项目管理制度及项目管理组织结构图.docx

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项目管理制度及项目管理组织结构图

项目管理制度

一、目标

为规范公司项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司信息安全服务项目实施期间（项目立项至项目结项）涉及到的公司内部相关管理工作，本制度仅适用于所有非涉密的信息安全服务项目。

三、项目管理职责

公司实行项目经理负责制。

1、认真贯彻执行国家经济建设方针、政策、法律和企业的各项规章制度。

接受局指及中南指挥部的领导及业务部门的检查指导。

2、全面负责项目管理、施工生产、安全质量、工期效益、严格履行工程建设合同和企业内部承包合同，确保合同目标的实现。

承担因管理不善造成的经济责任、行政责任乃至法律责任。

3、对工程项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、效益目标的实现。

4、充分发挥项目管理机构整体作用，制订各类管理人员的职责、权限，建立健全岗位责任制和项目管理的各项规章制度及工作标准。

5、协调处理内外关系，及时妥善的处理施工中的问题。

及时计回工程价款。

负责做好工程索赔工作。

6、积极推广应用“四新”成果，组织编制竣工文件、施工技术总结。

负责工程项目竣工交验和保修服务。

7、贯彻按劳分配原则，正确处理各种利益的关系，合理兼顾项目利益和职工利益，改善劳动条件，调动职工积极性、主动性和创造性，抓好“两个文明”建设，培养企业精神和职业道德。

8、按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。

9、负责从项目立项到结项过程中的各项工作、风险控制、项目质量、用户满意度和文档完成质量。

10、负责项目关键环节的评审和质量把关，负责指导和协调解决项目执行过程中遇到的问题。

四、项目管理要求

项目管理贯穿项目从立项到结项的整个过程，公司所有项目都要求按照项目管理要求进行实施，对于规模较小、时间较短的项目，在保证顺利通过项目验收、结项的情况下，项目经理和部门可以根据项目情况简化相关项目管理，并报部门备案。

1项目立项管理

具体立项流程详见公司具体规定。

2项目计划管理

项目立项时由立项申请人明确的项目主要需求与目标，此需求和目标将作为项目经理制定项目计划的依据。

项目经理首先应根据项目计划、技术方案以及调研情况，在项目启动会上向项目组成员说明。

项目计划包括项目实施目标与实施内容、项目里程碑和输出物、项目实施进度安排与任务分工、项目的人工成本和费用预算（适用时）、项目风险分析、项目质量保证措施等。

3项目过程管理

项目经理召开项目启动会，向项目组成员（包括甲乙双方，必要时包括第三方）介绍项目背景、客户要求、解决方案等情况，向项目成员明确项目工作内容和任务分工、进度计划。

公司应按项目“里程碑”对项目进展情况进行监控与管理。

项目周报是公司跟踪和掌握项目进展情况的主要手段。

项目经理在每周的项目周报中，详细说明项目总体进展情况、本周计划执行情况、存在的问题、风险，明确项目下一周的工作任务、人员分工、进度安排等。

部门将根据项目周报跟踪、检查项目进展情况，每个月对所有项目的实施情况进行分析，对存在的问题进行通报，并将项目情况报告发送相关领导。

项目经理根据合同要求，取得各阶段的验收报告。

在项目取得阶段性成果时，应及时要求用户方对阶段性任务进行确认，在《项目任务确任单》上签字。

在项目达到初验和终验要求时，要及时要求用户方组织验收，并在《项目初步验收报告》和《项目最终验收报告》上签字并盖章确认。

项目经理要加强项目文档的管理，及时将文档提交部门，特别是要注意做好离职人员的项目交接工作。

所有纸质的签字验收单原件都要及时交部门，原件由部门复印后交财务部。

4项目验收管理

服务类项目：

项目经理必须每（月、季）度提交项目工作进度确认。

项目经理在完成合同中约定的所有成果文档交付客户后，需客户签字或在项目验收报告上签字盖章，并将原件提交质量部。

集成类项目：

项目经理提供客户签字盖章的《产品到货验收单》、《项目初验报告》、《项目验收报告》等文档，并提交相关部门。

5项目结项管理

　　项目经理申请项目结项需确认已将项目各阶段文档报部门，由部门确认归档情况，如不满足要求，由项目经理负责补齐文档。

项目经理填写项目结项申请时，要说明项目结项理由、遗留问题和解决建议、项目成果归档情况等，提交项目总结报告，对项目技术应用和项目管理方面的经验和教训进行总结，对项目进行总体评价。

