非煤矿山安全检查手册样本.docx
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非煤矿山安全检查手册样本
编号：
非煤矿山现场安全检查手册
（采石场）
所属地市：
公司名称：
检查人员：
检查时间：
采石场基本状况表
采石场名称
采石场名称
法定代表人
联系电话
安全负责人
联系电话
安全管理人员（人）
从业人员（人）
经济类型
采石场性质（在建\发证）
服务年限
生产天数
开采矿种
生产规模（立方米\年）
工商营业执照
工商营业执照有效期
工商营业执照发证机关
工商营业执照年检日期
采矿权人
采矿允许证号
开采方式
采矿允许证有效日期
采矿允许证年检日期
采矿允许证发证机关
安全允许证号
安全允许证有效日期
批准建设单位
批准建设日期
批准建设期限
特种设备检测检查单位
设计开采高度（米）
设计分层、分台阶开采
设计台阶高度（米）
设计台阶宽度（米）
设计采用爆破工艺
设计二次爆破工艺
设计排土场堆贮（万立方米）
设计排土场高度（米）
铲车（辆）
凿岩机型号及数量（个）
排水泵（台）
运送汽车（辆）
矿山周边状况
安全警示标志设立状况
采石场安全管理检查表
序号
检查
内容
检查原则或根据
检查办法
检查
结果
检查人员
1
依法
办矿
依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续
查建设项目审批、核准或者本案文献。
可行性研究阶段，由具备资质安全评价机构进行安全预评价。
查与否有安全预评价报告书及其备案文献
新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具备建设主管部门认定资质设计单位编制开采设计或者开采方案，采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审计部门审查批准。
查安全设施设计审查合格及设计修改关于文献、资料。
小型露天采石场、新建、改建、扩建工程项目安全设施应当按照规定履行设计审查和竣工验收审批程序。
查看有关文献。
投入生产或使用前，由具备资质安全评价机构进行安全验收评价。
查与否有安全验收评价报告书及其本案文献。
2
证照
齐全
具备采矿允许证、安全生产允许证、工商营业执照、民用爆破物品使用允许证。
查证照有无及其有效性。
生产经营单位重要负责人、安全生产管理人员安全资格证书、各类特种作业人员资格证书
查各证照有无及其有效性。
3
规章
制度
矿山公司应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
查制度建立及贯彻状况。
矿山公司应建立健全安全目的管理、安全奖惩、安全技术审批、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全例会、安全检查、安全教诲培训、生产技术管理、安全费用提取与使用、矿领导现场管理、机电设备管理、劳动管理、安全技术办法审批、劳动防护用品管理、职业危害防止、生产安全事故报告和应急管理、安全生产档案管理制度。
查制度制定及贯彻状况。
采石场应建立爆破作业规程及爆破阐明书、装运作业规程、重要机械设备（钻车、挖掘机、排水泵等）操作规程。
查制度制定及贯彻状况。
4
管理
机构
应设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，小型采石场不少于一人。
查安全机构和管理人员有无状况。
安全生产管理人员应由关于主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
查资格证书有无。
小型采石场应当至少配备一名专业技术人员，或者聘任专业技术人员、注册安全工程师，或者委托有关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。
查资格证书
5
基本
图纸
小型露天采石场应当在每年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图并归档管理。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比。
6
教诲
培训
新进矿职工，接受教诲培训、培训时间不少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。
查公司培训筹划、记录，随后抽查询问矿工。
因此生产作业人员，每年接受在职安全教诲、培训时间不少于20小时。
查公司培训筹划及培训记录。
7
安全
投入
矿山公司应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，公司应当披露安全费用提取和使用品体状况。
查与否提取及提取标志，以及使用状况。
矿山公司应按关于规定足额存储风险抵押金。
查与否提取及提取原则与否符合规定。
8
