参考借鉴质量管理工作流程图doc.docx
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参考借鉴质量管理工作流程图doc
流程
叙述
负责人
记录/参考
进料:
收到仓库的送检通知单,准备验收;
查看产品的检验报告:
要求供应商提供产品检验报告;
判定:
检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;
合格:
报告合格再抽样检验;
不合格:
通知品管主管;
知会仓库,退货:
在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;
知会采购部:
与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;
抽检合格:
抽检合格,填写送检单,交予仓库;
入仓:
仓库接到送检单,安排入仓;
存档:
所有文件检验记录存档
仓管员/检验员
检验员
检验员
检验员
品管主管
检验员
仓管员
品管主管
采购员
检验员/仓管员
仓管员
检验员
《送检通知单》
《产品检验报告》
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》
《供应商每批供应记录表》
《送检通知书》
《原材料检验报告》
《每月原材料质量统计》
质量管理部:
进料工作流程图
质量管理部:
生产过程工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
原料投产:
原料投入生产;
巡检:
生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检
检验合格:
继续一道工序;
检验不合格:
通知主管,
通知有关人员:
品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;
报废:
对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议;
整改意见:
相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;
成品:
半成品经过合格工序生产完成;
检验:
对成品抽样检验各指标;
入仓:
检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;
存档:
把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。
生产部
现场QC
现场QC
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员
检验员/仓管员
检验员
《原料投产单》
《车间清洗消毒记录》
《车间品质控制检查记录》
《生产过程杂物记录》
《质量异常报告》
《整改报告》
《纠正预防措施》
《理化指标检验原始记录》
《微生物检验原始记录》
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
《放行单》
《入仓单》
所有相关文件
质量管理部:
出货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货:
接到仓库部通知准备出货;
检验:
对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;
通知相关人员:
检验不合格货品通知相关人员;
重新发货:
重新按要求发货;
出货:
产品检验报告交予物流部,出货;
存档:
把相关文件存档以备查。
仓管员
检验员
检验员/仓管员
仓管员
检验员/物流员
相关记录人员
《出货通知单》
《出厂检验报告》
《质量内部联络单》
《产品检验报告》
《送货单》
《产品检验报告》
《送货单》
所有文件记录
质量管理部:
新产品研发工作流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
开始:
客户特别要求或者公司计划研制新产品;
各项资料的准备:
客户的要求,市场的特殊要求,工艺流程图的制定等;
试产前会议:
试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产需要注意事项;
开始试产:
跟踪试产生产现场,提出不良问题要点;
新产品检验:
检验产品的各指标,是否符合要求;
分析:
分析对于不合格原因,收集各人员关于新产品建议,提出改善对策;
效果确认:
根据改善对策重新试产,逐项确认效果;
新产品调查:
组织相关人员对新研制产品进行品尝调查;
存档:
保存各种记录文件。
品管主管/业务主管
生产主管/品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管/业务主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管业务主管
《设计开发方案》《设计开发计划表》《设计开发评审报告》
《产前会审确认记录表》
《产品验收报告记录表》
《工艺更改申请单》
《新产品品质调查表》
《新产品品质调查总结表》
《客户满意度调查表》
所有相关文件
不合格品控制流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
不合格采购品:
对外购、外办进料产品所出现的不合格品;
不合格半成品:
在生产过程中出现的不合格品;
不合格成品:
最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品;
不合格标识和隔离:
不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录;
信息反馈:
当发现严重不合格品时,品管部通知相
关人员协作处理;
不合格品评审:
相关负责人对不合格品进行评审;
处置方式:
评审最后定出合适处理措施;
拒收:
对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝
接收;
返工:
凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为
返工品(特点:
返工后可能成为合格品。
);
报废:
对有问题产品进行销毁;
制定纠正预防措施:
品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;
存档:
所有相关资料存档。
仓管员
检验员
现场QC
销售部
品管部
制程人员
生产部门
品管部门
相关负责人
相关负责人
品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《原材料检验报告》
《产品检验报告》
《质量异常报告单》
《报废单》
《纠正及预防措施报告》