HSE文件编制管理规定精选.docx

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HSE文件编制管理规定精选

北京兴油鄯善兰州原油商业储备库工程

PMC项目部

HSE文件编制管理规定

SLCBK-PMC-ZY-0017/A

A

2007-07-26

初步使用

周长安

杨保增

版本

日期

文件状态

编制人

审核人

批准人

1.总则

1.1目的

为了在鄯善兰州原油商业储备库工程建设中全面实施HSE管理，确保工程项目安全生产，以最大限度减少或降低各类风险危害和环境影响因素对人、财、物造成的损失和对环境造成的破坏，依据国家有关法律法规、标准规范和集团公司安全生产有关文件要求，制定本工程建设项目HSE文件编制管理程序。

1.2适用范围

本HSE管理程序适用于鄯善兰州原油商业储备库工程建设所有参建单位。

1.3编制依据

●《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日起施行

●《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日起施行

●《中华人民共和国职业病防治法》2002年5月1日起施行

●《中华人民共和国水土保持法》1991年6月29日起施行

●《中华人民共和国建筑法》1998年3月1日起施行

●《中华人民共和国消防法》1998年9月1日起施行

●《中华人民共和国道路交通安全法》2004年5月1日起施行

●《中华人民共和国清洁生产促进法》2003年1月1日起施行

●《建设工程安全生产管理条例》

●《化学危险品安全管理条例》

●《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年第253号令）

●《施工企业安全、环境与健康管理规范》（Q/SHS0001.4—2000）

●《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

●《GB/T24001环境管理体系规范及使用指南》

●《GB/T28001职业健康安全管理体系规范》

●《Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第一部分：

规范》

●中国石油天然气集团公司安全生产管理规定

●中国石油天然气集团公司安全事故管理暂行办法

●中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定

●PMT制定的有关本工程建设项目HSE管理文件

●《鄯善兰州原油商业储备库工程PMC项目管理手册》

1.4定义

1.4.1西部管道公司

指中国石油集团西部管道有限责任公司。

1.4.2PMT

PMT指中国石油集团西部管道有限责任公司鄯善兰州原油商业储备库工程项目经理部。

1.4.3PMC

PMC是指受PMT委托的由北京兴油监理公司组建的鄯善兰州原油商业储备库工程PMC项目部。

代表PMT进行本项目管理和工程监理。

1.4.4EPC

EPC是承担本工程设计、采购、施工、组织试运投产的总承包商

1.4.5初步设计项目部

指受西部管道公司委托，承担鄯善兰州原油商业储备库工程初步设计的项目部。

1.4.5无损检测项目部

指受PMT委托，承担鄯善兰州原油商业储备库工程无损检测任务的项目部

1.4.6EPC分包商

指由EPC总承包商通过招标选定的设计、采购、施工等参与本工程建设的承包商。

1.4.7质量监督

负责鄯善兰州原油商业储备库工程政府质量监督职能的单位。

2.文件编制程序

2.1文件管理基本要求

2.1.1建立文件收发、登记、受控、归档管理程序和办法。

2.1.2.建立文件清单（目录）,对所有编写文件应建立文件清单，以便于查阅、发放、受控管理，发放文件应有记录。

2.1.3文件编写应署名编制人、审核人、批准人并应有其亲笔签署。

2.1.4对文件或资料应定期进行评审，必要时予以修订，已确认其适宜性，及时将失效文件撤回或销毁，防止误用。

2.1.5对于法律法规或需要保留存档的文件应作“受控”标识。

2.2文件编制基本要求

文件编制应按照适用于QHSE体系运行规范，以证实符合QHSE体系标准要求。

结合本单位工作特点和实际情况，涵盖HSE管理的基本要素，突出风险管理，不宜太长。

文件记录编制的实质内容就是：

“写你要做的，做你所写的记你已做的”