隐患
排查
与处
理
矿山安全生产管理人员应当依照本采石场对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现问题，应当及时解决；不能解决，应当及时报告本单位负责人。
检查及解决状况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查解决记录。
对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和有关人员在紧急状况下应当采用应急办法。
查重大危险源档案及解决状况。
9
应急
救援
采石场应当依照关于法律、法规和技术原则，结合本单位危险源状况、危险性分析状况和也许发生事故特点，制定相应应急预案。
查应急预案有无及完整状况。
采石场应当制定本单位应急预案演习筹划，依照本单位事故防止重点，每年至少组织一次综合应急预案演习或者专项应急预案演习，每半年至少组织一次现场处置方案演习。
查应急预案演习筹划和执行状况。
10
事故
解决
事故发生单位应当按照负责事故调查人民政府批复，对本单位负有事故负责人员进行解决。
查负有事故负责人员解决状况。
事故发生单位应当认真吸取事故教训，贯彻防范和整治办法，方针事故再次发生。
查贯彻防范办法和整治办法状况。
11
劳动
保护
采石场应向从业人员如实告知作业场合和工作岗位存在危险因素、防范办法以及事故应急办法。
询问作业人员对作业场合危险有害因素与否知情。
采石场必要为从业人员提供符合国标或者行业原则劳动防护用品，并监督、教诲从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用状况。
为从业人员缴纳工伤保险
查看保险单据。
采石场安全生产基本条件检查表
序号
检查
内容
检查原则或根据
检查办法
检查成果
检查人员
1
开采技术
小型露天采石场应当采用台阶式开采。
不能采用台阶式开采，应当自上而下分层顺序开采。
分层开采分层高度、最大开采高度（第一分层坡顶线到最后一分层坡底线垂直距离）和最后边坡角由设计拟定，实行浅孔爆破作业时分层数不准超过6个，最大开采高度不超过30米。
实行中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，分层开采凿岩平台宽度由设计者拟定，最小凿岩平台宽度不得不大于4米。
分层开采底部装运平台宽度由设计拟定，且应当满足调车作业所需最小平台宽度规定。
查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场。
查看设计资料，并进行现场检查。
小型露天采石场应当采用中深孔爆破，禁止采用扩壶爆破，掏底崩落、掏挖开采和不分层“一面墙”等开采方式。
不具备实行中深孔爆破条件，由所在地安全生产监督管理部门聘请关于专家进行论证，经论证符合规定，方可采用浅孔爆破开采。
查看设计资料，现场进行检查。
作业平台宽度与否符合设计规定。
查看设计、现场进行检查。
2
边坡稳定
小型露天采石场在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。
发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体也许塌落时，应当及时停止作业并撤离人员至安全地点，采用安全办法和消除隐患。
采场做大边坡角与否超过60度。
检查现场。
采石场入口道路及有关危险源应当设立安全警示标志，禁止任何人员在边坡底部休息和停留。
在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。
禁止在同一坡面上下双层或者多层同步作业。
现场检查。
距工作台阶坡底线50米范畴内不得从事碎石加工作业。
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设立爆破警戒范畴，实行定期爆破制度。
查看爆破员持证状况；查爆破时作业规程和制度。
4
机械运送
小型露天采石场应当采用机械铲装作业，禁止使用人工装运矿石。
现场检查。
同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当不不大于铲装机械最大回转半径2倍。
禁止自卸汽车运送易燃、易爆物品；禁止超载运送；装载与运送作业时，禁止在驾驶室外侧、车斗内站人。
5
防洪实行
采石场应制度完善防洪办法，对开采境界上方汇水影响安全，应当设立截水沟。
查防洪办法与否建立；与否设立截水沟。
深凹采石场应设排水沟。
检查现场。
6
安全距离
相邻采石场开采范畴之间最小距离应当不不大于30米。
对也许危及对方生产安全，双方应当订立安全生产管理合同，明确各自安全生产管理职责和应当采用安全办法，指定专门人员进行安全检查与协调。
查看设计资料，现场进行检查。
办公室、职工宿舍等应设在爆破器材库和采石场爆破危险范畴外，并设有规定数量消防器材。
