度江苏省如皋师范学校附属小学.docx

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度江苏省如皋师范学校附属小学

2015年度江苏省如皋师范学校附属小学

部门决算

目录

第一部分江苏省如皋师范学校附属小学部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分2015年度江苏省如皋师范学校附属小学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2015年度江苏省如皋师范学校附属小学部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　江苏省如皋师范学校附属小学部门概况

一、部门主要职能

江苏省如皋师范学校附属小学是如皋市教育局主管下的市直属单位，其主要职能是：

贯彻党的教育方针、政策，实施小学学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成情况

江苏省如皋师范学校附属小学本级

三、2015年度主要工作完成情况

一、注重创新，德育工作频现亮点

德育是素质教育的灵魂，学校不断创新德育工作机制，坚持育人为本、德育为先，把“立德树人”作为教育的根本任务，积极打造小公民教育特色。

本学年，20名学生光荣当选为江苏省、南通市好少年，两名学生被评为如皋市优秀少先队员；冯钰同学在南通市演讲比赛中获一等奖，并多次在南通市巡讲；殷月同学获得了第三届江苏省百名“美德少年”的光荣称号，并受到省领导的亲切接见。

二、深化课改，大成教育芬芳四起

围绕学生的核心素养，学校以“主题整合”为路径，深入推进课程改革，初步形成了“大德大爱，大智大行，大美大成”的大成教育特色。

在大成教育理念的引领下，学校搭建平台，让每一个学生的生命都焕发出别样的精彩。

独轮车队在江苏省青少年田径锦标赛开幕式上技艺惊人，轰动全场；诵读节目《楚辞》在市“全民读书日”现场会上华丽亮相，荣获一等奖；学生合唱队精彩亮相市“红军情·江海梦”展演现场；薛欢涵参加江苏省“未来之星”比赛，以南通市第一名的佳绩登上江苏省总决赛的舞台，以“和平小天使”的身份在南京首届文化艺术节上与五大洲青年诵读《和平赞歌》。

此外，在“中国梦·雉水情”现场绘画书法比赛中获一等奖3人；在“汉林杯”百米长卷现场绘画书法比赛中获一等奖4人；在南通市书法比赛中获一等奖4人、2人作品送省参加比赛；在南通市“三独比赛”中，我校共9人参赛，5人荣获一等奖。

两个节目参加南通市校园艺术节会演，均获一等奖。

三、搭建平台，师资队伍再展雄姿

坚持把加强教师队伍建设作为学校发展最重要的基础工作来抓，创新机制，优化管理，促进了教师队伍的整体提升，激发了教育的内生增长力。

本年度，我校有13位各级优秀教育人才在考核中被评为“优秀”，15位老师参加新一届优秀教育人才考核。

在各级教学比武活动中，我校教师捷报频传。

章小英、佘路祥、张亚敏参加“一师一优课、一课一名师”晒课活动获教育部优秀课；鞠僖格老师获第七届全国优秀课评比一等奖；钱晶晶老师获省杏坛杯赛课特等奖；郭晶、缪爱华、崔慧丽、李峰、朱灿明、胡加萍、王晓青获南通市赛课一等奖；陆伟、佘路祥、洪云、施慈获如皋市一等奖；音乐教师器乐节目《龙的传人》参加文化局组织的市民广场演出。