2.2.1EPC文件

EPC应建立项目HSE管理体系文件，督促并指导其施工分包商在项目实施中按照EPC项目HSE管理体系文件要求，全面完成工作任务，创造一流HSE业绩。

EPC项目部HSE管理体系应包括但不限于以下文件：

---项目HSE管理方案。

应涵盖HSE管理基本要素；

---风险评估、控制与管理文件（列出本工程项目风险清单、识别方法、风险等级、预防和控制措施等）；

---HSE相关程序文件。

包括风险危害较大、环境影响因素严重的重点工序和环节进行有效安全控制的程序文件；

---法律法规、标准规范；

---HSE运行管理计划。

包括建立HSE管理网络图，明确各级主管领导、各部门、各分包商HSE职责，对HSE目标进行分解，对各类风险进行有效控制；

---HSE监测计划。

主要包括对违反HSE管理规定、作业操作规程等如何进行监测、监测频次、方法、责任部门和责任人；

---HSE培训教育计划；

---应急反应计划与应急预案；

---岗位操作规程。

包括特殊作业（许可）安全规程；

---施工作业安全管理规定；

---生活营地安全管理规定；

---危险化学品、易燃易爆物品安全管理规定；

---放射物品安全使用管理规定；

---HSE绩效考核管理办法及实施细则。

2.2.2检测承包商、EPC施工分包商文件

检测承包商、施工分包商建立的项目HSE体系文件主要以编写《HSE作业指导书》、《HSE作业计划书》、《现场安全检查表》为主。

2.2.3《HSE作业指导书》的编写

编制《HSE作业指导书》要结合工程实际,简明扼要，便于操作执行，不宜过长（“两书”中尽量避免重复内容，但基本要点不得缺项漏项）。

2.2.3.1承诺、方针、目标

---制定并阐明实现本工程建设项目的HSE承诺；（必须由项目经理亲笔签字批准）

---制定并阐明实现本工程建设项目的HSE方针、目标；（必须由项目经理亲笔签字批准）

---制定并阐明实现本工程建设项目各基层HSE控制指标；

---列出执行国家和地方有关HSE主要法律法规、行业标准、技术规范文件名称、编号及目录。

2.2.3.2组织结构

---项目部HSE组织机构图及职责（包括名单）；

---主要技术装备一览表。

2.2.3.3岗位分布

---列出生产（工艺）流程图（包括危险点源分布）

---列出岗位构成表

关键人员一览表：

列出相关管理人员、专业技术人员、质量、安全人员名单，注明学历、资历、人员能力评估、持证上岗等情况。

施工作业人员一览表：

列出各作业队（机组）名称，各队所需工种人员数量，以及岗位任职条件。

2.2.3.4各岗位风险危害及控制措施

描述各作业岗位常见的风险危害，明确应采取或防范的风险削减控制措施。

（可将岗位风险与安全操作规程列表对应）

2.2.3.5岗位操作规定

---执行国家、行业操作规程文件名称、编号及目录；

---操作规程（指南）。

即本单位工种岗位操作规程及注意事项。

例如：

起重工、电焊工等。

2.2.3.6风险危害及控制至少应包括以下内容:

---作业单位存在的主要风险危害清单（重点危害、次要危害）及风险控制措施；

---本工程项目HSE风险管理控制措施，包括但不限于以下内容：

a）对员工进行HSE体系文件的宣贯、培训和教育，学会识别风险危害，提高安全意识，储备应急物资等；

b）严格员工培训考核并持证上岗，严格操作规程和操作程序，强化现场管理，坚决杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”行为。

