ERP采购操作流程.docx
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ERP采购操作流程
ERP采购作业流程
通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；
2、单击选择
1、单击选择
图1
维护请购信息
1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；
图2
2.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；
单击选择
图3
图4
3、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；
单击选择
图5
4、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）
2、单击确定
1、单击输入
图6
5、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）
双击进入
图7
6、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）
单击修改
图8
7、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），
a、选择采购员
图9
b、单击选择供应商
图10
c、输入查询条件
图11
d、选择所需供应商
图12
e、输入相对应的单价
图13
f、双击选择锁定码
图14
g、单击保存按钮
图15
8、关闭请购信息，并进入后续操作流程
9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）
单击进入
图16
10、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理
d、最后点击“直接处理”
c、输入采购单别（必填项）
b、单击选择采购员
a、此处选择已锁定
图17
11、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）
a、单击确定
图18
b、单击取消
图19
12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”
单击进入
图20
13、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定
a、单击查询按钮
图21
b、输入所需条件
图22
d、单击确定
c、此处选择包含
图23
14、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开
双击单身，打开
图24
15、单击打印按钮，并把订单打印出来
单击打印按钮，打印订单
图25
16、选择单击：
财务管理，进入应付管理子系统进行操作，
一、采购发票：
如图（1-6）
单击进入
（图1）
查询按扭
（图2）
2填单号
1选择包含
3单击确定
（图3）
2输入单别
4输入发票号和日期
3输入编号
1增加按扭
图（4）
4单击
最后确定
3选择相应单别
2单击
1选来源
图（5）
最后确定金额正确再点击保存
图（6）
二、录入付款单：
如图（1-3）
单击确定
如图
（1）
增加按扭
查询按扭
如图
（2）
2输入供应商编号
7最后保存
4选择科目
6选应付款单别
5输入付款金额
3选择付款方式
1输入单别
查询按扭
如图（3）
三、录入预付款单，如图（1-2）
9最后保存
7填单别和单号
6选择科目标
5选择科目标
2输入编号
4选择方式
8输入金额
3采购人员
1新增
图
（1）
3填单号
2必选包含
1查询按扭
图
（2）
17、录入供应商信息如图（1-5）
2、单击
1、单击
图
（1）
单击查询
图2
2输入查询条件
1选择包含
图3
3单击
7输入联系人
3输入公司简称及全称
6输入传真号
5输手机号
4输入座机号码
8选采购人员
2选采购供应商
1单击新增
图4
6保存
5输入科目
4输入科目
2选择结算方式
3选择付款条件
1单击选择
图5
18、录入采购变更单如图（1-4）
单击进入
图1
3单击
2输入单号
1查询
图2
3选择单号输入单号
2单击
1新增
图3
4打钩
5保存
图4
19、录入退货单如图（1-2）
4输入对相条件下
3选包含
2选择条件
1查询
图1
5输入数量
8保存
7写备注
6输入单价
4输入品号
3选供应商
2选单别
1增加
图2
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