农机销售公司管理架构及各个岗位职责.doc

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农机销售公司管理架构图

眉县分站（兼）

总经理

副总经理（销售）

副总经理（行政）

太白分站

凤县分站

杨凌超市

库房主管（兼）

综合会计

出纳

文秘、打字员

陈仓分站

千阳分站

7

总经理职责

1、统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划。

2、根据年度工作计划，作出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、按人、按时抓好布置、安排、检查和落实。

3、根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制，加强对各岗位人员的阶段性工作检查考证和年中、年末的考核，加强政治思想工作，提升业务能力。

4、负责采购、销售合同及财务支出的审批，并承担相应的管理责任。

5、定期召开办公会议，通报业务开展及财务收支、评审合同。

6、做好外部公共关系等其他工作。

7、定期选择网点进行回访。

副总经理（行政）职责

1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件。

撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要。

3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系、部门间的日常工作关系以及事务处理等其他工作。

4、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议。

在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案。

5、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理，开展企业文化工作。

6、分管会计、出纳、文秘、打字员工作，并负责复核、审查并签字确认。

兼职做好采购及库房主管岗位，配合做好调货、匀货工作。

7、完成其他临时交办的任务。

副总经理（销售）职责

1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

2、起草公司各阶段销售工作总结和其他促销方案。

跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等销售相关纪要。

3、协助总经理对公司销售运作与各站点进行管理、协调关系，做好采购、销售计划和月度报表。

配合处理外部公共关系等其他工作。

4、跟踪公司销售目标达成情况，提供分析意见及改进建议。

在公司销售策略方面向总经理提供相关解决方案。

5、负责公司客户档案管理和售后服务和顾客满意度调查工作。

6、分管各分销点工作，并负责复核、审查并签字确认。

负责零配件管理工作。

7、完成其他临时交办的任务。

采购、库管岗位职责

1、采购申请工作，根据库存量按需订购，要求填写物品的名称、规格、价格、数量、库存量、申购量等内容上报经理申批方可执行。

2、主动与销售部门沟通，做好备货充足。

2、库管应根据财务部要求建立“库存商品”二级明细帐（数量帐），序时逐笔登记，日清月结不积压，月末余额应与会计“库存商品”二级明细帐余额及实存商品相符。

3、商品入库，要随货清单依单核对清点商品型号、数量是否一致，质量是否合格，及时办理交接手续，签字确认。

4、商品入库单应填写规范、内容真实、数字准确无误、手续齐全，不得涂改，如填写有误，须全联作废重新开具。

24小时内附随货同行清单交财务部记帐。

5、验收商品入库发现问题，应及时通知厂家经办人及时处理。

6、商品出库分：

销售出库和调拨出库。

（1）销售出库。

库管应根据开具的销售发票认真核对照票发货，销售人员予与协助。

如客户要求调换商品型号或开票有误，请及时到开票处纠正后再照票发货，严厉杜绝无票发货。

（2）调拨出库。

各销售点如需调拨商品，先与主管领导联系，后由主管领导和库管协调均衡商品。

（3）库管根据实际情况备货出库并开具出库单（全联一式复写），经办人或司机依据出库单核对配送商品型号及数量，确认无误后签字，并索要随货同行联。

24小时内将财务联交财务部记账。

（4）商品抵达配送地点后，经办人或司机应将随货同行联与商品一并交接货人清点核对，接货人确认无误后在随货同行联签字，并妥善保管，定期与保管员核对。

（5）货运商品应具备清单，收货人及时清对，如发现问题当日处理。

（6）如销售点有返回商品，应开具返货清单一式两份，经办人或司机签字确认，各执一联。

返回后将随货同行联及返货一并交库管清点核对办理入库手续。

24小时内将财务联交财务部记帐。

7、所有出入库单必须有库管和经办人两人以上签字确认同时库房要将出入库单的对方签字联保管建档，保证有据可查。

8、坚决杜绝一切以事情紧急为由，无单据或后补单据提货所造成的失误、损失。

凡违章操作后果自负。

9、库房每月必须大盘一次，库管月内应不定期小盘，如发生盈亏应及时上报处理。

10、加强库房管理，做好商品收发及保管工作。

保证商品安全，严防人为破坏。

11、坚持分品分区摆放，过目成数。

为总经理及时提供库存（及各分点）信息，为公司经营做好服务。

12、主动与销售部门联系，做好调货、匀货管理，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺、供货不足。