c）坚持岗前安全讲话、劳保装备检查、现场安全警示标志、加强施工现场、设备和危险品管理等。

d）员工熟悉应急预案及应急程序、安全防范和安全救护常识。

2.2.3.7应急预案

各级承包商应针对生产中可能发生的主要风险危害如：

火灾、触电、物体打击、机械、车辆伤害、坍塌、洪水、吊装事故、沙尘暴、突发重大自然灾害等事件编制应急预案。

同时必须对员工进行应急程序的培训并组织演练。

应急预案程序至少应包括以下内容：

---应急组织机构；

---应急领导小组成员及职责；

---各抢险救护组成员及职责；

---应急救援电话；

---应急救援程序。

包括报警、疏散、救援救护、集合地点、恢复等程序；

---应急救护处理。

包括自救方法、抢救措施等。

2.2.3.8岗位HSE绩效考核管理办法（可单独编制）

---考核目的、范围

---考核标准、依据

---考核组织机构、成员组成名单

---考核程序及具体实施细则

---考核周期、奖惩措施。

2.2.4《HSE作业计划书》的编写

《HSE作业计划书》是建设工程项目HSE管理的整体计划，文件编写应涵盖基本要素、简明扼要，便于执行操作，文件不宜过长，尽量避免与《HSE作业指导书》重复。

2.2.4.1.工程概述

简要说明项目来源、投资额、本单位承担的主要工程量、工期和质量要求、生产（工艺）流程图、生产技术指标等基本情况。

2.2.4.2项目HSE相关背景调查

---描述作业区域地理环境、社会环境、气象条件等地形地貌、自然灾害、地方病、传染疾病等规律和特点；

---明确外部可依托的医疗、消防、治安以及有关紧急救援单位；

---明确生活营地、办公场所选择与施工作业区域布置情况。

2.2.4.3本单位实施HSE管理体系的承诺、方针、目标（必须由项目经理亲笔签字批准）

---制定并阐明本单位贯彻实施HSE管理的承诺；

---制定并阐明本单位贯彻实施HSE管理的方针、目标；

---制定并阐明本单位贯彻实施HSE管理及基层单位HSE控制指标；

---列出执行国家和地方有关HSE主要法律法规、行业标准、技术规范文件名称、编号及目录。

2.2.4.4组织结构

---项目管理结构图；

---编制项目HSE领导小组相关文件，包括安全总监任命书、各级HSE机构名称、职责等；

---项目HSE管理机构图（含名单）。

2.2.4.5资源配置保障条件

---人力资源配置。

关键人员一览表：

包括相关管理人员、专业技术人员、质量、安全人员名单，注明学历、资历、人员能力评估、持证上岗等情况。

施工作业人员一览表：

列出各作业队（机组）名称，各队所需工种人员数量，以及岗位任职条件。

---设备资源保障，主要HSE设施一览表：

包括本项目主要机械设备名称、数量、型号、生产厂家、完整性状况；办公设备配置、HSE实施设备配置名称数量及完整性状况包括医疗、保健药品等。

---工程资金支持保障。

2.2.4.6风险管理手册至少应包括以下内容：

（结合本单位实际情况可单独编制）

---项目风险识别及风险清单；

---风险评估方法及风险等级；

---各工种、各岗位主要风险危害；

---对人员健康、安全的风险危害；

---对环境、周边设施、建筑、文物的风险危害；

---特殊作业、特殊风险（地下光缆、油气管道等）的风险危害等。

2.2.4.7风险控制与削减措施

---开工前进行规章制度、安全规定、操作规程、操作技能的培训学习教育；

---营地建设、作业场所设施设备的硬件管理措施；

---各岗位风险控制措施。

包括作业指导卡；

---特殊作业的削减措施；

---对环境、特殊建筑、设施设备的保护措施等。

2.2.4.8应急反应计划及应急程序（可单独编制）

---应急组织机构人员组成；

---应急指挥小组职责，各抢险小组职责；

---各类事故事件应急预案程序；

---应急计划宣贯，应急救护知识学习培训，应急程序演练实施。

2.2.4.9内部HSE管理制度。

包括营地、施工现场各项管理制度等。

---结合本工程建设项目要求，搜集整理应执行的有关健康、安全与环境的规章制度并列出清单；

---根据施工作业特点或风险管理要求