自贡市旅游发展委员会.docx

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自贡市旅游发展委员会

2017年度部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.主要职能：

负责贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针政策、法律法规规章和市委、市政府关于旅游工作的决定；拟订全市旅游工作计划和规范性文件；指导区县旅游产业发展；负责拟订并组织实施全市旅游产业发展总体规划、中长期旅游发展规划；协调区域旅游发展规划，综合协调推进全市重大旅游项目，指导区县旅游规划的评估和实施；负责对旅游业发展和旅游服务质量监督管理进行宏观调控和统筹协调；负责全市重大旅游项目的规划、策划和评审工作；制定并组织实施促进旅游业持续健康发展的产业政策，推进旅游扶贫工作；负责加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象宣传；指导全市旅游资源、假日旅游、红色旅游、乡村旅游开发工作；会同财政部门管理和使用市级旅游发展专项资金；参与重大旅游安全事故的应急救援与处理；建立旅游市场综合治理机制和旅游投诉制度，会同有关部门监督管理旅游市场；负责建立旅游违法行为查处信息共享机制；对从事旅游业务的单位和个人经营行为进行监督检查；对违反《中华人民共和国旅游法》及相关法律法规规定的旅游经营者进行处罚并责令其整改；负责督促落实旅游服务标准和市场规则；指导、督查旅游景区景点（度假区）、星级饭店、旅行社、旅游车船及特种旅游项目单位执行旅游设施和服务标准；负责星级饭店、旅游景区、旅游特色购物点、工农业旅游示范点质量等级评定结果的审核工作；负责旅游信息化建设和行业信息发布工作，建立旅游公共信息和咨询平台；协调有关部门设置旅游咨询中心和旅游标识标牌，设立旅游客运专线；负责督促旅游经营者诚信经营，公平竞争，承担社会责任；引导和推广健康、文明、环保的旅游方式；负责旅游人力资源开发及从业人员素质建设，指导旅游教育培训，会同有关部门实施旅游从业人员职业资格和等级认证；指导重点旅游企业发展和旅游新业态开发，促进旅游行业利用外资和社会投资及招商引资工作；负责制定旅游市场开发战略并组织实施，负责全市旅游整体形象推广、市场营销工作和组织参加国内外的重大旅游促销活动；负责旅游执法和对旅行社的监督管理，受理旅行社质量保证金赔偿申请，监督旅行社投保旅行社责任险；受理、审批国内旅行社和入境旅行社经营权申请，负责旅行社出境旅游业务设立的初审上报；负责旅游经济运行监测，组织旅游统计和抽样调查工作；负责导游培训、考试、年审和旅游景区景点讲解员考核及讲解证件发放管理工作；依照法律法规和有关规定，对旅游行业的安全生产工作和职业健康工作实施监督管理，履行安全生产和职业健康行业监督管理职责；按照环境保护工作职责分工，履行本系统（部门）环境保护工作职责；指导监督景区落实生态环境保护措施；承担市旅游产业发展领导小组的具体工作，指导市旅游协会工作；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.深化体制改革，强化政策保障，旅游发展动力进一步增强。

一是管理体制突破创新。

完成旅游部门机构改革，组建自贡市旅游发展委员会，调整充实市旅游产业发展领导小组，建立四个专门协调小组，进一步强化旅游产业发展的领导；在荣县大佛景区、沿滩区慢餐文化旅游区开展景区“三权分离”试点。

组建市文旅投资公司,搭建旅游融资平台，盘活文旅资源，吸引社会资本参与重大文旅项目建设。

二是出台激励保障政策。

近十年首次出台《自贡市人民政府关于进一步加快旅游业改革发展的意见》，确定“十三五”旅游发展目标，从规划、政策、土地等方面强化保障，首次明确涉旅部门旅游改革的职能职责；争取旅游工作纳入市委市政府综合目标管理；市级旅发资金由300万增加到800万元，增幅167%，对创建A级景区、提升旅游产品质量、招徕入境游客、完善公共服务建设等给予补助。

首次建立决咨委文旅组，建立旅游行业中青年专家库，征集省市专家20名，为全市旅游发展集智聚力。

三是强化旅游规划引领。

首次编制《自贡市国际文化旅游目的地发展规划（2018-2030）》《沱江流域旅游发展规划》，进一步优化旅游产业布局，完善旅游产业链条，丰富和优化旅游产品供给。

加强与《自贡市“十三五”文化发展规划》《彩灯产业十三五发展规划》等专项规划的衔接。

指导荣县、大安开展区域旅游规划。

2.突出项目示范，注重品牌打造，特色旅游品牌进一步突显。

一是项目建设取得突破。

强力推进自贡恐龙文化科技产业园建设，12月12日参加全市2018年第一批集中开工仪式。

完成投资6亿元，占全年计划投资任务的600%。

大安玫瑰海开园营业；盐卤浴二期、富顺西湖—文庙、玉章故里·漫画小镇、仙市古镇旅游综合开发建设项目开工建设，贡井莲花牛尾森林公园启动规划设计。

二是招商引资成效显著。

坚持“走出去”“引进来”策略，围绕盐、龙、灯旅游精品和低空旅游、健康旅游等新业态，编制70个项目入库，12个项目入选四川2017年“10+30+100”优选旅游招商项目，成功举办2017自贡文化旅游投资暨盐帮美食节推介活动，吸引60余家企业参加会议，成功签约163亿元投资合作协议。

