上海金山区枫泾镇农业技术推广服务.docx

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上海金山区枫泾镇农业技术推广服务

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务

2016年度部门决算

第一部分上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站概况

一、主要职能

制定实施种养发展技术推广、科技产品引进新技术示范及技术信息服务；动物疫病防治，林业、渔业、农机指导服务等工作。

稳步推进优化农业产业结构调整步伐，积极克服各项不利因素对农业生产带来的影响，坚持打造枫泾生态农业、农旅结合，现代都市型农业的思路，以家庭农场为抓手，推进农业组织化，标准化品牌化。

突出亮点，狠抓重点，为促进我镇农业增效，农民增收，建设社会主义新农村而努力。

围绕枫泾特色镇建设的总体目标，从“强主体，建设家庭农场”、“促集聚，组团聚焦发展”、“创特色，培育特色农业”、“打品牌，实现品牌集聚”及“升能级，接二连三推进”等五个方面发展思路，着力推进我镇各农业建设项目的顺利发展。

不断完善落实各项农业规划，围绕“高效生态现代农业”的总体目标，实现枫泾农业转型发展，推动枫泾从农业大镇逐步转变为农业强镇。

二、机构设置

根据上述职责，上海金山区枫泾镇农业技术推广服务站设11个内设机构，包括：

站长室、办公室、财务室、农业规划室、水产渔政室、农机室、三品一标认证室、种植科室、农业统计室、兽医站、农产品安全监管站。

第二部分上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1256.46

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

1622.49

三、国防支出

三、事业收入

393.94

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

676.49

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.14

九、医疗卫生与计划生育支出

22.13

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3988.43

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3949.38

本年支出合计

4038.45

用事业基金弥补收支差额

89.07

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4038.45

总计

4038.45

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3949.38　

1256.46　

1622.49　

393.94　

676.49　

208

社会保障和就业支出

11.14　

10.44　

0.70　

行政事业单位离退休

10.44　

事业单位离退休

10.44　

抚恤

0.70　

死亡抚恤

0.70　

210

医疗卫生与计划生育支出

22.13

医疗保障

22.13

事业单位医疗

22.13

213

农林水支出

3899.36

1207.14

1622.49

393.94

675.94

农业

3666.95

1044.56

1622.49

393.94

605.96

事业运行

668.06

504.02

164.04

科技转化与推广服务

475.11

69.84

393.94

11.33

病虫害控制

78.34

39.46

38.88

农产品质量安全

35.00

稳定农民收入补贴

667.44

275.73

391.71

农业结构调整补贴

41.86

其他农业支出

1701.14

78.65

1622.49

林业

215.83

146.00

69.83

其他林业支出

215.83

146.00

69.83

普惠金融发展支出

16.58

农业保险保费补贴

16.58

221

住房保障支出

16.75

住房改革支出

16.75　

住房公积金

16.75　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4038.45　

718.08　

208

社会保障和就业支出

11.14

行政事业单位离退休

10.44

事业单位离退休

10.44

抚恤

0.70

死亡抚恤

0.70

210

医疗卫生与计划生育支出

22.13

医疗保障

22.13

事业单位医疗

22.13

213

农林水支出

3988.43

668.06

3320.37

农业

3756.02

668.06

3087.96

事业运行

668.06

科技转化与推广服务

564.18

病虫害控制

78.34

农产品质量安全

35.00

稳定农民收入补贴

667.44

农业结构调整补贴

41.86

其他农业支出

1701.44

林业

215.83

其他林业支出

215.83

普惠金融发展支出

16.58

农业保险保费补贴

16.58

221

住房保障支出

16.75

住房改革支出

16.75

住房公积金

16.75

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1256.46　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.44　

九、医疗卫生与计划生育支出

22.13　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1207.14　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.75　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1256.46　

