CCAAISO14001考试之案例分析题判标13页word文档.docx

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二、案例分析题

我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。

为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?

吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:

“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!

”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。

特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:

提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。

知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。

根本原因还是无“米”下“锅”。

于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。

所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。

要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。

1．2019年6月31日审核员在行政管理部查内部培训资料，2019年培训计划中写明“2019年7月中旬派新分配到污水处理站的大学生到市环保局参加污水监测技术学习”。

审核员要求查看相应的培训和考核证据，行政管理部负责人说：

“7月份上旬分配到污水处理站两名大学生，本应该7月份中旬派他们去学习，但当时污水处理站的工作十分紧张，人手不够，只好先让他们上岗工作，到现在还没有派他们去学习。

”

我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。

为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?

吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:

“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!

”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。

特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:

提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。

知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。

根本原因还是无“米”下“锅”。

于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。

所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。

要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。

答：

1）不符合事实：

行政管理部2019年培训计划中写明“2019年7月中旬派新分配到污水处理站的大学生到市环保局参加污水监测技术学习”，但至今此两名人员仍未被派出参加学习，且已上岗工作。

与当今“教师”一称最接近的“老师”概念，最早也要追溯至宋元时期。

金代元好问《示侄孙伯安》诗云：

“伯安入小学，颖悟非凡貌，属句有夙性，说字惊老师。

”于是看，宋元时期小学教师被称为“老师”有案可稽。

清代称主考官也为“老师”，而一般学堂里的先生则称为“教师”或“教习”。

可见，“教师”一说是比较晚的事了。

如今体会，“教师”的含义比之“老师”一说，具有资历和学识程度上较低一些的差别。

辛亥革命后，教师与其他官员一样依法令任命，故又称“教师”为“教员”。

2）不符合条款和内容：

4.4.2“组织应确定与其环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些要求，并保存相关的记录”。

2．2019年6月31日审核员在行政管理部审核时，查阅到2007年4月15日至6月10日近两个月内附近居民的六封关于该厂排放的废气污染的投诉信。

审核员要求查看处理记录，部长说：

“我们对投诉是很重视的，但近来工作实在太忙，还没来得及进行处理。

”但审核员看见“XYE-002-04信息交流控制程序”中规定：

“行政管理部应在收到投诉的15个工作日内，对投诉事件进行调查和答复。

”

答：

1）不符合事实：

行政管理部2007年4月15日至6月10日近两个月内附近居民的六封关于该厂排放的废气污染的投诉信，行政管理部至今未进行处理。

而“XYE-002-04信息交流控制程序”中规定：

“行政管理部应在收到投诉的15个工作日内，对投诉事件进行调查和答复。

”

2）不符合条款和内容：

4.4.3b）“与外部相关方联络的接收、形成文件和回应”。

3．在审核员在品质部审核，查看了《法律法规和其他要求遵循情况评价程序》，程序中规定：

“品质部每年6月和12月对公司承诺的法律法规和其他要求的遵守情况进行一次全面检查，并保存检查记录。

”审核员要求查看6月份的检查记录，品质部负责人说：

“公司今年5月中旬才开始实施环境管理体系，我们品质部的工作量很大，加上这几个月一直在为迎接认证审核作准备，所以6月份没有对守法情况进行检查，等忙过这一段后再进行检查也不迟。

”