三是品牌打造迈出实质步伐。

以创建国家4A级景区为切入点，提升旅游品牌和竞争力。

仙市古镇、花香田园区等10个景区全部通过景区资源和景观质量评审，成为我省4A资源评审史上一次性通过景区数量最多的市州，开创了我市旅游事业发展史上A级景区创建的先河，为成功创建国家4A级景区夯实了基础。

四是旅游基础配套逐步完善。

加强旅游住宿设施建设，全年新增天骄大酒店等星级饭店5个，富顺福乐橘园等星级农家乐48家。

旅游集散中心建成运营，实现了我市城市旅游集散中心零的突破。

深入实施“厕所革命”，全市新建、改建厕所174座，夯实旅游基础配套设施。

3.加大营销力度,创新营销方式，旅游客源市场进一步拓展。

一是加强活动品牌推广。

建立大旅游宣传工作机制，整合旅游、宣传、新闻媒体资源，集中力量展示“盐龙灯美食”特色品牌。

先后举办5·19中国旅游日纪念暨全市乡村旅游节活动、荣县大佛文化灯会、飞龙峡桃花节等系列活动30个。

2017自贡文化旅游投资暨盐帮美食节推介活动，首次融文化旅游、景区推广、项目招商、美食推介为一体，将“盐龙灯食”四张名片整体塑形，向全国知名企业、市州旅游部门、旅行社和各大媒体作组合推介，引起强烈市场反响。

协助举办2017年中国国际飞行器设计挑战赛暨科研类全国航空航天模型公开赛，开启自贡航空之旅。

二是加强媒体宣传策划。

开展“互联网+旅游”营销，实施景区电子门票、网上旅游服务和旅游实时数据统计。

通过“自贡旅游”“UU163”等推送旅游信息2000多条，策划活动40余次，总参与人数56.4万人次，累计阅读量高达400万人次，成功引流外地游客前往自贡游玩。

销售电子门票53万张，全年实现网络销售3000万元，增长50.48%。

三是出台优惠政策。

首次举办“擦亮城市名片，提振自贡旅游”行业大会，协调自贡恐龙博物馆等12家旅游景区实行门票优惠政策，协调汇东大酒店等8家宾馆对旅行团队实行优惠，对黄金周的旅游起到了强有力的拉动刺激作用。

四是加强区域营销合作。

首次举办自贡首届精品旅游线路推介会，推出10条精品旅游线路、25条乡村旅游线路，牵头成立川南旅游宣传联盟，与成都、海宁等地签署合作协议。

举办川南四市旅游成都推介会，推动川南旅游线路互连、旅游市场互通的区域旅游一体化进程。

4.突出产业带动，推进“旅游+”，旅游融合发展进一步深化。

一是推进“旅游+”，积极推进旅游与工业、农业、文化等产业的融合发展，推动旅游产品由单一型向集观光、运动、体验、科考、度假、休闲等多功能于一体的复合型产品转变。

逐步形成盐、龙、灯旅游精品为龙头，低空旅游、健康旅游、自驾游为新业态，佛儒旅游、红色旅游、生态旅游为补充的产品体系。

二是推进乡村旅游和旅游扶贫，构建“市县乡联动发展，政府社会多方参与”的旅游扶贫大格局，推进荣县白坡村创建省级旅游扶贫示范村，培育2个旅游扶贫重点村（荣县长山镇双河村、度佳镇胡家巷村），推动建设4个民宿达标户，指导雷音乡完成旅游扶贫规划。

实施旅游扶贫示范提升项目、乡村文化旅游节、旅游产品开发、旅游公共设施建设项目等13个。

5.加强自身建设，强化行业监管，旅游服务水平进一步提升。

一是加强自身建设。

首次建立旅游统计制度，进一步加强和规范旅游统计。

首次出台《自贡市市级旅游发展专项资金补助办法》，对旅发资金补助范围和申报程序进行了进一步明确和规范。

深化作风建设，开展五大专项整治行动，改进机关工作作风；强化干部职工廉政教育，利用节假日发送廉政短信2000余条。

加强内部管理，出台《党组议事制度》、《行政效能建设制度》等38个规范性制度。

清理行政权力73项。

组织开展2期旅游实用人才培训班，培训指导旅游从业人员200人次。

二是加强旅游诚信体系建设。

首次制定《旅游行业诚信“红黑名单”制度（试行）》《关于加强旅游诚信建设实施联合惩戒工作方案》，对不诚信经营、不履行法定义务等行为的涉旅企业、从业人员和游客纳入“黑名单”。