现场检查。
7
警示标志
采场边界应设可靠围栏或醒目警示标志，防止无关人员误入。
现场检查与否设有警示标志。
8
人行通道
露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明
查看设计资料；并查阅有关图纸与否有标注
9
机电设备
电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
变电所应当有独立避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位办法。
现场检查。
采场变压器及高压输电线路应设在爆破飞石危险范畴外，户外高压电气设备应在2.6m如下裸露带电某些应设立围栏。
现场检查。
小型露天采石场破碎筛分系统飞轮、皮带轮等裸露运动部件应设有防护罩。
高于坠落基准面2米各种平台边沿，破碎机口周边应设1.05米高护栏。
现场检查。
高、中、低空压机，管道系统，贮气罐等应设有安全阀。
安全阀应在有效期内。
现场检查。
10
塌陷控制
开采境界内和最后边坡邻近地段废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业进行，及时设立明显警示标志。
查看开采平面图中与否有标注废弃巷道、采空区和溶洞。
开采境界内废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一种台阶进行解决。
解决前应编制施工方案，并报主管矿长审批。
查经主管矿长批准解决废弃巷道、采空区和溶洞施工方案。
11
职业危害防治
小型露天采石场应当加强粉尘检测和防治工作，采用有效办法防治职业危害，建立职工健康档案，为从业人员提供符合国标或者行业原则劳动防护用品和劳动保护设施，并指引监督其对的使用。
现场检查。
12
废石场
废石、废渣应当排放到废石场。
废石场设立应当符合设计规定和关于安全规定。
顺山或顺沟排放废石、废渣，应当有防止泥石流详细办法。
现场检查。
山坡排土场周边应修筑可靠截洪排水设施。
现场检查。
排土场进行排弃作业时，应圈定危险范畴，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范畴内。
任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其她活动。
排弃土岩时不至因滚石、滑坡、塌方等危险周边采石场建筑设施等，其安全距离在设计中规定。
排土作业时应按规定圈定危险范畴，设立警示标志。
查看设计，现场检查。
汽车排土作业时，应有专人指挥；排土场平台平整；排土线整体均衡推动，有2%～5%反坡。
排土卸载平台边沿，有固定挡车设施，其高度不不大于轮胎直径1/2,车档顶宽和底宽分别不不大于轮胎直径1/4和3/4;
现场检查。
检查解决状况表
解决意见及解决决定：
省安全监管局检查构成员：
市安全监管局检查构成员：
县安全监管局检查构成员;
非煤矿山专家检查构成员：
年月日
公司意见：
公司负责人签字：
年月日
整治状况：
验收组负责人：
验收构成员：
年月日
备注
编号
非煤矿山现场安全检查手册
（地下矿山）
所属地市：
公司名称：
检查人员：
检查时间：
地下矿山基本状况表
矿山名称
矿山地址
法定代表
联系电话
安全负责人
联系电话
安全管理人员（人）
从业人员（人）
经济类型
矿山性质（在建\发证）
服务年限
生产天数
开采矿种
生产规模（万吨/年）
工商营业执照号
工商营业执照有效期
工商营业执照发证机关
工商营业执照年检日期
采矿权人
采矿允许证号
开采方式
采矿允许证有效日期
采矿允许证年检日期
采矿允许证发证机关
安全允许证号
采矿允许证有效日期
批准建设单位
批准建设日期
批准建设期限
特种设备检测检查单位
设计开拓方式
设计采矿办法
设计中段数量（个）
设计运送办法
设计中段高度（米）
开采中段数量（个）
设计提高方式
竖、斜井提高容器
设计提高机型号
设计钢丝绳直径
设计卷筒直径
设计风机型号
设计通风方式
通风调节设备
风量（m³/h）、风压（pa）
设计水泵型号
排水方式（分段、集中、自流）
井下最大涌水量（立方米/天）
设计水泵、排水管线（台、条）
主供线电路
备用电源
井下爆破器材库储量（吨、发）
一氧化碳检测仪\测风\测尘仪
地下矿山安全管理检查表
序号
检查内容
检查原则或根据
检查办法
检查成果
检查人员
1
依法办矿
依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。
查建设项目审批、核准或者备案文献。
可行性研究阶段，由具备资质安全评价机构进行安全预评价。
查与否有安全预评价报告书及其备案文献。
初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施设计应由具备资质设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查批准；有重大变更，应经原设计单位批准，并报原审查部门审查批准。
