明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告.docx

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明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告

明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目

可行性研究报告

第一章项目概况

一、项目概述

（一）项目名称：

明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目

（二）项目建设单位：

（三）建设性质：

改扩建

（四）法定代表人：

张民

（六）建设地点：

（七）建设内容及规模：

根据生产工艺要求，扩建生产车间和库房6000m2，改造相应的厂区道路和公用工程；根据项目生产规模、工艺方案确定设备方案，新增设备20台，最终形成年产900万件陶瓷的生产能力。

（八）项目进度：

本项目建设期为18个月，由2005年4月至2006年10月。

目前已完成生产车间、库房等基建工作，全部生产设备已购买并完成了安装调试，产品试制已进入中试阶段。

（九）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为3000万元，其中：

固定资产投资1961.60万元；

铺底流动资金1038.40万元。

2、资金筹措

企业自筹资金2900万元；

其他资金100万元。

二、可行性研究报告编制依据

●国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《投资项目可行性研究指南》；

●《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好2006年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（发改办企业［2006］1746号）

●国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

●国家和XX市其它相关规定和要求。

●业主提供的相关基础资料；

●业主对项目建设的主要意见及预期目标。

三、主要结论

（一）本项目为新产品和新项目，符合国家宏观经济政策、产业和区域发展政策；

（二）项目建设规模和产品方案合理，产品附加值高，市场前景广阔；企业科技研发能力强，综合竞争力优势明显；

（三）项目的经济效益和社会效益显著，达产后，每年可上交税金近500万元，可增加400人就业；项目实施可增加创汇收入，对提高我国日用陶瓷水平也有重要意义。

综合之，项目建设是必要的、可行的。

四、存在问题与建议

（一）存在问题

X于2005年4月开始明焰辊道窑精细陶瓷生产线的改扩建工作，目前已投入1700余万元，完成了本生产线生产车间、库房等的建设和设备的安装调试。

因前期投入过大，公司现面临生产流动资金不足的的困难。

如不能及时筹集流动资金，项目成功运营的不确定因素增多，风险加大。

（二）建议

1、企业应抓住国家支持中小企业做大做强的有利时机，争取国家支持中小企业专项资金的支持。

2、设项目业主进一步提高生产技术、管理技术，加强人才和技术储备，为项目的实施提供较好的技术支撑。

3、工程建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护工作。

4、项目具有良好的经济社会效益，建议相关部门给予资金、政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。