6项目质量管理

公司按照质量管理体系标准要求，贯彻落实项目的各个质量环节，确保项目的顺利验收。

（1）、项目启动后，项目经理须在项目计划中制定项目质量计划，确定质量目标和质量控制措施，让项目组成员明确自己的工作质量标准和要求，并对项目全过程实施有效的质量控制，做好质量记录。

（2）、项目经理组织开展需求调研，保证实施方案满足需求和相关政策、标准和规范要求。

（3）、项目经理要加强对项目正式文档和过程文档的管理，项目结项时要把所有文档都归档至公司文档服务器。

各部门注意离职人员的项目交接工作，防范因人员离职等原因而造成项目信息泄漏，交接不全等现象发生，影响项目后续工作正常开展。

7项目风险管理

项目风险管理对项目进行风险控制，是保证项目顺利进行的重要管理手段，与项目实施和管理相关的人员要对项目可能存在的风险给予高度的重视和关注。

项目立项时，项目经理根据项目情况，在项目计划书中对项目可能存在的风险进行分析，给出相应风险的规避控制措施。

公司须跟踪项目进展情况，对已经出现或可能出现的项目风险，要及时预警，协助排减风险。

4.8项目评审管理

项目评审管理是控制信息安全服务项目关键环节风险，保证项目质量的重要管理手段。

公司项目评审分为外部评审和内部评审。

外部评审指外部项目需根据合同或客户要求组织的评审或审查确认，外部项目的评审由项目经理负责组织协调，并由项目相关方签字确认，评审结果由项目经理通报各相关单位，纸质评审意见送相关部门归档。

内部评审指由公司、技术专家委员会等人员组织的项目评审，内部评审形式可以是会议或征求意见等形式进行。

会议评审和意见征求方式，由项目经理提前准备好评审材料，并将评审材料随评审通知一并发给评审人员。

评审人员提出评审意见或形成会议纪要。

4.9项目变更管理

对项目变更进行规范管理是控制项目风险，保证项目顺利进行的重要管理手段。

项目变更一般包括项目商务变更（包括服务内容的变更）、项目进度变更和项目人员变更。

（1）、项目商务变更

因客户需求或设计发生变化或者在项目实施过程中发现按项目原方案无法完成实施，需要对原合同约定的服务内容进行变更，项目经理应及时和项目销售与用户方进行沟通协商，双方对变更进行初步确认并达成一致。

（2）、项目进度变更

因需求变化、方案修改等导致项目进度发生变更时，项目经理要以书面或邮件方式向客户说明原因，并得到客户的认可。

（3）、项目人员变更

在项目实施过程中，因人员流动、工作需要必须调整项目成员时，需要相关人员知悉。

4.10项目文档管理规范

项目中的文档分为纸质文档和电子文档两种。

项目结束后，项目所有过程文档需要归档，公司专门需建立独立、不联外网的文档服务器，用于保存项目实施过程中产生的所有文档、代码等资料。

原则上要求各项目文档要尽可能按照公司项目文档规范和各类项目的文档模版进行编写。

如客户另有特殊要求，也可以按客户要求编写相关文档。

项目过程中的电子文档，由项目经理负责及时上传到文档服务器上。

项目管理组织结构图

项目管理人员职责和权限：

1、项目经理

（1）项目经理代表公司实施施工项目管理工作，参与工程合同的谈判与签订；负责组建项目部，选择项目人员，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益；