答：

1）不符合事实：

《法律法规和其他要求遵循情况评价程序》规定：

“品质部每年6月和12月对公司承诺的法律法规和其他要求的遵守情况进行一次全面检查，并保存检查记录。

”，但品质部未按规定于今年6月份对守法情况进行检查。

2）不符合条款和内容：

4.5.2为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。

组织应评价对其他要求的遵守情况。

4．2019年6月31日审核员在工程管理部查环境因素的识别和评价记录，该公司将成品包装用的塑料桶评价为重要环境因素，并对此制订了相应的环境目标和指标：

“到2019年5月底全部完成塑料包装材料的替代”。

审核员到成品库审核时，发现库房内存放着一些空塑料桶。

答：

事实不充分，需追踪审核。

思路如下：

1）了解存放的空塑料桶是否还用于包装成品？

现场查看6月份生产的成品的包装物是什么？

（4.4.6）

2）是否依据目标指标制订了相应的环境管理方案？

环境管理方案制订得是否合适？

环境管理方案是否予以实施？

（4.3.3）

3）是否针对该环境目标指标和管理方案的实现和遵守情况进行检查？

是否针对相应在的控制程序的执行情况进行检查？

（4.5.1）

5．公司在新建一座办公楼，审核员看见附近堆放着大量的施工垃圾，审核员问陪同的行政管理部负责人：

“这些施工垃圾如何处理？

”负责人说：

“工程是分包给北京第一建筑工程公司的，这些施工垃圾应该由他们处理，自工程开工后，他们就不断地将施工垃圾堆放在这儿，前几天刮大风，砂石飞扬，我们也曾和他们交涉过，但到现在也没进行清运。

”审核员问：

“是否给北京第一建筑工程公司提出过相应的要求？

”负责人说：

“这应该由北京第一建筑工程公司负责。

”

答：

1）不符合事实：

公司新建的办公楼附近堆堆放着大量的施工垃圾，公司未向工程承包单位（北京第一建筑工程公司）提出过清运施工垃圾的要求，导致自工程开工后施工垃圾至今也未进行清运。

2）不符合条款和内容：

4.4.6c）“对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方和合同方”。

6．2005年7月15日审核员在某公司技术部查公司引进合成树脂新工艺的资料，2019年5月初开始实施工艺引进工作，全部工艺引进是在2005年6月20日完成的，并且已在生产中应用，而技术部提供的“环境因素清单”（编号：

EM-006）是2005年5月30日批准的。

审核员问：

“引进合成树指新工艺后是否重新对环境因素进行过评价？

”技术部部长说：

“没有。

”

答：

1）不符合事实：

2005年7月15日审核员在某公司技术部查公司引进合成树脂新工艺的资料，2019年5月初开始实施工艺引进工作，全部工艺引进是在2005年6月20日完成的，并且已在生产中应用，而技术部提供的“环境因素清单”（编号：

EM-006）是2005年5月30日批准的。

技术部在引进合成树脂新工艺后没有重新对环境进行评价。

2）不符合条款和内容：

4.3.1识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。

7．审核员在某公司环保科审核，问环保部科长：

“你们如何与外界进行信息交流，是否确定了哪些重要环境因素需要与外界进行信息交流？

”，科长说：

“我们没做具体规定，只是指定了专人负责接听电话、接待外部相关方的来访，并视具体情况自行处理或请相关部门协助处理在信息交流过程中遇到的问题。

”

答：

1）不符合事实：

环保科没有对如何与外界进行信息交流、哪些重要环境因素需要与外界进行信息交流作出具体规定。

2）不符合条款和内容：

4.4.3组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。

8．在某电视机厂波峰焊工序审核时，审核员看见许多工人将波峰焊中产生的锡渣倒入了生活垃圾桶中。

答：

需追踪。

追踪思路：

1）了解是否将波峰焊中产生的锡渣识别为环境因素？

（4.3.1）

2）是否规定了对锡渣的控制要求或制定了有关的控制程序？

（4.4.6）

3）工人是否了解锡渣对环境的不良影响？

工人是否知道如何处理锡渣？

（4.4.2）

9．在锅炉房，审核员问两位操作工人：

“在发生意外或紧急情况时，你们的职责是什么？

该怎么做？

”两位操作工人说：

“不清楚。

”陪同审核员的工程管理部部长解释说：

“这两位是刚分配来的工人，有些情况他们还不熟悉，但他们都是有特种作业资格证书的。

”审核员查看了两位工人的资格证书，确实符合要求。

答：

1）不符合事实：

审核员问两位操作工人：

“在发生意外或紧急情况时，你们的职责是什么？

该怎么做？

”两位操作工人说：

“不清楚。

”

2）不符合条款和内容：

4.4.2组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到：

c）他们在实现环境管理体系要求符合性方面的作用和职责

10.第一阶段审核时，审核员发现工厂内审已经完成，在查看不符合报告时，发现其中有一项是关于机加工车间漏油的，工厂对此已采取了纠正措施，但在第二阶段审核时，审核员发现机加工车间漏油现象仍很严重。