五、主要技术经济指标

见下表。

表1.1主要技术性能质量指标

测试指标

技术指标

质量标准

边沿抗冲击强度

0.45ft.lbf

（ASTMC368-88）

中心抗冲击强度

0.40ft.lbf

（ASTMC368-88）

洗碗机测试

结果级别=1

（BSEN12875-4：

2006）

冰箱到微波炉使用方法测试

合格

（BSIPAS54，122003）

铅镉溶出量

Pb=0ppm；Cd=0ppm

（EU2005/31/EC）

耐化学腐蚀性

合格

（BS3402：

1969）

热稳定性

220-20℃合格

（GB/T3532-95）

表1.2主要经济指标

项目

数值

备注

总投资

3000万元

动态

年总收入

7200万元

建设期

18月

收益期

18年

净现值

2116万元

i=15%

内部收益率

25.91%

全部投资利润率

33.57%

投资回收期

5．95年

第二章企业基本状况

一、申报企业基本情况

企业名称：

通讯地址：

注册时间：

2003年8月26日

注册资金：

500万元

企业登记注册类型：

有限责任公司

主管单位名称：

二、企业人员及开发能力论述

（一）企业法定代表人情况介绍

XX：

男，52岁，汉族，原XX有限公司董事长兼总裁，现任XX董事局主席，XX大学MBA研究生，高级工程师。

XX市首界党代会代表，XX市人大代表，XX区人大代表。

现任中国陶瓷协会副理事长、中国工业设计学会会员、中国国际贸易促进委员会XX市分会副会长、中国国际商会XX商会副会长、XX外商投资协会副会长、中国美术家协会会员。

XX具有企业管理方面的专长，并且虚心好学，努力上进，自学国内国际贸易方面的知识，掌管公司的对外销售业务。

他不仅对每道生产工序十分熟悉，对公司产品性能了如指掌，还经常走访客户反馈信息，对公司产品占领国内市场和开拓海外市场起到了核心作用。

XX善于团结公司员工，特别是关心科技人员，鼓励并组织他们大胆创新，研发新产品，是企业兴旺发达的好带头人。

提出明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品较传统产品的优越性，要求公司必须站在世界领先的基础上生产陶瓷，同时指出明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品的研究对公司发展的重要性，组织成立明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品技术攻关组，并一直指导着整个项目的研究方向。

使采用明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品技术生产的产品在国内外有不凡的影响力，同时为中国轻工行业对陶瓷的新的工艺技术理论研究提供了实践经验与理论服务。

（二）企业整体人员情况介绍

公司现有固定职工1400人，平均年龄28岁，其中具有大专以上学历的人员有256人，占职工总数的21.3%。

其中授予技术职称的126人。

在大专以上学历人员中，具有中级职称的有54人，高级职称的有16人。

公司中层以上管理人员76人，占职工总数6.3%，具有大专以上学历；技术开发人员84人，占职工总数的7%。

（三）新产品开发能力情况

公司自2003年组建以来，集中主要的人力、物力、财务致力于新产品的研发，由于目标一致、上下齐心，先后攻克了超强低温瓷、航空餐具瓷、高档酒瓶容器瓷、快烧高级瓷、骨质瓷等瓷种，现已全部投入规模生产，产品投入市场后受到用户的高度评价，也引起了XX市经委、科委等部委的高度重视，并将本项目列为XX市重点新产品项目，从而加快了本项目的研发进度。

公司每年投入研发资金350万元左右用于新产品的开发、技术试制，占销售收入的4%，每年平均成功开发新产品3个。

公司领导层求得一致共识：

一个企业要求生存、谋发展，只靠老产品是行不通的，一定要研制新技术、开发新产品，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司研发能力强，中层以上管理人员基本上都是科技人员出身，从事硅酸盐、陶瓷专业的人数占科技队伍一半以上。

另外热工、机械、财务、管理等专业人才齐备，利于新技术、新工艺、新产品的研发。

仅本项目组就集中了11名高中级技术人员，以保障本项目的顺利完成。

三、企业管理情况

根据公司“高档产品创品牌，以一流技术、一流设备、一流人才、一流产品占有市场滚动发展”的战略，广泛吸纳国内外先进的科技成果和高水平科技人才，加强产、学、研联合，充分利用社会科技资源，使公司的研究开发能力和创新水平又上了一个台阶。

公司制定了并严格实施优于具有国际先进技术水平的GB/T3532-95《日用瓷器》标准的企业产品内控标准。

在质量管理方面，公司大力强化质量管理，按ISO9001：

2000质量标准的要求，建立质量管理体系，以顾客为中心，持续改进，创国际名牌。

在过程产品管理方面，推行工票制度，做到“上不清，下不接”，从源头上把好质量关。

根据企业发展与技术研发的需要，不断完善组织结构，在企业技术中心之下根据职能又分别设立了计算机（信息）中心、产品设计开发中心、陶瓷研究所、工艺技术与质量控制等专业部门，分工明确而又相互协作，各施其责。

在激励创新方面，公司实行公开、公正、公平的评比制度，每年一次对公司员工进行考评，并以此作为晋升和加薪的根据；在创新开发方面，设计部人员始终以市场为导向；在销售网络方面，公司与全球各地的经销商、客户和分公司保持密切沟通，及时获取市场动态和新技术开发情况，与时俱进，与国际接轨。