（2）对项目质量、安全、工期、成本控制负责，履行《项目管理目标责任书》规定的任务；

（3）根据项目管理目标责任书编制工程项目管理策划书（项目管理实施规划），并组织实施、检查、考核；

（4）参与公司内部施工项目投标和签订施工合同，合理配置人力、材料设备、资金，并实行动态管理；

（5）组织制定项目部的各项管理制度，建立质量、职业健康安全、

环境保证体系并组织实施；

（6）主持制订安全技术措施计划、安全技术措施、施工方案、季节

性安全技术措施、施工用电组织设计、审批作业计划并检查监督实施情况；

（7）负责项目综合管理，协调处理与施工项目有关的内外部事项，解决项目中出现的问题，发现和处理突发事件；

（8）参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；

（9）配合公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作；

（10）负责处理项目经理部善后工作；

（11）负责用户回访及质保维修。

2、项目副经理

（1）协助项目经理开展项目管理工作，对施工进度、质量、安全、成本等实行全面控制；

（2）组织有关人员学习法律法规、标准、规范、规程和技术文件。

交流质量、安全管理经验；

（3）参与图纸审查、施工组织设计、安全技术措施、施工方案、季节性安全技术措施、施工用电方案的编制并提出可行性意见；

（4）负责项目部质量、安全教育活动的检查、监督，组织做好安全、质量检查计划并组织实施、检查、总结、评比；

（5）负责材料、设备、文明施工等现场管理。

参加工程验收，处理质量事故；

（6）织做好质量检验和进场材料质量验收；

3、技术负责人

（1）组织图纸预审，参加工程设计交底、图纸会审，并向项目部有关人员进行交底；

（2）主持编制、修订工程项目施工组织设计、作业指导书及各专项施工方案；

（3）负责指导监督按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理；

（4）负责组织工程项目预验收和分部工程质量评定工作，参加隐蔽工程验收及竣工验收工作；

（5）组织项目部范围内质量检查，主持工程质量事故的调查、分析、处理，并及时上报；

（6）对项目管理人员、施工人员进行工程技术、质量、安全进行全面交底，对施工中的安全、环保负技术上的责任；

（7）负责组织技术档案的整理、定期移交归档；

（8）负责推广应用“四新”工作；

4、技术员

（1）参加图纸审查和会审，办理设计变更有关事项；

（2）编制分部、分项工程施工方案，并结合施工实际，制订具体的技术组织措施，并督促贯彻执行；

（3）协助技术负责人向班组进行技术交底；

（4）会同项目经理做好各项施工准备工作，并审定有关技术资料；

（5）参加对月、旬作业计划的讨论，协助技术负责人处理施工技术问题；

（6）根据设计要求，提出零配件加工或委托加工计划，并在收货时配合有关人员检验质量；

（7）参与项目经理部技术创新计划的制订，参加技术创新活动，审查合理化建议，交流技术情报资料；

（8）负责工程技术资料的整理，绘制竣工图。

5、施工员

（1）熟悉建设工程结构特征与关键部位，掌握施工区域的周围环境、社会和经济技术条件，参与编制施工组织设计（或施工方案）；

（2）做好开工前施工条件的准备，熟悉审查图纸及有关资料，参与图纸会审，提交开工报告给项目工程师；

（3）与甲方做好坐标位置及水平标高的交接，做好测量方案的交底，保证下一步的测量定位的准确性；

（4）做好施工任务书的下达、验收、结算，参与机械设备及材料计划的编制；

（5）合理组织均衡施工，对施工进度实行控制，履行日常和定期检查，随时掌握工程动态，解决施工中的各种矛盾；

（6）严格执行工艺标准、验收和质量检验评定标准，以及各种专业技术操作规程，并经常进行督促检查。

参与工程质量事故和伤亡事故的调查、分析与处理；

（7）负责填写项目施工日志，按照施工现场管理规定，抓好施工现场标准化建设；

（8）与甲方、监理和有关单位保持经常联系，按要求及时通报施工动态。

6、预算员

（1）认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制定的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率。

熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参与图纸会审；

（2）熟悉单位工程的有关基础资料（包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法；

（3）掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本部门的规定；

（4）根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及编制程序编制施工预算；

（5）经常深入现场，对设计变更、现场工程施工方法更改材料差价以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，及时做好调整方案；

