滦平马营子满族乡部门预算信息公开情况说明.docx
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滦平马营子满族乡部门预算信息公开情况说明
滦平县马营子满族乡2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）促进经济发展，增加农民收入
营造良好的经济发展环境，落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。
完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。
保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训，技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
做好农村集体资产财务管理，推动产业调整，发展培养特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。
（二）强化公共服务，着力改善民生
贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。
加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导和规划，积极稳妥有序推进农村新民居建设。
拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护农村稳定
增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。
推进依法行政，严格依法履行职责。
推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。
健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
（四）推进基层民主，促进农村和谐
加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。
加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。
机构设置：
部门机构设置情况
机构名称
机构性质
单位规格
经费保障形式
党政办公室
党政机构
正股级
财政拨款
经贸办公室
党政机构
正股级
财政拨款
安全管理办公室
党政机构
正股级
财政拨款
村镇规划建设管理办公室
党政机构
正股级
财政拨款
司法所
党政机构
正股级
财政拨款
财政所
党政机构
正股级
财政拨款
计划生育工作站
事业单位
正股级
财政拨款
农牧站
事业单位
正股级
财政拨款
林水站
事业单位
正股级
财政拨款
文化站
事业单位
正股级
财政拨款
社会保障站
事业单位
正股级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明）
按照预算管理有关规定，马营子乡部门由马营子乡单位组成。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入667.62万元，其中：
一般公共预算收入667.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映马营子乡年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算667.62万元，其中基本支出477.32万元，包括人员经费389.18万元和日常公用经费88.14万元；项目支出190.3万元，村干部工资、村级经费、换届经费、人大代表活动经费及经济普查经费等项目支出。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排677.62万元，较2017年预算增加142.28万元，其中：
基本支出增加81.48万元，主要为增加新考入公务员事业编人员经费支出；项目支出增加50.8万元，主要为增加了村两委换届及农村经济服务经费。
三、机关运行经费安排情况
2018年，马营子乡运行经费共计安排86万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
其中办公费26.10万元，电费3万元，印刷费2.5万元，水费1万元，差旅费2.5万元，邮电费7.1万元，取暖费19.8万元，公务招待费2.8万元，工会经费2.10万元，福利费2.10万元，公务用车运行维护费7.6万元，其他交通费用9.4万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，马营子乡财政拨款“三公”经费预算安排10.4万元，其中因公出国（境）费0万元；2019公务用车购置及运维费7.6万元，（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.6万元），2018年公务用车购置及运维费4万元，2018年与2017年相比增加3.4万元，增加85%。
增加的主要原因是：
2019年出预算时将防火车运行费4万元列入公务车购置维运费。
2019年公务接待费2.8万元，2017年公务接待费2.8万元，2018与2017年相比增加08万元，原因：
合理安排公务招待。
五、绩效预算信息
（一）总体绩效目标：
我乡财政工作以全面贯彻落实党的十九大和十八届三中、四中全会、五中全会精神，按照乡党委、政府的总体部署，主动适应新常态，以提高经济增长质量和效益为核心，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，大力培植财源增长点，深化财税体制改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，推进科学化精细化管理。
遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，有效发挥了财税支撑、保障、引导作用，促进全乡经济健康发展和社会和谐稳定。
（二）2019年部门职责及工作活动绩效目标指标：
一、党政事务
加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。
主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制乡预算内外收支管理，对乡行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。
二、经济发展事务
加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。
组织编制本乡中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。
三、社会保障事务
积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。
全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。
主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；负责本乡各类社会保障等方面的工作。
贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。
四、城镇规划建设管理
加快村乡建设及规划。
负责村乡规划建设管理，编制并监管村乡规划实施。
五、信访稳定及综合治理
加强政法维稳、治安管理、司法、信访。
加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；办理群众生产生活有关事项；排查化解矛盾纠纷，承办群众信访事宜；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡的普法宣传教育及法律服务；组织协调对本乡矫正对象的教育改造和帮助工作。
六、食品安全管理
加强食品安全监管。
组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，对食品生产经营单位开展监督检查；组织开展食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好食品安全宣传教育培训工作。
七、计划生育服务及群众文化
加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。
宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。
负责本乡人口和计划生育工作，宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；检查指导村级计划生育工作，负责村、组计划生育专、兼职人员的培训工作。
负责本乡文化宣传、广播电视、精神文明建设等方面工作。
宣传党的路线、方针、政策，开展爱国主义、社会主义、集体主义和民主法制、思想道德教育工作；组织开展群众性文化活动。
八、农村经济服务
指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。
负责本乡村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。
（二）2019年部门职责及工作活动绩效目标指标：
715滦平县马营子满族乡财政所
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、党政事务
7.80
主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制乡预算内外收支管理，对乡行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。
加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。
1、党务、政务
4.80
综合文字、部门协调、会务组织、后勤服务、档案管理、保密工作
完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。
会议筹备及部门协调工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
上报信息80条，上传下达工作任务完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
文件档案整理工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
2、综合统计
农业及工业统计
完成各季度指标报送。
工业工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
农业工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
报表报送及时率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
3、财经统计
3.00
乡预算内外收支管理、账户、经费、财务监督管理
账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。
预算、决算工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
报表报送及时率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
账目入账工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
二、经济发展事务