有了先进的设备，一流的人才，还得有严格的管理制度和有活力的管理机制。

公司企管部大胆改革内部管理，核心是盯一个“严”字，盯住一个“市场”，强调员工要服从管理，干部要敢于管理，建立了一套有利于企业发展的切实可行的管理运行机制。

四、企业发展思路

1、发展规划

为适应市场、商品的高科技含量趋势，企业的跨行业集团化趋势，迫使企业必须抓紧分分秒秒为企业的未来发展考虑，不能思想僵化、不思进取，要拓展思路，实行科技创新刻不容缓。

a、产业结构调整：

鉴于公司的实际情况，在3-5年内对产业结构调整宜瞄准市场的发展趋势，调查摸底积蓄力量，以找到既符合发挥公司优势又具高附加值的产品为今后发展做准备。

b、产品结构调整：

公司自高档硬质瓷成功投产后，又攻下了包装容器瓷、低温强化瓷、骨质瓷。

明焰辊道窑快烧精细陶瓷中试完成。

现准备捕捉科技含量高的科技成果来转化为商品以增强司的生命力。

c、品种配套的结构调整：

公司奉行“消费者是企业上帝”的宗旨，以市场为导向，将随时根据消费者需求调整日用陶瓷产品配套组合。

d、消化吸收引进技术装备：

公司拥有世界上最先进的设备和技术工艺，如何对这些设备和工艺进行二次开发利用、最大限度地合理开发利用是近一段时间需要解决的问题。

2、中期目标

a、十一·五”期间争取成为国家技术中心，目前虽然离国家经贸委认定国家技术中心还有一定的差距，但们会充分利用现有设备、技术人才资源，严格按国家要求，合理规划，分步实施，及早使公司早日跨入国家级技术中心的行业。

b、创中国名牌产品2个。

c、高新技术产品产值占企业总产值的100%。

d、骨质瓷产品质量达到和超过著名的英国WEDGWOOD的质量水平、明焰辊道窑快烧陶瓷产品质量达到世界领先水平、低温强化瓷质量达到美国水牛城产品水平。

e、高级技术人才引进在原来的基础上提高2个百分点。

f、借鸡生蛋的扩展模式强化技术中心：

公司发展服务是们的原则和宗旨，决定了必须走产、学、研相结合的道路，寻找科技含量高的项目成果通过们技术中心的转化成为商品，在自身条件不足的情况下，先提出课题寻求合作伙伴，对象主要是全国的硅酸盐研究所。

g、实现企业集团连锁生产经营：

企业技术中心仅仅是锦晖陶瓷的一个组成部份，只有创新才能创利，通过技术中心转化的成果，形成一个又一个锦晖商品，发展一个又一个企业，同时兼并、合作合资的形式在国内外壮大锦晖，让公司走向世界。

h、采用OEM的方式扩大经营范围：

用OEM的方式，经营全套酒店、宾馆用品，让宾馆、酒店采购商在公司不仅能买到优质的陶瓷产品，还能购齐所有用品。

第三章产品需求分析和改造的必要性

一、产品需求分析

（一）产品的基本需求及关键市场

1、基本需求

日用瓷是广大群众生活的必需品，而且又是易耗品，国内外市场容量十分巨大。

据统计，国内每年消费日用瓷30亿件，其中低档瓷占80%，高档瓷占20%。

随着国经济的腾飞，人民生活水平日益提高，日用瓷特别是高档日用瓷的消费，将逐年呈上升趋势。

世界人口60亿，除去中国13亿，还有47亿，日用瓷的国际市场大得惊人。

据查，国外市场每年消费日用瓷200亿件。

其中欧美、日本等国，因生活水平较高，消费观念不同，平均每人每年消费陶瓷10件以上，而且使用的高档陶瓷产品居多。

2、关键市场

由于中国加入WTO以及美国、欧盟取消了对国陶瓷出口配额限制，加上他们生产陶瓷受到能耗高、原料较贵、劳动力昂贵等因素制约，上述国家纷纷关闭本国的陶瓷生产厂家，继而到发展中国家进口。

本项目属于高档陶瓷，立足于以出口为导向，主要销往美国和欧洲，其次是国内宾馆饭店。

（二）产