答：

1）不符合事实：

查阅内审不符合报告其中有一项是关于机加工车间漏油的，工厂对此已采取了纠正措施，但在第二阶段审核时，审核员发现机加工车间漏油现象仍很严重。

2）不符合条款和内容：

4.5.3组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。

11．某食品加工企业，负责环境管理体系策划和总体实施的总务部提供的当地环境监测部门提供的监测报告显示连续两次污水排放COD超标，审核员到公司内污水处理站现场发现，内部监测记录显示污水处理后COD均未超标，因此没有采取任何措施。

答：

1）不符合事实：

总务部提供的当地环境监测部门提供的监测报告显示连续两次污水排放COD超标，公司内污水处理站内部监测记录显示污水处理后COD均未超标，因此没有采取任何措施。

2）不符合条款和内容：

4.5.3a）识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响。

12.在公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：

“…本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。

”审核员问，这里有上述物资吗，仓管员说，这个仓库是半年前才建好使用的，还未来得及配置上述物资，但是我们这里可是从来没有发生过化学品泄漏的事情。

答：

1）不符合事实：

公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDS上写有：

“…本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。

”仓管员说，这个仓库是半年前才建好使用的，还未来得及配置上述物资，但是我们这里可是从来没有发生过化学品泄漏的事情。

2）不符合条款和内容：

4.4.7组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定相应措施。

1.审核员在行政管理部审核，看见公司的MSDS（材料安全数据表）中规定丁苯胶乳是难降解的高分子物质，已被识别为重要环境因素。

审核员发现行政管理部所属的运输科将丁苯胶乳与其他固体垃圾一起运往郊区填埋处理，行政管理部部长说：

“委托处理丁苯胶乳太贵了，我们现在也没有更好的办法，所以未制定相应的控制程序。

”

参考答案：

--不符合事实：

行政管理部的MSDS（材料安全数据表）中规定丁苯胶乳是难降解的高分子物质，已将其识别为重要环境因素，但未制定相应的控制程序，行政管理部所属的运输科将丁苯胶乳与其他固体垃圾一起运往郊区填埋处理。

--不符合的条款和内容：

4.4.6a）“组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：

a）建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况。

”

--一般不符合

2.审核员在审核最高管理层时，了解到公司今年制定了节电5%的环境目标，审核员询问该目标的实现情况，管理者代表说：

“公司的用电量一直很高，为了节能降耗，今年就制订了这个目标，为此，我们多次对员工进行了培训，但到目前11月底用电量只降低了3%，从公司目前的用电情况来看，也很难达到这个目标。

”

参考答案：

事实不充分，需追踪审核。

思路如下（学员只需合理地追踪2-3个步骤即可）：

（1）该环境目标是依据什么制订出来？

是否制订得合适？

是否依据该环境目标制订了相应的环境管理方案？

环境管理方案制订得是否合适？

环境管理方案是否予以实施？

（4.3.3）

（2）是否针对有关的控制活动制订了相应的控制程序或作业指导书？

是否按程序控制方法实施？

实施效果如何？

（4.4.6）

（3）针对该环境目标、管理方案和/或控制程序进行培训的效果如何？

有关人员是否明确相关要求和实施方法？

（4.4.2）

（4）其他合理的追踪思路

3.审核员从化学品库出来，看见在不远处堆放着一些塑料桶，且有少量液体流出，便问陪同的仓库管理员：

“那是什么？

”管理员说：

“那是些废弃的化学品。

”审核员问：

“由谁负责管理？

”管理员说：

“我只负责管理库房内有用的化学品，废弃的不归我管，好象应由行政管理部负责。

”审核员到行政管理部询问，部长说：

“废弃的化学品不由我们部门处理，应该由工程管理部负责。

”审核员追踪到工程管理部，工程管理部部长说：

“我也不清楚由谁负责。

”

参考答案：

（1）不符合事实：

化学品库附近堆放着一些装有废弃化学品的塑料桶，且有少量液体流出，经查化学品仓库、行政管理部和工程管理部均不清楚此问题由哪个部门负责。

（2）不符合的条款和内容：

4.4.1“为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。

”

（3）一般不符合

4.审核员在工程管理部审核，发现由于生产工艺变更，出现了由于污水处理设施和技术与变更后的生产工艺不匹配而导致经处理后的生产污水仍不能达标的现象。

因此公司针对“生产污水排放”这一重要环境因素，制定了“生产污水达标排放”的环境目标以及具体的环境指标。

在编号为QL-2019-03的“生产污水排放管理方案”中写明“......2019年6月安排工程师王利和杨平到美国ZIPO公司学习化工污水处理技术1个月，费用约六万美元......”。