（6）根据施工图预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助班组搞好经济核算；

（7）在竣工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算；

（8）负责每月的月度盘点，按照施工合同规定的范围和工程量计算规则，核对月度完成工程量（含分包单位）；

（9）协助技术负责人和施工员及时办理施工现场的签证工作和上报月进度计划报表；

（10）参与施工合同的起草，在工程造价方面为合同签订部门提供参考性建议。

7、质检员

（1）认真学习和贯彻执行各级建设行政管理部门颁布的有关工程质量控制和验收的各种规范、规程、条例。

制定项目部质量检验制度，协助项目经理建立、实施和完善项目质量管理体系；

（2）参与施工组织设计（或施工方案）的制定，掌握施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施；同时做好开工前的各种质量保证工作；

（3）参与图纸会审，督促并检查是否按图施工，对任意改变图纸设计的行为应立即制止；

（4）对进场原材料质量等进行监督和检查，对质量低劣或不符合标准者禁止投入使用；

（5）制定项目质量检验计划；

（6）严格按技术规程、操作规程、验收规范，对检验批及分项工程质量进行检查验收，参与工程竣工预验收，填写并保存各种检查验收资料；

（7）对工序不合格进行控制，对自查发现及监理提出的质量问题及时组织整改。

并进行原因分析，提出针对性地纠正预防措施，防止不合格重复发生；

（8）编制月度质量总结（检验批、分项工程的质量状况统计，存在的问题、原因分析及改进措施）；

（9）做好项目部质量培训。

（10）指导并检查分包单位的质量检验工作。

8、安全员

（1）识别本项目适用的法律、法规、规章制度及其它要求，建立《适用法律法规及其他要求清单》。

（2）组织开展危险源、环境因素的辨识、风险评价和风险控制策划活动，建立《危险源辨识与风险评价表》、《重点危险源清单》、《环境因素评价表》和《重要环境因素台帐》。

（3）协助技术人员编制安全技术措施、安全专项施工方案和安全施工组织设计，监督检查各项安全技术措施、方案的落实情况。

（4）每天进行安全巡检，制止违章作业，对发现的问题做好记录，并采取措施控制或消除事故隐患。

（5）对员工及其他相关方进行安全技术知识、安全纪律教育培训，考试合格方可上岗。

做好特殊工种持证上岗管理工作。

（6）组织编制应急救援预案，并做好培训、演练、评价、修订工作。

（7）发生安全事故按规定报告并参与调查处理。

（8）协助项目经理组织定期安全检查，接受、参加上级主管部门组织的各类安全检查，组织安全隐患整改。

（9）负责做好安全记录管理和信息管理工作。

（10）做好月度工作总结。

9、材料员

（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关条例和建设公司《采购管理规定》；

（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度计划，组织材料采购、进场验收，建立采购品验收记录台帐、材料明细帐及出入库记录；

（3）按照施工组织设计（施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创作条件；

（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领用手续齐全；

（5）按月对材料的实际使用数量与材料预算进行对比分析，提出材料节超报告；

（6）搞好剩余材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额；

（7）实行限额配料，协助和配合有关部门进行材料成本核算；

10、资料员

（1）负责图纸、技术资料、管理资料、管理体系运行资料的收集整理，并按技术资料整理要求装订成册并存档；

（2）负责建立图纸、资料收发台帐，收集、整理各阶段资料、工序原始记录，对全部收存资料进行编目、登记造册；

（3）负责整理、编制竣工文件，及时收集汇编各种试验数据、出厂合格证，发现问题及时汇报；

（4）负责施工标准、规范、图集等技术书籍的登记、借阅的管理；

（5）负责各种文件的收发、传阅，负责项目部印鉴管理、考勤等内勤管理工作；

（6）应及时收集资料信息,按项目部规定将信息准确,完整地传递给使用单位和人员。

实行分包的项目，负责汇总、整理各分包人的全部信息；

（7）项目资料信息收集应随工程的进行,保证真实,准确,按照项目信息管理的要求及时整理,经有关负责人审核签字；

（8）做好资料信息的保密、安全工作，所有工程资料做到真实、可靠、齐全，资料信息种类与数量应满足项目管理的全部需要。