AS9100D过程的监视与测量管理程序范本.docx

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AS9100D过程的监视与测量管理程序范本

过程的监视与测量管理程序

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修订内容简述

责任人

1.目的

对公司质量管理体系的过程进行监视，在适用时进行测量，以验证过程所策划的结果的能力，并确保产品的符合性。

2.范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的过程。

3.参考文件

CA-QM-01

《质量手册》

AS9100D

《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》

AP-21-04

《生产批准和监督程序》

4.定义

过程：

通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动。

顾客导向过程：

COP，CustomerOrientedProcess，直接与外部顾客有关的，对顾客满意产生影响，因而影响公司经济效益的过程。

支持过程：

SP，SupportProcess，支持顾客导向过程实现其功能的过程。

管理过程：

MP，ManagementProcess，是组织管理顾客导向过程的输入输出的接口和顾客导向过程与支持过程之间接口的过程。

过程方法：

对体系中的诸过程进行识别、明确过程间的联系和相互作用，对诸过程进行系统的应用、管理和连续的控制。

关键绩效指标：

是指衡量过程表现的指标。

不合格输出过程：

导致不合格输出的过程。

5.职责

5.1.管理者代表

Ø负责确定公司需要监视和测量的过程，并明确过程监视和测量的方法。

Ø按照年度过程KPI和目标计划，策划确定每一个过程KPI和年度的目标、监控频次、责任部门信息等，并按策划的频率性审核及输出结果，以验证质量管理体系运行过程的有效性和符合性。