审核员询问该方案的实施情况，工程管理部部长说：

“本来是准备派他们去学习的，但后来由于改扩建污水处理站，资金方面比较紧张，所以此方案的这部分规定没能实施。

”

参考答案：

（1）不符合事实：

针对“生产污水达标排放”的环境目标制订的编号为QL-2019-03的“生产污水排放管理方案”中写明“......2019年6月安排工程师王利和杨平到美国ZIPO公司学习化工污水处理技术1个月，费用约六万美元......”。

但此方案中的此部分规定因改扩建污水处理站资金紧张而未得能实施。

（2）不符合的条款和内容：

4.3.3“组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素。

此外，还应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。

”

（3）一般不符合

5.审核员在空压机房查看“XYE-002-09噪声排放控制程序”中规定“厂界噪声昼间不能高于65分贝，夜间不能高于55分贝。

”审核员按程序规定的方法测试了当时的厂界噪声，测试值为68分贝。

空压机房负责人说：

“两个月前空压机就出现了故障，运转时噪声比以前大了很多，经监测确已超标，但由于近来生产十分紧张，还没来得及进行修理。

”

参考答案：

（1）不符合事实：

空压机房的“XYE-002-09噪声排放控制程序”中规定“厂界噪声昼间不能高于65分贝，夜间不能高于55分贝。

”按程序规定的方法测试当时的厂界噪声为68分贝。

空压机房负责人说明是因为两个月前空压机出现了故障，运转时噪声比以前大了很多，经监测确已超标，但由于近来生产十分紧张，还没对空压机进行修理。

（2）不符合的条款和内容：

4.5.3“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。

”

（3）一般不符合

6.审核员在生产部查看到编号为EW-012的部门法律法规清单，清单左上角盖着“作废”印章，审核员请生产部提供现行版本的法律法规清单，生产部部长说：

“行政管理部还没有将现行版本的法律法规清单发给我们，但已告诉我们编号为EW-012的部门法律法规清单已作废了。

”说完，生产部部长给行政管理部部长打电话询问新的法律法规清单的事宜,行政管理部部长解释说：

“新的法律法规清单还在修改之中，还没有正式批准发布。

”

参考答案：

（1）不符合事实：

在生产部查看到编号为EW-012的部门法律法规清单左上角盖着“作废”印章，新的法律法规清单正在由行政管理部修改而没有正式批准发布，生产部因此没有现行有效的部门法律法规清单。

（2）不符合的条款和内容：

4.4.5.d）“确保在使用处能得到适用文件的有关版本”

（3）一般不符合

7.2019年6月31日审核员在行政管理部审核，查阅公司2019年6月15日管理评审的资料，看见管理评审报告中提出了五项改进要求，但审核员只看见到了其中两项改进要求的实施情况及其验证的证据，没有看见另外三项改进要求的实施情况及其验证证据。

参考答案：

事实不充分，需追踪审核。

思路如下：

（1）了解此三项改进要求应在多长时间内实施完成，由哪些部门负责？

为什么没有这三项管理评审改进决策的实施及其有效性验证证据（4.5.3）

（2）到负责实施这3项改进决策的部门核实是否针对3项决策制订并实施有关的改进措施或正在实施过程之中（4.5.3）

（3）其他合理的追踪思路

8.审核员在污水处理站审核，审核员查现场污水排放监控记录发现废水的酸碱度变化幅度很大，PH值在4-11之间。

审核员问：

“PH值应执行的标准是多少？

”工作人员说：

“不清楚，作业指导书中只规定调节PH时的加碱量要求，没有规定PH值的控制数值”。

审核员查看编号为WSCL-02的《废水处理作业指导书》上规定：

“……加入液体烧碱2升以调节PH值……”，该作业指导书上确实没有规定PH值的控制数值。

（1）不符合事实：

在污水处理站查现场监控记录发现废水的酸碱度变化幅度很大，PH值在4-11之间，工作人员不清楚PH值的控制数值，编号为WSCL-02的《废水处理作业指导书》也没有对PH的监控数值作出明确规定。