完善“12301”旅游投诉管理体系，建立约谈机制，对问题突出的旅行单位负责人进行约谈。

三是加强旅游市场综合监管。

制发《自贡旅游市场综合治理工作方案》，建立公安、工商等相关部门旅游协同监管机制。

开展不合理低价游专项整治、春季行动、暑期整顿、秋冬会战等，强化旅游检查执法，全市出动执法人员200人次，检查旅游景区、旅行社230余个（次），餐饮及购物点700余家（次），处理涉旅投诉68件，满意率100%，为游客挽回经济损失36.06万元。

四是强化旅游安全工作。

加强安全隐患排查整治，开展旅游安全综合应急演练，妥善处理九寨沟涉旅突发安全事件，有效应对小长假、黄金周旅游高峰，确保了旅游市场平安稳定。

五是强力开展三创联动工作、环保督查、沙湾饭店破产遗留问题处理等其他工作。

二、部门概况

市旅游发展委设6个内设机构：

办公室、综合协调科、产业发展科、市场推广科、质量规范科、规划财务科，下属机构旅游执法支队。

三、收支决算总体情况说明

2017年自贡市旅游发展委员会本年收入合计1054.88万元，

其中：

一般公共预算财政拨款收入1054.88万元，占100.00%。

图1：

收入决算结构图

2016年自贡市旅游发展委员会本年支出合计1034.88万元，其中：

基本支出581.51万元，占56.19%；项目支出453.37万元占43.81%。

图2：

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1054.88万元，支出总计1034.88万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加229.43万元和209.43万元，分别增长27.79%和25.37%。

图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1034.88万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加209.43万元，增长25.37%。

图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1034.88万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出4.21万元，占0.41%；社会保障和就业支出70.32万元，占6.79%；医疗卫生支出24.76万元，占2.39%；住房保障支出39.79万元，占3.84%；商业服务业等支出895.81万元，占86.56%。

图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）港澳台侨事物（款）一般行政管理事物（项）：

2017年决算数为4.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

2017年决算数为35.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2017年决算数为35.18万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：

2017年决算数为0.3万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2017年决算数为24.46万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：

2017年决算数为446.95万元，完成预算100%。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事物（项）：

2017年决算数为14.78万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：

2017年决算数为394.08万元，完成预算100%。

9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：

2017年决算数为40万元，完成预算66.67%，原因是省级旅游发展资金60万元，支出40万元，剩余20万元经核准结转2018年使用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2017年决算数为39.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出581.51万元，其中：

人员经费502.86万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.65万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.00万元，占19.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占28.28%；公务接待费支出决算5.48万元，占52.54%。

具体情况如下：

图6：

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出2.00万元。

全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。

开支内容包括：

台湾乡村旅游考察学习团，带领自贡乡村旅游人士学习台湾地区乡村旅游先进经验。

因公出国（境）支出决算比2016年减少9.54万元，下降82.67%。

主要原因是2017年机构改革，与市外事侨务局分家，因公出国（境）业务减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。

其中：

公务用车运行维护费支出2.95万元。

日常办公、参加省上召开的各种会议、到省级相关部门汇报工作、到区县、景区景点开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.27万元，下降8.39%。

3.公务接待费支出5.48万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待19批次，85人次，共计支出5.02万元，具体内容包括：

方特集团、华侨城等公司考察、媒体记者采访、灯会客商招商引资、省旅发委业务指导等。

2017年外事接待（含侨商）3批次，13人，共计支出0.46万元，主要用于接待参加灯会外宾和侨商。

公务接待费支出决算比2016年减少0.95万元，下降14.77%。

主要原因是2017年机构改革，与市外事侨务局分家，外事接待业务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

自贡市旅游发展委员会2017年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

自贡市旅游发展委员会2017年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，自贡市旅游发展委员会机关运行经费支出78.67万元，比2016年增加6.22万元，增长8.58%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，自贡市旅游发展委员会政府采购支出总额147.80万元，其中：

政府采购货物支出4.70万元，主要用于购置办公用电脑、打印机、旅游执法用卡照一体机等；政府采购服务支出143.10万元。

主要用于自贡国际旅游目的地规划编制、沱江河自贡段旅游规划编制、“一座有盐有味城市”招商推进会文艺表演等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，自贡市旅游发展委员会共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，自贡市旅游发展委员会托第三方对2017年市级旅游发展专项资金支出开展了绩效目标评价，共编制绩效目标1个，涉及财政资金693.08万元，覆盖率达到100.00%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.5分，存在的问题：

一是中省专项资金分配效率较慢，二是对下拨区县项目资金使用动态监管较弱，三是绩效评价结果应用有待加强。

下一步改进措施：

一是加强中省专项资金分配效率，二是强化下拨区县项目资金动态监管；三是加强绩效评价结果应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）