低值易耗品采购合同.docx
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低值易耗品采购合同
低值易耗品采购合同
篇一：
低值易耗品签订合同
酒店低值易耗品供货协议
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国协议法》以及其他法律法规之规定，本着平等、自愿、诚信、公平的原则，甲乙双方经友好协商，甲方向乙方采购低值易耗品达成如下协议，以资共同遵守。
一、乙方的基本资料
1、名称：
2、地址：
3、经营范围：
4、法定代表人/负责人：
5、联系电话：
传真：
6、银行账户：
账户名称：
开户银行：
银行账号：
二、供货内容：
乙方经营范围内的低值易耗品。
本条款所称低值易耗品是指单价不超过元且单次采购商品的金额不超过元的易耗类商品。
三、供货期限：
，自年月日至年月日
四、协议价款：
甲方在协议约定的供货期限内向乙方采购商品，乙方承诺在乙方零售价格的基础上给予的折扣优惠。
五、付款方式及时间
1、付款方式：
2、付款时间：
甲方收到乙方出具的正式发票及采购清单后30个工作日内支付货款；
六、双方的权利义务
1、甲方有权要求乙方按照协议约定的条件供应商品，对于不合格要求的商品，乙方有权要求甲方退换，甲方不得拒绝。
2、因乙方提供的商品质量不合格给甲方或第三人造成人身财产损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
3、乙方弄虚作假或进行价格欺诈，甲方有权单方面终止协议，追究乙方违约责任。
4、甲方应当按照本协议约定向乙方及时支付货款。
5、乙方向甲方提供的商品应当符合《中华人民共和国产品质量法》及行业通常质量标准，不得以次充好。
八、协议终止本协议签订后，若出现如下情形，本协议终止：
1、本协议约定的供货期限届满，双方未进行续约。
2、甲方停止经营本协议项下的业务。
3、甲乙双方经协商同意终止本协议。
4、任何一方按照法律或者本协议约定终止或解除协议。
九、违约责任
1、本协议签订后，乙方不按照协议约定向甲方提供商品或欺诈甲方的，甲方有权单方面终止本协议并拒绝支付货款。
2、乙方未按照协议约定及时结付货款的，乙方有权终止协议。
十、其他事项
1、本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以签订书面的补充协议，补充协议自双方签字盖章后生效。
2、甲乙双方因本协议发生争议，先应协商解决，协商不成，由当地人民法院诉讼管辖解决纠纷。
3、本协议自双方签字盖章后生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人/负责人：
法定代表人/负责人：
委托代理人：
委托代理人：
签约时间：
签约时间：
篇二：
低值易耗品采购管理办法
《低耗品采购实施细则》
第一条目的规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细
则及流程；达到规范化管理，有效控制费用的目的。
第二条执行对象本制度适用于各公司。
第三条执行部门
XX采购部及各部门。
第四条定义低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品，以及在周转使用过程中的容器等，即使用期限超过一年的，并在使用过程中保持原有的实物形态，且单位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低值易耗品。
第五条内容
（一）申购程序：
1、由申购部门认真填写申购单，同时填上验收人联系方式以便入库验收。
2、填写好的申购单由申购部门负责人审核，确认是否需要购买，需要则签字；
3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品，若有满足质量及数量要求的库存物品，则由仓库管理员划去该项申购物品，并签字确认。
将申购单交由采购部核价（已签合同单价的情况）寻价及议价（未签合同单价的情况）比价（单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况）；寻价最少不能少于两家供应商，根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定，并进一步谈判价格，保证以市场最低价格购买。