组织编制本乡中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。
加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。
1、农业发展
产业结构调整、农业产业化及扶贫项目落实
完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。
农业扶贫项目工作任务完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
育苗大棚50个
50个及以上
40个及以上
30个及以上
30个以下
实施蔬菜建设1700亩
1700亩及以上
1200亩及以上
700亩及以上
700亩以下
三、社会保障事务
10.00
主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；负责本乡各类社会保障等方面的工作。
贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。
积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。
全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。
1、民政
10.00
基层政权建设，指导村民自治组织工作，坚持村务公开工作；负责优抚、扶贫救灾
完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。
报表报送及时率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
村务公开
100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
低保、五保、优抚金、救灾款发放工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
三、社会保障事务
10.00
主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；负责本乡各类社会保障等方面的工作。
贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。
积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。
全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。
1、城镇规划
危房改造、建房规划
完成全乡危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。
危房款项发放工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
危房审核、上报工作率完成100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
完成全乡60户危房翻修
60户及以上
50户及以上
40户以及上
40户以下
2、劳动保障
贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。
完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。
培训3次，每次培训150人，培训任务完成率100%
培训3次以上
培训2次以上
培训1次以上
培训1次以下
农村养老保险收缴工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
机关事业养老保险保险收缴工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
3、林业、水利
林业保护与开发及防火、水利设施建设及抗旱防汛工作
完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。
做好相关水利配套建设，及抗旱防汛工作
完成果园1200亩
果园1200亩及以上
果园1000亩及以上
果园800亩及以上
果园800亩以下
全乡防火下乡3600次
防火下乡3600次及以上
防火下乡3200次及以上
防火下乡2800次及以上
防火下乡2800次以下
防汛1200次
防汛1200次及以上
防汛1000次及以上
防汛800次及以上
防汛800次以下
五、信访稳定及综合治理
10.00
加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；办理群众生产生活有关事项；排查化解矛盾纠纷，承办群众信访事宜；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡的普法宣传教育及法律服务；组织协调对本乡矫正对象的教育改造和帮助工作。
加强政法维稳、治安管理、司法、信访。
1、司法
10.00
普法宣传及法律服务
完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。
刑满释放人员安置工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
民调组织培训次数4次
培训4次及以上
培训3次及以上
培训2次及以上
培训2次以下
法律宣传6次
培训6次及以上
培训5次及以上
培训4次及以上
培训4次以下
六、食品安全管理
组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，对食品生产经营单位开展监督检查；组织开展食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好食品安全宣传教育培训工作。
加强食品安全监管。
1、食品安全监管
食品安全日常巡查、食品安全宣传教育培训
完成对本乡食品加工厂及零售商食品检查监督工作。
食品加工厂检查工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
食品安全监督工作任务完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
零售商食品检查工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
2、综合治理
处理突发性、群体性事件，调节处理利益矛盾纠纷，维护农村社会稳定，协调矫正对象的教育改造和帮助工作
完成矛盾纠纷排查
群众纠纷调解率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
群众纠纷处理率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
群众纠纷协调率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
七、计划生育服务及群众文化
负责本乡人口和计划生育工作，宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；检查指导村级计划生育工作，负责村、组计划生育专、兼职人员的培训工作。
负责本乡文化宣传、广播电视、精神文明建设等方面工作。
宣传党的路线、方针、政策，开展爱国主义、社会主义、集体主义和民主法制、思想道德教育工作；组织开展群众性文化活动。
加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。
宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。
1、计生工作
宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；优生、优育、节育服务；育龄妇女定期检查，必备药品发放；排查、管理本辖区流动人口计划生育；检查指导村级计划生育工作，村、组计划生育专、兼职人员的培训。
完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。
人口信息录入工作任务完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
优生检测工作任务完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
社会抚养费征收工作任务完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
2、文化
加强村民精神文明建设，宣传党的方针政策，开展群众性文化活动
完成群众性活动开展
宣讲党的方针政策5次
宣讲5次及以上
宣讲4次及以上
宣讲3次及以上
宣讲2次以下
组织广场舞比赛1次
广场舞比赛1次及以上
广场舞比赛0次及以上
广场舞比赛0次
广场舞比赛0次
开展群众文化活动4次
文化活动4次及以上
文化活动3次及以上
文化活动2次及以上
文化活动2次以下
3、信访
排查化解村民矛盾纠纷，信访事宜
完成矛盾纠纷排查
村民矛盾排查工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
村民矛盾纠纷解决工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
村民信访接访工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
八、农村经济服务
111.70
负责本乡村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。
指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。
1、农经
指导土地依法流转，提高土地利用率；严格把关加强对村级财务的监督与管理；切实落实好一事一议财政奖补政策
完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。
村级财务管理工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
村级财务监督工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
一事一议财政奖补工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
2、村级支出
111.70
村干部工资及运行费
保障村级正常运行
村级经费发放工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
村级干部工资发放工作完成率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
报表报送及时率100%
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
六、政府采购预算情况
我部门2019年无政府采购计划。
七、国有资产信息
固定资产共计246209元。
为房屋建筑固定资产和轿车一辆，共计980平方米。
本年度未有拟购置固定资产计划。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
滦平县马营子满族乡人民政府固定资产占用情况表
编制部门：
滦平县马营子满族乡人民政府
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
24.6209
1、房屋（平方米）
980
23.6209
2、车辆（台、辆）
1
1
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包
升级会员 