本年支出合计

1256.46　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1256.46　

总计

1256.46　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

10.44

703.12

行政事业单位离退休

10.44

事业单位离退休

10.44

210

医疗卫生与计划生育支出

22.13

医疗保障

22.13

事业单位医疗

22.13

213

农林水支出

1207.14

504.02

703.12

农业

1044.56

504.02

540.54

事业运行

504.02

科技转化与推广服务

69.84

病虫害控制

39.46

农产品质量安全

35.00

稳定农民收入补贴

275.73

农业结构调整补贴

41.86

其他农业支出

78.65

林业

146.00

其他林业支出

146.00

普惠金融发展支出

16.58

农业保险保费补贴

16.58

221

住房保障支出

16.75

住房改革支出

16.75

住房公积金

16.75

合计

1256.46

553.34

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

471.57

301

基本工资

83.04

301

津贴补贴

53.93

301

奖金

176.12

301

其他社会保障缴费

22.13

301

伙食补助费

15.53

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

59.87

301

职业年金缴费

30.09

301

其他工资福利支出

30.86

302

商品和服务支出

47.88

302

办公费

7.49

302

印刷费

302

咨询费

3.00

302

手续费

0.01

302

水费

302

电费

0.50

302

邮电费

2.13

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.83

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.16

302

公务接待费

1.90

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.29

302

委托业务费

302

工会经费

7.40

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

14.48

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

7.69

303

对个人和家庭的补助

33.89

303

离休费

303

退休费

10.44

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.21

303

住房公积金

16.75

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

6.49

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

553.34

505.46

47.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

1.90

0.00

0.000

0.00

1.90

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入总计为4,038.45万元、支出总计为4,038.45万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,230.77万元。

主要原因：

2015年之前包括2015年的建设项目安排在2016年支付。

二、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入决算情况说明

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度收入合计4，038.45万元，其中：

财政拨款收入12，56.46万元，占31.11%；事业收入393.94万元，占9.75%；上级补助收入1，622.49万元，占40.18%；其他收入676.49万元，占16.75%。

用事业单位弥补收支差额89.07万元，占2.21%。

三、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度支出决算情况说明

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度支出合计4，038.45万元，其中：

基本支出718.08万元，占17.78%；项目支出3,320.37万元，占82.22%。

四、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度财政拨款收支总决算1，256.46万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加318.07万元，增33.90%。

主要原因：

职工社保公积金等基本福利经费的增加和农业建设项目的增加。

五、关于上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出1，256.46万元，占本年支出合计的31.11%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.07万元，增长33.90%。

主要原因：

职工社保公积金等基本福利经费的增加和农业建设项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出1，256.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出10.44万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出22.13万元，占1.76%；农林水支出1，044.56万元，占83.14%；住房保障支出16.75万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区枫泾镇农业技术推广服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,059.49万元，支出决算为1,256.46万元，完成年初预算的118.59%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.44万元。

主要用于：

退休职工的慰问支出。

年初预算为11.81，支出决算为10.44万元，完成年初预算的88.40%。

决算数小于预算数的主要原因是：

预算的时候对于退休的慰问费做得比较充裕。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.13万元，用于单位职工的医疗保险。

年初预算为21.02，支出决算为22.13万元，完成年初预算的105.28%，

决算数大于预算数的主要原因是：

预算是根据2015年的基数，医疗费的调整根据2016年的基数。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）504.02万元，用于职工的工资福利支出。

年初预算为368.47万元，支出决算为504.02万元，完成年初预算的136.79%，决算数大于预算数的主要原因是：

职工的工资等福利支出每年都在不停地递增。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）69.84万元，主要用于水稻机械化育插秧生产补贴和扶持蟹稻、虾稻工作推广经费，年初预算50.70万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的137.75%。

决算数大于预算数的主要原因是：

水稻机械化育插秧生产补贴面积的增加，2016年新增了水稻机械直播补贴。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）39.46万元，主要用于村级动物防疫员补助工作经费和强制免疫注射费年初预算44.45万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的88.77%。

决算数小于预算数的主要原因是：

强制免疫注射费的预算是根据2015年做的，强制免疫的畜禽数量有出入。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）35万元，主要用于农产品安全监管经费和村级农产品监管员补助工作经费。

年初预算35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）275.73万元，主要用于30亩以上水稻种植补贴。

年初预算206.2万元，支出决算为275.73万元，完成年初预算的133.72%，决算数大于预算数的主要原因是：

30亩以上水稻种植补贴面积增加。

8、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）41.86万元，主要用于金山田野百花节“枫泾建设点”经费和经济果林建设补贴经费。

年初预算55万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的76.11%。

决算数小于预算数的主要原因是：

田野百节经费减节约使用和经过果林建设补贴中黄

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