品质部工作流程.doc

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质检部工作流程

2012年12月

质检部的工作内容：

全体部门员工以质量第一为准则，采取公平、公正、科学、合理、全面、严谨的工作态度和做事方法，严格按照产品质量检验标准把好质量关。

职能为鉴别、把关、报告、监督。

工作流程如下：

1．质检人员的职责

1.1质检人员代表本公司利益，严格按照产品检验标准对产品质量进行检验。

1.2制定产品检验标准：

根据客户合同要求，参考国际、国家标准、行业标准制定公司产品检验标准。

1.3严格按照产品检验标准和抽样标准（抽检水平Ⅱ，合格质量水平AQL按致命0，重缺陷2.5，轻缺陷4.0验收；开箱数为订单数的平方根）对公司来货半成品、成品进行检验把关。

对于特殊要求客户及产品按照特殊抽样标准：

Auchan自有品牌产品、AdeoDexter产品、HRG产品（抽检水平Ⅱ，合格质量水平AQL按致命0，重缺陷1.5，轻缺陷4.0验收；开箱数为订单数的平方根）进行检验把关。

1.4严格控制包装生产线不合格产品，对于每批次产品生产前，由巡检员进行首样确认，在包装过程中按抽样比例在产品生产的前、中、后期分别取样，按要求对产品包装要求进行检验把关。

1.5按系统要求记录来料检验报告

1.6对于不合格产品，按照要求开出不合格处置单，并对不合格产品进行跟踪。

1.7严格按照操作规范使用和维护检验设备。

2．检验流程

2.1现场检验流程

2.1.1根据K3信息系统《质量管理》主控台中每日《来料检验》来料检验单新增信息，按照部门分工职责执行每日检验任务。

2.1.2检验人员接到请求检验任务后，准备好待检验产品的检验资料（包括客户提供的PIF资料、金样本）到仓库指定成品库位、半成品放置区对产品进行检验。

须在货源信息登记到信息系统后二个工作日内完成检验（无特殊情况），如遇加急情况，原则上当天到货，当天验完。

如周末或节假日有紧急需要验货的产品，采购部（或业务部因验货安排）需提前以邮件方式告知质检部，质检部妥善安排验货需求。

2.1.3在检验过程中，质检员应在抽箱的产品中平均抽取所需检验的产品进行相关项目检测，确保检验结果的均匀性。

2.1.4验货人员在验货时，在需带离所验产品做相关检测时，如因做破坏测试和需保留样品时，需在货品流转卡上注明，同时通知采购部补货。

2.1.5完成验货，现场在货品流转卡上注明检验结果/检验日期加盖验货员检验章。

2.1.6检验结束时，必须将产品归入原箱，并封好胶带，并清理现场杂物（如打包带等），保持现场清洁。

有缺货的纸箱做好特殊记号。

2.1.7输入产品检验报告，同时把检验结果登录到信息系统上。

检验结果PASS但需要返工（如破箱、贴唛、贴条形码等）的在系统中记录保留，并在确认返工内容合格后修正为合格。

2.1.8如有不合格产品，应及时开出《不合格处置单》并交于采购部确认处理。

对于已判合格，之后由于其它原因或检验员疏忽造成产品不良的，按照来货产品不合格流程开出《不合格处置单》并交于采购部确认处理，并需及时将信息系统合格信息驳回审核修改成不合格并下推生成不良品处理单。

2.1.9对于验货过程中检出的有严重缺陷的产品，但缺陷比例在抽样标准允许范围内，则将缺陷产品提供给生产部（由巡检确认）安排补相同数量的产品。

同时在流转卡上注明缺少相应数量，并盖PASS章。

2.1.10对于长时间作库存重新启动出运的产品，业务部在下mto时，以邮件的形式通知质检部（邮件内容包括规格型号，数量等），质检部对该库存产品品质按照标准进行重新检验，并在一个工作日内有产品品质判定的结论，库存产品状态合格的，邮件回复业务部和采购部知悉。