Ø负责过程监视和测量活动存在问题的协调。

5.2.适航质量部

Ø负责协助管理者代表对质量管理体系的运行情况进行监控。

Ø负责检验和质量管理过程控制，负责内、外部审核及产品的监视和测量发现的不合格过程的识别、记录、整理和信息的反馈。

Ø负责公司各部门的各过程产品质量方面的KPI目标及统计结果进行汇总分析，并定期发布，在全公司各个部门内进行交流，同时作为过程定期评审的依据。

Ø负责纠正措施的验证。

5.3.各部门

Ø负责对与本部门有关的过程不合格的识别、记录、整理和信息的反馈。

Ø负责对不符合要求的过程监视和测量结果采取必要的改进措施并进行验证。

Ø负责不合格输出的控制和处理。

6.过程策划和记录图

过程的监视和测量管理过程的策划、实施图如下：

7.工作程序

7.1.总则

1）公司应对质量管理体系覆盖的过程进行监视，并在适用时进行测量，包括管理过程、支持过程与顾客导向过程的监视和测量。

2）通过对各过程监视和测量，评价、考核过程能力是否满足策划的要求。

3）各部门对监视和测量发现的问题应及时进行确认、分析，采取纠正措施，确保过程能力持续满足要求。

4）正常情况下，每年进行1次全面的过程监视和测量，在公司内、外部重大环境因素变更时，管理者代表可提出临时过程监视和测量要求。

7.2.过程监视和测量的策划

1）定期识别和确定对公司产品和质量管理体系有较大影响的过程，尤其是涉及到产品关键特性、特殊要求的过程。

在划分质量管理体系的过程时应掌握好粗细程度，可根据过程的具体情况和对过程影响因素的分析结果决定，一般可遵循如下原则：

Ø一是能对过程进行有意义的监视和测量。

Ø二是能对过程进行充分的理解。

同时应注意，对于微观的过程进行监视和测量是没有实际意义的。

Ø三是能否对划分的过程方便而明确地进行管理。

经过划分并确定的过程，应相对稳定、比较独立。

2）制定各过程控制目标。

3）制定监视和测量准则。

公司确定需要进行监视和测量的项目或特性后，应制定相应的评价方法，包括重点过程监视和测量方法、质量管理考核细则、特殊过程评定准则、过程审核办法等。

在这些方法或准则中，应明确重点过程的能力评价标准并尽可能量化，以提高监视和测量的可证实性和有效性。

4）规定监视和测量的频次。

有的目标可以随时进行监测，如产品抽检合格率，有的目标可以进行阶段性监测，如顾客满意率、交货及时率、新产品开发成功率等。

公司应根据实际工作情况确定相关过程的监视和测量频次。

7.3.实施过程的监视和测量

7.3.1.过程监测的方法

应根据过程和产品的特点选择适宜的监视方法和测量方法。

比较常用的方法有：

Ø观察；

Ø监督；

Ø检查，包括日常监督检查和工作质量检查；

Ø评审；

Ø考核；

Ø审核；

Ø顾客满意度调查；

Ø统计技术应用；

Ø测量（当过程能力可以测量时）。

7.3.2.过程的监视与测量的实施

根据过程控制目标和监测方法，对各过程实施监视和测量。

当过程监视和测量反映出过程未能达到预期的结果要求时，应进行数据分析，并采取有效的纠正措施。

1）与顾客有关的过程：

销售市场部对合同履行或完成情况的检查和统计；产品一次交验合格率、产品返修率的统计；与顾客沟通的质量信息的收集、整理、分析和利用情况的检查和评价。

2）设计和开发过程：

研发部组织对设计和开发进行评审；新产品开发成功率的统计；对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析和评价。

3）采购过程：

对采购产品检验合格率的统计；在装配、调试、试验、交付使用过程中发现的采购产品的质量问题的统计分析；采购部对采购产品的供应及时性的评价；生产部和采购部对采购产品的价格、库存量、周转情况的统计和分析。

4）生产过程：

每班次正式批量生产前须进行首件检查，填写《首件检查记录表》，首件检查合格后方可进行批量生产；每班次批量生产过程中IPQC须进行巡线检查，对人、机、料、法、环、测等关键项点进行巡检，并填写《IPQC巡线检查表》；对产品检验合格率的统计；对基础设施的维护保养情况的统计和设备完好率的统计；对制造过程能力的确认和评价；对关键过程和特殊过程依照作业指导书的执行状况进行检查和评价；在进行上述数据进行统计、分析的过程中能够采用适合的SPC统计手法。

5）对于本公司识别的特殊过程（压接），应依据以下要求进行过程监视和测量：

生产部、适航质量部应在每天生产前针对焊接特殊过程（压接）的人员、设备、方法进行确认并填写《特殊过程确认记录表》，满足要求后方可正式投入生产。

在生产过程中应由巡检人员针对人员、设备、方法进行检查，每工作日至少巡检二次（上下午至少各一次），将巡检结果记录于《过程巡检记录表》和《IPQC巡线检查记录表》中。

6）管理和支持过程：

各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查和考核；适航与质量部对计量器具送检率和合格率的统计；人事行政部对培训效果的评定等。

7）其它过程：

由相关部门或责任人根据实际需要，采用检查或应用统计技术方法进行。

7.4.不合格过程的处置

7.4.1.对发现的不合格过程，责任部门要评审过程不合格的程度，必要时组织相关部门共同进行评审，分析不合格原因，针对不合格的程度制定相应的纠正措施。

7.4.2.要对发现的不合格过程进行评审，确认该过程是否会导致不合格品的产生，对导致的不合格产品，按《不合格输出控制程序》进行识别、控制和处理。

7.4.3.适航质量部通过内审、外审、日常检查等方式对发现的不合格过程及时识别并记录，组织责任部门分析不合格原因，并以《审核发现不符合项记录表》形式提出整改要求，相关责任部门按要求制定并采取适当措施，纠正不合格过程。

7.4.4.公司管理层通过工作任务交派、指示报告、会议纪要等形式对各部门主责过程的不合格情况提出纠正要求。

7.5.过程监视和测量的改进

当过程未达到所策划的结果时，应采取适当的纠正、预防措施，具体执行《改进管理程序》的要求。

8.附录

附录1《首件检查记录表》

附录2《IPQC巡线检查表》

附录3《过程巡检记录表》

附录1《首件检查记录表》

附录2《IPQC巡线检查表》

附录3过程巡检记录表