查安全设施设计审查合格及设计修改关于文献、资料。
安全设施应由具备相应资质施工单位施工。
查施工单位资质证明材料及监理工作总结。
投入生产或使用前，由具备资质安全评价机构进行安全验收评价。
查与否有安全验收评价报告书及其备案文献。
建设项目竣工投入生产或者使用前，必要依照关于法律、行政法规规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。
查与否有安全验收批复文献资料。
2
证照齐全
具备采矿允许证、安全生产允许证，工商营业证照、民用爆破物品使用允许证、爆破作业单位允许证。
查各证照有无及其有效性。
生产经营单位重要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员资格证书。
采矿、机电通风、地质及测量等专业技术人员证书。
查各证书有无及其有效性。
3
规章制度
矿山公司应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
查制度建立及贯彻状况。
矿山公司应建立健全安全目的管理、矿领导现场管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教诲培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取及使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术办法审批、劳动防护用品管理、职业危害防止、安全生产事故报告和应急管理、安全生产奖励、安全生产档案管理等制度。
查制度制定及贯彻状况。
矿山公司应建立爆破、装运作业、通风、深排水、顶板解决、空区解决、地压管理，各类机电设备操作规程等安全技术规程。
查规程制定及贯彻状况。
4
管理机构
应设立安全生产管理机构或者配备不少于3人专职安全生产管理人员，每班必要保证有专（兼）职安全员在岗。
大中型公司要配备安全总监和副总监。
查安全机构和管理人员有无状况。
安全生产管理人员应由关于主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
查资格证书有无。
5
基本图纸
矿山必要具备：
矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提高运送系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。
查看各图纸有无及其失效性。
矿山所具备各种图纸经矿山公司技术负责人审查，并依照矿井发展状况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行。
6
教诲培训
新进矿工井下作业，接受安全教诲、培训时间不少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查公司培训筹划、记录，随机抽查询问矿工。
所有生产作业人员，每年接受在职安全教诲、培训时间不少于20小时。
查公司培训筹划及培训记录。
调换工种人员，应按新岗位操作规程进行培训。
查看培训记录。
矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必要理解、掌握其重要安全技术特性，采用有效安全防护办法，对从业人员进行专门安全生产教诲培训。
查公司培训筹划及执行成果。
矿山特种作业人员必要按照国家关于规定经专门安全作业培训，获得特种作业操作资格证书，方可上岗。
查特种作业现场持证上岗状况。
7
安全投入
矿山公司应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，公司应当披露安全费用提取和使用品体状况。
查与否提取及提取原则，以及使用状况。
矿山公司应按关于规定足额存储风险抵押金。
查与否提取及提取原则与否符合规定。
8
隐患排查与解决
矿山安全生产管理人员应当依照本单位生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现安全问题，应当及时解决；不能解决，应当及时报告本单位负责人。
检查及解决状况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查解决记录。
对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和有关人员在紧急状况下应当采用应急办法。
查重大危险源档案及解决状况。
危险性较大设备、设施按照国家关于规定进行定期检测检查。
查看检测报告。
9
应急救援
生产经营单位应当依照关于法律、法规和技术原则，结合本单位危险源状况、危险性分析状况和也许发生事故特点，制定相应应急预案。