将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐，是否在预算范围内，若在预算
范围内，则签字同意购买；若不在预算范围内，则不予签字，返回申购单位协调将请购单作废，或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后，再依本作业程序办理。
（二）申购流程：
（三）采购程序：
接单：
对于普通件，采购部定于每周三和周五接单子，其余时候均不接单，普件接单后累积于次周内统一采购到位。
对于急件，申购部门须在申购单上注明“急”，并在备注栏上注明原因，否则视为普件。
申购部门每周累积急件不得超过1单，生产部不得超过3单，如有特殊情况须在申购单上注明原因，经总经理签批认可后方可视为急件，否则一律作为普件处理。
对于急件，采购部自接单后最迟于次日内购回。
核价：
对已签定年度合同的，则可根据合同定价直接填报价格；
寻价及谈价：
对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格，寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商；低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时
间内送货；（价值在600元以上由供应商送货，低于600元由公司自行拿货）
比价：
单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行比价；比价最少不能少于两家供应商；比价方式为：
先由供应商根据产品性能材质精度规格品牌等情况进行报价；由采购员进行有针对性的议价，根据产品性价比上报比价表。
比价表必须填写完整关于产品的各种信息供应商的联系方式付款方式税票及送货方式等有关情况，根据比价审核程序报批；以比价最终审核人意见为准。
购买：
对价值在3000元（含）以上的需采取签定合同方式购买，价值在3000元以内的则不需签合同，直接根据审批意见进行购买。
（四）采购流程
（五）入库程序
验收：
供应物品必须有送货清单，送货清单需明确单价、数量、品名、供应商联系方式等信息。
由仓库管理员通知申购部门进行验货；
入库：
经验收合格的物品方可入库，由仓库管理员认真清点数量并以实际到货数量填写入库单，入库单上必须明确品名、规格、数量、单价；对不满足要求的物品一律不得入库，若是供应商送错货则由供应商无条件退货；若是申购部门填报错误，或是采购人员拿错物品，则给予相应处罚，并
由采购人员协调退回；
（六）入库流程
（七）费用报销程序
1、单据整理：
采购员将采购单入库单发票比价表等
票据或证明材料整理好，核实准确，填报费用报销单；
2
、审核：
按照公司财务授权进行报销单据审核。
3、财务做帐，跟踪。
第六条附则
（一）本实施细则最终解释权归属XX采购部。
（二）本制度经XX总经理办公会议审议通过，自签发之日起正式生效。
篇三：
低值易耗品采购办法
低值易耗材料采购管理办法
第一章目的
第一条为了加强低值易耗材料采购管理，确保材料及时采购和有效利用，避免积压，特制定本办法。
第二章适用范围
第二条适用范围：
除各公司大宗生产原材料和数额较大的固定资产之外的低值易耗材料采购。
第三章组织实施
第三条组织实施：
由总公司营销中心负责组织，各子
公司低值易耗材料专员具体操作实施，总公司低值易耗采购部进行业务指导，各子公司负责监督、验收管理。
第四章低值易耗材料采购
第四条拟定采购计划：
一、采购种类：
采购分月度计划采购、急需采购和临时采购。
月度计划采购是各生产部门根据生产需要而制定大宗物资的材料、数量、需求日期等内容的计划表格，使用《月度采购计划表》对总公司营销中心报批；具体须列入月度采购计划的项目见附表。
急需采购、临时采购是指各生产部门事先未在月计划表制定和按生产实际情况急需、临时采购的材料，使用《临时采购申请表》，履行询价、审批流程进行采购。
二、操作流程：
1、各部门负责人在每月20日-21日到材料库管处申请采购，材料采购计划必须确定材料全称、规格型号、材料数量和到货时间等；
2、材料库管在每月22日汇总后编制《月度采购计划表》单价等其他信息由采购员询价后填写；
