六合区党史办部门预算信息公开.docx

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六合区党史办部门预算信息公开

六合区党史办2017年部门预算信息公开

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额拨款的行政单位，下属事业单位0个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制3人，原行政附属编制0人，实有在职人员4人,离退休人员3人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制0人，实有在职人员0人，离退休0人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

1、主管、规划、协调全区的党史工作；2、征集、整理党史资料；3、进行党史研究，编辑出版地方党史资料；4、运用党史资料和研究成果，采取多种形式，进行党史宣传教育；5、协助管理、建设和维护全区党史纪念地，参与组织全区重大党史纪念活动；6、指导全区各部门、各单位的党史业务工作；7、承办上级部门部署的业务工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（四）部门工作任务及目标

2017年，我们将紧扣区委中心工作，紧密联系自身工作实际，始终坚持问题导向，攻坚薄弱环节，狠抓执行力和行动力提升，确保圆满完成年初制定的各项目标任务。

1、在服务中心工作上，加快转变“就党史工作抓工作、就党史业务谈业务”的惯性思维，坚持围绕中心、服务大局，主动贴近区委中心工作，深入研究在区委的工作安排中如何发挥好自身的作用，切实找准融入大局的结合点，力求让自身的站位更高一点，努力在服务大局上取得新成效。

2、在党史资料征集上，围绕党史人物、党史史实，利用实地走访、发放征集资料函、在媒体上刊登信息等方式，面向社会广泛征集个人留存的党史资料、革命文物、回忆和口述资料等，进一步发掘原始史料，积累历史资源。

3、在党史编写研究上，突出抓好“三卷本”编写这一核心业务，针对形势发展的新情况和编写的新要求，进一步优化调整区编纂委员会成员，健全完善相关制度机制，确保按序时进度做好三卷本的编写、修改、审核等环节工作，紧跟全市的统一步伐。

4、在党史宣传教育上，重点做好以下几项工作：

一是积极协调组织、宣传、方志、档案等部门，共同谋划策划，合力营造氛围，开展好有关抗日战争的纪念活动；二是创新宣教方式，借助“互联网+”模式，搭上互联网快车，通过策划创办网上党史馆、积极参与“六合智慧党建”建设、开通“六合党史”微信公众号等手段，与时俱进扩大党史工作影响力；三是深入开展党史“六进”活动，加强与社区、学校、工厂等单位合作，采取创建基层党史馆、组织党史教育展等方式，不断丰富活动内容、创新活动形式，让党史更加贴近基层群众和青少年。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计140.86万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计133.86万元。

①一般公共预算收入预算133.86万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加48.84万元，增长15.7%。

主要原因是增加人员、工资调整等。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计0万元。

与上年持平。

（3）其他资金收入预算总计7万元。

与上年持平。

2、支出预算总计140.86万元。

包括：

（1）文化体育与传媒支出91.75万元，主要用于文化体育与传媒支出。

与上年相比减少0.27万元，下降0.1%。

主要原因是科目调整。

（2）社会保障和就业支出26.52万元，主要用于社会保障缴费。

与上年相比净增加26.52万元万元。

主要原因是因科目调整，无上年数据。

（3）住房保障支出22.59万元，主要用于缴纳住房公积金、新职工购房补贴、发放提租补贴。

与上年相比净增加22.59万元。

主要原因是因科目调整，无上年数据。

此外，基本支出预算数为133.86万元。

与上年相比增加48.84万元，增长15.7%。

主要原因是增加人员、工资调整等。

项目支出预算数为7万元。

与上年持平。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计140.86万元，其中：

一般公共预算收入133.86万元，占95%；

财政专户管理资金收入0万元，占0%；

其他收入资金7万元，占5%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计140.86万元，其中：

基本支出133.86万元，占95%；

项目支出7万元，占5%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算133.86万元。

与上年相比，财政拨款收入增加48.84万元，增长15.7%。

主要原因是增加人员、工资调整等；

财政拨款支出总预算133.86万元。

与上年相比，财政拨款支出增加48.84万元，增长15.7%。

主要原因是增加人员、工资调整等；

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出133.86万元，占本年支出合计的95%。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）84.75万元，与上年相比与上年相比减少0.27万元，下降0.3%。

主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休24.27万元（项），净增长24.27万元，主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目；

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出2.25万元（项），净增长2.25万元，主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.11万元，净增长7.11万元，主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目；

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.12万元，净增长13.12万元，主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目；

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.36万元，净增长2.36万元，主要原因离退休人员经费原来从文化体育与传媒支出改为现在科目。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算133.86万元，其中：

1、人员经费121.5万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费12.36万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算133.86万元，与上年相比增加48.84万元，增长15.7%。

主要原因是增加人员、工资调整等。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算133.86万元，其中：

1、人员经费121.5万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费12.36万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为7.3万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费合计0.5万元，预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出0.5万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，本年数与上年持平。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门

支出预算表

第三部分部门收支预算表

目录

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表