13、库管工作调动，一定要办理交接手续，未交清不得离职。

移交中如有未了事项，罗列清单。

交接手续双方签字，领导见证，双方各执一份，归档一份。

会计岗位职责

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、及时确认销售收入，正确计算增值税、销项税额。

3、划清费用的开支范围及营业内外收入，负责组织和督催各销售点每月报帐、对帐、结帐及盘点工作，各部门予与支持配合。

4、按财务制度规定正确核算利润分配及员工工资、奖金分配。

5、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

6、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

不许先出报表和后帐。

7、每月底报总经理财务报表（资产负债表、损益报表、现金流量表）。

8、认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合、如实反映和严格监督各项经济活动，记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准备、反映及时、账目清楚、日清月结。

9、办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和公司财务制度的事项，财务人员有权拒绝办理，必要时向总经理如实汇报。

10、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

11、对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

12、格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

出纳岗位职责

1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有总经理签字。

对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

（1）为了确保公司资金安全，又不影响经营状况，公司应根据三至五天的正常开支量核定库存现金限额，一经核定，严格遵守。

超限现金立即送存银行。

需大额支付现金时，提前跟财务部联系。

（2）财务设立订本式“现金日记账”，由出纳序时逐笔登记，月末余额应与“现金总账”余额及库存现金实存数额相符，做到帐实相符。

（3）出纳必须根据会计人员填制的内容完整、手续齐全的现金收付凭证按业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”。

（4）现金收付凭证必须大小写金额相符，原始单据齐备，且审签手续齐全，经手人签字后方可收付款项，并当面点清。

对手续不完善、尤其是未审签的凭证，出纳有权拒绝办理。

（5）每日终了，出纳应计算出当日现金的收、支合计数与结存数，并与库存现金实存金额核对，做到帐实相符，日清月结。

（6）原始凭证不得涂改，不得坐支现金，不得“白条”抵库，不得保留帐外现金。

（7）出纳无权进行帐务处理，不得先收或先付后才将单据交会计制单。

特殊情况须领导签字确认。

（8）财务部要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金帐帐、帐实相符。

3、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

4、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

5、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

6、员工借款总额不得超过月工资。

严禁出纳公款私借。

7、完成领导交与的其他事务按规定办理。

站点负责人岗位职责

1、根据总经理制定的销售计划，全面具体地负责管理指定地区的销售工作。

2、掌握所辖地区的市场动态和发展趋势，并根据市场变化情况，提出具体的区域营销计划方案，以及具体营销工作流程和细则。

3、重点负责所辖地区的市场调研与分析预测工作。

4、与该地区管理站建立长期、稳定的合作关系，并负责该地区空白市场的开发工作。

5、对销售商品应造册登记清楚机具型号、数量、柴油机编号、机架号、等明细。

如有特殊情况在备注栏注明，登记册不得遗失、毁损，使用完后交财务归档保管，交旧领新。

6、负责所辖区域的管理，建立客户档案负责售后登记工作并与售后有关领导及时联系。

7、月内应不定期小盘，每月与会计至少进行一次盘库、对账工作。

如发生盈亏应及时上报处理。

8、调进或调出商品及时报予主管领导，并做好票据签收。

如有问题当日内核对解决，否则，后果自负。

9、负责协调公司整体销售策略与所辖地区营销特点的矛盾冲突，灵活运用公司营销和价格政策。

10、销售收入。

（1）公司资金严格实行收支两条线管理，销售收入（含销售点）全部存入银行基本账户或指定的一般账户，统一由公司财务管理，其他任何部门不得截留公司各项收入。

（2）销售发票收据由公司财务统一购买，各销售点应根据经济业务量的多少到财务处领取，使用完后将存根联交由财务归档保管。

（3）开具发票、收据时，应根据其规定的要素填写，全部联次一次性如实复写，并加盖发票专用章，要求书写规范，内容齐全，型号、数量、金额清楚、准确。

如填写有误，应重新开具，并在误填的发票、收据上全联注明“作废”字样，并注明作废原因。

（4）发票、收据不得转借、代开，不得拆本使用。

（5）销售发生时必须及时开具发票、收据，严禁事后补开，如经发现，处以罚款。

（6）开具发票、收据后，发生销售退回，必须收回原已开具的发票，或取得退货证明，经字冲销。

发生销售折让时金额较大，须领导签字确认。

（7）严格执行销售流程，认真核对销售发票与商品，如有差错及时向有关部门反映纠正。

11、完成销售部经理交办的其它临时性任务。