本规范》《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及《硫酸生产企业安全标准化实施指南》，投入大量的人力、物力和财力，认真查找自身不足，逐条予以整改落实。

通过半年的不懈努力，硫酸厂已经按照有关要求完成了安全标准化的各项工作，通过公司安全标准化工作领导小组认真考核，自评为合格。

由于我们的技术力量有限，在安全标准化实施中难免存在一些问题和不足，或不到位的之处，我们衷心恳求贵局前来指导、验收，以使我们安全标准化工作早日步入正规，使企业的安全生产管理工作迈向一个新的台阶。

为此，特向贵局提出安全标准化验收之申请。

特此报告

有限责任公司

二0一一年五月十日

附表一：

年产12万吨硫酸厂安全标准化自评考核结果

企业名称

内蒙古齐华矿业有限责任公司硫酸厂（12×104t/a）

10项A级要素企业自评得分

A级要素

权重系数

标准分

自评得分

负责人与职责

0.10

100

8.0

风险管理

0.15

100

9.77

法律法规与管理制度

0.10

100

5.47

培训教育

0.10

100

8.2

生产设施及工艺安全

0.12

100

10.04

作业安全

0.13

100

9.49

产品安全与危害告知

0.10

100

6.8

职业危害

0.05

100

2.95

事故与应急

0.05

100

2.4

检查与应急

0.10

100

6.0

总得分

69.29