库存状态不合格的，邮件回复采购部并抄送业务部知悉。

原流转卡不作改动。

2.1.11现场检验步骤：

【1】核对正侧唛头（成品）；

【2】抽箱清点单箱数量，清点总箱数，计算总数量；

【3】量外箱尺寸，查看破箱情况（成品）；

【4】纸卡、包装材料的检验（成品）；

【5】产品外观检查，（目视/丈量）；

【6】产品理化、功能测试；

【7】填写货品流转卡，报告不合格品处置单。

如果客户有PIF资料和其他要求资料，以客户提供的资料为基准进行产品检验。

有金样本的产品进行金样本比对。

2.1.12辅料检验注意事项：

对于表面未作上油和覆膜的纸卡、标贴等印刷品，检验时开包数为100％，每包纸卡有上到下（上、中、下、）按抽检比例进行均匀抽检。

纸箱确保唛头信息准确，条形码信息确保准确、有效。

2.1.13巡检确认生产装配品质和生产产品合格包装的正确性。

2.1.14客户要求出具自检报告的，按照我司2.1.10现场检验步骤进行，并按照客户要求报告形式完成检验报告后发给相关业务员。

2.2工厂验货流程

2.2.1需工厂验货产品汇总：

【1】款到发货产品

【2】工厂验货直接出运产品

【3】首单出运产品，一年内无出运订单视为首单操作

【4】我司不能做相关理化检测产品、高危产品

【5】存在严重质量问题或缺陷的产品

2.2.2本部门在接到采购部发出的验货信息后，结合其他订单情况及本部门综合情况统一安排出差行程,填写出差申请表，由部门签字后交于办公室（考勤）备案。

2.2.3检验员在接到出差行程安排表时，准备好相关资料（包括纸卡信息等公司提供给工厂的对应产品资料），与工厂确认行程具体安排：

并告知工厂此次验货的要求和相关检验标准和检测方法等。

大货完成情况标准为，产品100％完成，包装80％完成。

如工厂生产未达到以上要求的，在验货报告上注明实际完成情况。

2.2.4工厂现场验货步骤：

【1】清点订单数量；

【2】按照验货顺序拍照：

产品堆码外围、外箱尺寸、正唛、侧唛、外箱打开、内盒打开、产品、产品纸卡（标贴）信息、产品条码、理化测试、功能测试、产品缺陷照；

【3】按照抽样标准抽箱检验产品质量；

【4】出具相应产品检验报告（必须有工厂签字），并将验货结果当天反馈公司，遇特殊情况最迟第二天必须反馈公司。

【5】建议规范生产的工厂提供产品过程检测合格报告或成品合格检验报告。

2.2.5对于在检验过程中发现产品质量问题，需在现场处理的事宜（需工厂返工和其他处理事项等），必须与工厂现场制定整改方案，工厂需在整改通知单上签字或盖章，认可并执行整改方案，并将此处理结果告之采购部相关负责人，后续的整改效果应继续跟踪。

2.2.6对于现场检验合格的产品，检验结束应及时将检验报告书面或邮件等方式发回公司相关部门确认。

对于不合格产品应及时通知采购部相关负责人。

2.2.7在递交出差报销单时，需同时附上有效的检验报告及整改通知单供部门经理审核归档。

2.3第三方验货和客户验货流程

2.3.1经质检部认可的产品方可申请客户或第三方验货。

2.3.2在接受到采购部预定的客户或第三方验货任务后，提前一天做好所有可验货相关准备工作。

2.3.3如有个别货物交货期，不能预计到达，影响到整个订单的验货计划，此信息在此之前通知采购部。

2.3.4由质检部按要求协调相关工作如下：

【1】准备货物：

根据验货资料再次核对产品，由质检部提前一天将所验的产品从仓库领出。

【2】针对客户和第三方验货人员接送的情况，应提前向办公室申请用车计划。

【3】检验结果出来后，第一时间告知业务部。

【4】在验货过程中涉及需要批量开箱的，需相关部门协助作业；对于检验过程中被开箱和被破坏包装的产品，质检部应在当天报采购部落实补货事宜。

【5】验货结束后，质检部将所有货物交于生产部完成包装最终后归还仓库。

2.3.5客户监装成品装柜出货：

由业务提供监装柜号和相对应装柜的产品清单，仓库准备待装柜产品样品放置于托盘上。

质检员陪同第三方监装人员样品拆箱、配合拍照、内外箱和产品条形码扫描等，结束后整理、封箱放置于托盘上，由仓库、生产配合重新产品包装、纸箱打包等。

2.4不合格品处置流程

2.4.1在检验过程中发现产品质量问题，质检员应如实描述不良情况并提供相关检验数据，在检验当日开具《不合格品处置单》交采购部签收。

2.4.2让步接受---对于不符合最终要求的产品，经过相关部门（业务部、采购部）讨论可以接受的，由相关部门经理签字，修改填写检验结果，单子交品管部归档存放。

2.4.3对于在我司生产部返工的不合格品，接到生产部返工结束通知，由质检员或巡检检验复核，在《不合格品处置单》上签署验证结果，修改填写检验结果。

2.5产品放行流程

2.5.1整单合同中所有货物检验合格完毕，由业务员在《出口商品放行报告》上填写，由质检经理确认签署放行。

2.5.2因生产部返工未结束或补货未到造成短装事宜，而业务部要求放行的，业务部经理需在《出口商品放行报告》上签字确认。

2.6样品确认流程

2.6.1寄样确认：

业务部（或采购部）递交寄样产品的同时需提供相关资料（产品型号、规格尺寸等），如果所寄样品是在我司包装的，需在包装前将散件工具先交货源部检验合格后方可安排包装。

对于工厂泡罩类成品，原则上需打开做产品检验，如业务部（或采购部）不同意打开，请在寄样确认单上注明。

2.6.2新产品（包括老产品的转单）确认：

按检验标准对产品进行质量符合性检验和试验，逐项填写规格尺寸、产品重量、产品材质、理化测试数据、功能测试及产品包装方式，做出合格或不合格的结论，填写新产品确认单保存，待批量生产的样品做好标识（客户、货号、工厂、提供者、日期）留货源部样品间封存。

2.6.3出货样品（留样）管理：

质检部负责出货样品的保管及封样存档工作。

来料成品经检验取样，采购质检共同确认样品品质进行封样。

半成品由生产部生产包装后留大货样，质检确认后封样管理。

3．质量监控（每月质量汇总报告）

3.1质检部应每月进行在手订单供应商质量汇总，进行数据分析，出具当月的质量汇总分析表，汇总检验不良批次供采购部QA分析之用并抄送给各相关经理。

3.2数据汇总分析内容：

【1】月度产品质量合格率统计；

【2】每月产品不良种类分类统计；

【3】每天产品质量合格率趋势统计；

【4】每月不合格产品质量分析、跟踪、处理；

【5】每月工厂不合格产品质量分析、跟踪、处理；

【6】月度产品不合格率趋势统计；

【7】下月质检部工作计划重点。

-6-质检部工作流程2012年11月版