查应急预案有无及完整状况。
矿山公司应当组织专家对本单位编制应急预案进行评审。
评审应当形成书面纪要并附有专家名单。
查评审纪要。
生产经营单位应当制定本单位应急预案演习筹划，依照本单位事故防止重点，每年至少组织一次综合应急预案演习或者专项应急预案演习，每半年至少组织一次现场处置方案演习。
查应急预案演习筹划和执行状况。
10
事故解决
事故发生单位应当按照负责事故调查人民政府批复，对本单位负有事故负责人员进行解决。
查负有事故负责人员解决状况。
事故发生单位应当认真吸取事故教训，贯彻防范和整治办法，防止事故在次发生。
查贯彻防范办法和整治办法状况。
11
劳动保护
矿山公司必要为从业人员提供符合国标或者行业原则劳动防护用品，并监督、教诲从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用状况。
矿山公司应当与从业人员订立劳动合同，阐明关于保障从业人员劳动安全、防止职业危害事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。
查劳动合同和社会保险。
地下矿山安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
检查原则或根据
检查办法
检查成果
检查人员
1
安全出口
每个矿井至少应有2个独立直达地面安全出口，安全出口间距应不不大于30m。
查矿井掘进平面图中与否有标注
每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人安全出口，并应同通往地面安全出口相通。
现场检查
装有两部在动力上互不依赖罐笼设备、且提高机均为双回路供电竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。
其他竖井作为安全出口时，应装备完好梯子间。
现场检查
竖井梯子间设立，应符合下列规定：
梯子倾角，不不不大于80度；上下相邻两个梯子平台垂直距离，不不不大于8m；上下相邻平台梯子孔错开布置，平台梯子孔长和宽，分别不不大于0.7m和0.6m；梯子上端高出平台1m，下端距井壁不不大于0.6m；梯子宽度不不大于0.4m，梯蹬间距不不不大于0.3m；梯子间与提高间应完全隔开。
现场检查
2
矿井出口
地下矿山必要安装主扇，形成完整机械通风系统，并有通风系统图。
查设计和通风系统图。
每台主扇应具备相似型号和规格备用电动机，并有能迅速调换电动机设施。
现场检查
主扇应有使矿井风流在10min内反向办法。
当运用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量60%以上。
现场检查并进行测试。
主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等仪表。
每班都应对扇风机运转状况进行检查，并填写运转记录。
有自动监控及测试主扇，每两周应进行一次自控系统检查。
现场检查
掘进工作面和通风不良采场，应安装局部通风设备。
局扇应有完善保护装置，局部通风风筒口与工作面距离：
压入式通风应不超过10m;抽出式通风应不超过5m；混合式通风，压入风筒出口应不超过10m，抽出风筒人口应滞后压入风筒出口5m以上。
人员进入独头工作面之前，应开动局部通风设备通风，保证空气质量满足作业规定。
独头作业面有人作业时，局扇应持续运转。
查通风系统图
风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，减少阻力。
现场经常
地下矿山应配备空气质量检测仪，并由每班专人对井下空气质量实行检测。
现场检查
井下炸药库及储存动力油硐室要有独立回风道。
查设计和通风系统图。
进风巷冬季空气温度，应高于2℃；低于℃时，应有暖风设施。
不采用明火直接加热进入没空气井。
现场检查
矿山公司应设立通风安全管理部门，按规定配备适应工作需要专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训。
查机构设立状况和人员配备、培训、持证状况。
3
防排水
水害地质条件复杂矿山公司，应成立防治水专门机构。
查机构设立状况及人员配备状况。
矿山公司应调查核算矿区范畴内小矿井、老井、老采空区，既有生产井中积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细状况，并填绘矿区水文地质图。
检查图件
对设定防水矿（岩）柱，在设计规定保存期内不应开采或破坏。
在上述区域附近开采时，应制定防止突然涌水安全办法。
检查设计及实测图
每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水筹划。
查阅检查记录及防水筹划资料。
竖井、斜井、平硐等井口
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