（2）不符合条款：

4.4.6b）

（3）不符合的内容：

在程序中规定运行准则

（4）严重程度：

一般不合格

9.审核员在污水处理站化验室查看“污水监测控制指导书”，指导书上规定：

“每4小时对经处理后的污水进行一次采样化验，每天至少两次。

”审核员抽查了上一周的化验报告，发现每天只进行了一次采样化验。

化验员解释说：

“每天做两次采样化验工作量太大，也没必要，我们两个月前就改为每天做一次采样化验了，没有出现什么过问题。

”

参考答案：

（1）不符合事实：

污水处理站化验室的“污水监测控制指导书”规定：

“每4小时对经处理后的污水进行一次采样化验，每天至少两次。

”抽查上一周的化验报告表明每天只进行了一次采样化验。

（2）不符合的条款和内容：

4.5.1“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。

”

（3）一般不符合

10.审核员在锅炉房审核，了解到该厂的锅炉房是1996年建成使用的，但2000年经过一次改建。

负责人骄傲的地说：

“我们厂废气排放是达标的。

”审核员查看到近一个月对废气烟（粉）尘浓度的监测记录，发现该厂排放的烟（粉）尘浓度符合2019年1月1日前安装的工业炉窖烟（粉）尘浓度排放限值的规定，但不符合2019年1月1日起新、改、扩建工业炉窖烟（粉）尘浓度排放限值的规定。

审核员问负责人：

“是否知道2019年1月1日起新、改、扩建工业炉窖烟（粉）尘浓度排放限值的规定？

”负责人说：

“不知道，锅炉房建成后我们一直都执行同一个标准。

”

参考答案：

（1）不符合事实：

公司的锅炉房2000年经过一次改建，查近一个月对废气烟（粉）

尘浓度的监测记录，排放的烟（粉）尘浓度不符合2019年1月1日起新、改、扩建工业炉窖烟（粉）尘浓度排放限值的规定。

锅炉房的负责人不知道2019年1月1日起新、改、扩建工业炉窖烟（粉）尘浓度排放限值的规定，锅炉房建成后一直执行同一个标准。

（2）不符合的条款和内容：

4.3.2a）识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b）“确定这些要求如何应用于组织的环境因素。

”

（3）一般不符合

11.2019年6月审核员在某厂发现，公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线，查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2019年1月填写的，之后并没有增加或修正。

询问车间环境管理负责人，他说将在2019年12月管理评审时再进行新设备的环境因素识别和评价。

参考答案：

（1）不符合事实：

公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线，查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2019年1月填写的，之后并没有增加或修正。

（2）不符合的条款和内容：

4.3.1a）

（3）一般不符合

12．审核员来到化学品库审核，首先对化学品库进行巡视，看见一位库管员正在接收车间退回的一些未用完的硫酸，在搬放到货架上时，有一个玻璃瓶没放稳，突然从货架上掉下来，玻璃瓶摔破，里面的小半瓶硫酸立即洒落在地上，库管员躲避及时，只是工作裤上溅上了一些，裤子立即出现几处被灼烧的痕迹。

库管员定了定神，对审核员说：

“没关系，工作服都有防护的功能，我会马上按规定处理的。

”审核员看到仓库的墙上贴着的《化学品库管理规定》中写明：

“当发生化学品泄露或遗洒时,仓库管理员应立即按《化学品泄露或遗洒应急响应预案》进行处置。

”约1个小时后，当审核员审核完化学品库准备离开时，审核员看见洒落在地上的硫酸还没有进行处理。

参考答案：

（1）不符合事实：

化学品库一位库管员将退回的一些未用完的硫酸搬放到货架时，一个玻璃瓶从货架上掉下来，里面的小半瓶硫酸立即洒落在地上，溅到库管员的工作裤上并出现几处被灼烧的痕迹。

仓库的《化学品库管理规定》中写明：

“当发生化学品泄露或遗洒时,仓库管理员应立即按《化学品泄露或遗洒应急响应预案》进行处置。

”但是约1个小时后，洒落在地上的硫酸还没有进行处理。

（2）不符合的条款和内容：

4.4.7“组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。

”

（3）一般不符合

13．2019年6月31日审核员在行政管理部查阅公司2019年4月22日至24日进行内审的资料