一年来，全校教师获奖、发表论文100多篇。

四、优化管理，和谐校园深入人心

学校坚持依法行政、依法办学、依法执教三位一体，紧紧围绕学校中心工作，以服务为宗旨，以制度落实、责任落实为重点，各部门综合管理，积极打造和谐校园。

一是安全保障。

每天开展安全教育，每月开展安全检查，每学期开展防震应急演练活动。

对全校学生进行了防溺水专题教育，组织食堂工作人员开展了安全知识竞赛和消防演练活动，全方位打造平安校园。

二是后勤保障。

学校后勤能努力为教育教学服务，为师生生活服务。

一年来，学校接待外地代表考察、承担各类教学研讨活动、开展各种学生活动80多个，后勤人员任劳任怨、默默奉献，为各项活动的顺利开展提供了强有力的支撑。

学校食堂管理人员千方百计控制成本，切实让利于师生，确保师生真正吃到干净卫生、物美价廉的饭菜。

第二部分　2015年度江苏省如皋师范学校附属小学部门决算表

见附件

第三部分2015年度江苏省如皋师范学校附属小学

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本年收入总计2861.21万元、支出总计2661.21万元，与上年相比，收入减少672.06万元，下降19.02%；支出减少872.06万元，下降24.68%。

主要原因是本年项目支出减少。

其中：

（一）收入总计2861.21万元。

包括：

1．财政拨款收入2595.85万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少564.26万元，下降17.86%。

主要原因是本年项目支出减少。

2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．事业收入265.36万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比减少103.3万元，下降28.02%。

主要原因是幼儿园收费标准降低。

4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。

与上年相比增加（减少）万元，增长（下降）0%。

。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比减少0万元，下降0%。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计2861.21万元。

包括：

1．教育支出2661.21万元，主要用于普通教育学业前教育及小学教育支出。

与上年相比减少872.06万元，下降24.68%。

主要原因是本年项目支出减少。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．年末结转和结余200万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2861.21万元，其中：

财政拨款收入2595.85万元，占90.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入265.36万元，占9.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2661.21万元，其中：

基本支出2654.03万元，占99.73%；项目支出7.18万元，占0.27%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总决算2595.85万元、支出总决算2395.85万元。

与上年相比，财政拨款收入减少564.26万元、下降17.86%；支出减少764.25万元、下降24.18%。

主要原因是①收入方面：

因2014年度有北扩工程拨款，2015年度该项目拨款大幅减少。

②支出方面：

与上年相比，减少项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本年财政拨款支出2395.85万元，占本年支出总计的83.74%。

与上年相比，财政拨款支出减少764.25万元，下降24.18%。

主要原因是项目支出减少。

本年财政拨款支出年初预算为3279.57万元，支出决算为2395.85万元，完成年初预算的73.05%。

决算数小于预算的主要原因是本年财政应承担的职工养老保险未结算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为689.52万元，支出决算为539.15万元，完成年初预算的78.19%。

决算数小于预算的主要原因是本年财政应承担的职工养老保险未结算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

。

年初预算为2871.31万元，支出决算为2122.07万元，完成年初预算的73.91%。

决算数小于预算的主要原因是本年财政应承担的职工养老保险未结算，北扩工程资金未支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出2395.85万元，其中：

（一）人员经费2281.23万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费114.62万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本年一般公共预算财政拨款支出2395.85万元，与上年相比减少764.25万元，下降24.18%。

主要原因是项目支出减少。

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3279.57万元，支出决算为2395.852万元，完成年初预算的73.05%。

决算数小于预算的主要原因是本年财政应承担的职工养老保险未结算，年终指标被财政收回，北扩工程资金未支付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出2395.85万元，其中：

（一）人员经费2281.23万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费114.62万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0万元。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%；因公出国（境）费决算支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0.5万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，；公务用车购置决算支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费决算支出比上年增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费用主要用财政专户管理资金收入支出，一般不用一般公共预算拨款开支。

公务用车运行维护费主要用于燃油费用。

本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%；外事接待支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，国内公务接待支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。

全年召开会议0个，参加会议0人次。

本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，。

全年组织培训0个，组织培训0人次。

主要为教师培训。

本单位培训费主要用财政专户管理资金收入支出，未使用一般公共预算拨款开支。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

本年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

本年政府采购支出总额272.41万元，其中：

政府采购货物支出50.48万元、政府采购工程支出221.93万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名称解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、学前教育：

指用于各部门举办的学前教育支出。

小学教育：

指用于各部门举办的小学教育支出以及政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附：

2015年度江苏省如皋师范学校附属小学部门决算表