3、每月23日《月度采购计划表》交各公司采购专员，在询价对比后填写《物资采购询价表》、完善《月度采购计划表》，并在每月24日将以上表格报送子公司分管副总、总经理和总公司营销中心审签；
4、每月25日总公司营销中心低值易耗采购部向各子公司回传审批后的《月度采购计划表》。
第五条材料采购：
一、采购流程：
1、按总公司营销中心已批转的《月度采购计划表》，在每月26日开始组织采购，并按计划表中要求到货时间的先后进行采购；
2、认准采购材料名称、规格型号、数量和事先约定价格；
3、检查所购材料质量、型号和数量；
4、索取发票或临时收据。
二、注意事项：
1、采购时原则上按材料要求到货时间的先后顺序进行采购，避免因断货而影响生产；
2、必须认准材料名称、规格型号和采购数量以及双方事先约定的价格，在现场采购时对所购材料进一步磋商价格，最后以最低价格为准；
3、必须对所购材料名称、规格型号和数量等进行核查；
4、双方签订采购合同时，必须注明详细材料名称、规格型号和价格以及双方约定条款等；材料采购合同应由采购主管、各公司财务部主管和各公司总经理签字审核后传真供应商（特别是材料含技术指标的合同）；对重大经济合同按
公司合同管理办法执行审批流程；
5、材料装运时一定要注意易损情况；
6、索取发票或临时收据时一定要注意单位名称、采购时间、材料名称、规格型号、数量、单价、金额和供货单位公章等是否一致；
7、在固定供应商处采购材料并在月底支付货款的，则在采购材料时须由供应商出据随货销售清单。
第六条材料接收：
一、操作流程：
1、组织运输；
2、对照采购合同进行现场验货；
3、自行运输或外请运输；
4、索取托运单；
5、支付托运费或短运费；
6、在托运单或短运费单上注明具体材料、从何地起运到收货地；
7、托运单或短运费上经办人和材料库管签字。
8、取货时应按双方签订合同（或总公司低值易耗采购部传真的材料采购合同）和托运部货运单对材料名称、规格型号和数量等进行验货，如有异议应及时与供货单位取得联系；
二、注意事项：
1、取货时须认真查验材料名称、规格型号和数量；
2、能自行运输的最好自行运输，以便减少运输成本；
3、对托运至当地的材料如有异议，应及时与供货商联系，以便日后得到解决；
4、索取托运单，并正确支付托运费和短运费；
5、由经办人和材料库管同时在托运单和短运费上签字认可；
6、到托运部取材料时应重点查验有无破损；
7、在短运途中防止材料丢失或损坏。
第七条验收入库：
一、操作流程：
1、运输至材料库房；
2、组织验货；各采购专员将所购材料运输至材料库房后通知材料库管、计划人进行验货；
3、办理入库手续（办理调货或退货）；计划人对采购材料的名称、规格型号、质量、数量等确认准予入库；对于不符合入库材料的采购专员应及时与供应商联系调货或退货；
4、采购专员和计划人在入库单上签字；对于符合入库材料的须及时办理入库手续，采购专员和计划人同时在材料入库单上签名认可；
5、保管入库单。
采购专员须妥善保管好入库单，以便事后报销。
二、注意事项：
1、运输至库房应及时通知库管、计划人组织验货；
2、重点对材料名称、规格型号、质量和数量进行查验；
3、办理入库手续时重点清楚填写材料名称、规格型号、数量、单价和金额；
4、对符合采购材料的应由材料库管、采购专员和计划人在入库手续上签字认可，否则无效；
5、分类保管好入库单。
第八条办理报销审签：
一、操作流程：
1、按要求粘贴；采购专员将已购材料按已批计划表、询价表、材料入库单、采购合同、结算单和正式发票以及费用报销单按顺序粘贴；
2、财务主管初审；
3、主管领导审核；
4、公司总经理批准。
二、注意事项：
1、材料入库单金额、发票金额和费用报销单金额须一致；
2、采购时已签材料采购合同或材料结算单的在粘贴费用报销时也一并粘贴；
3、财务主管在初审时如检查到发票是假票，采购专员
应及时与材料供应商联系，以便换取真票；
4、未经相关领导审签，公司财务部不予报销；
5、费用报销单粘贴须规范整洁。
第九条办理请款申请：
一、操作流程：
1、按要求填写请款单；采购专员按费用报销单的内容及金额在请款单上正确填写收款单位、帐号、开户行、付款金额及付款用途等；
2、各公司财务部主管初审；
3、各公司总经理审签；
4、传真（或扫描）至总公司；
5、采购主管、营销负责人、财务总监和董事长（或总裁）批准
回传至各公司；
6、财务部出纳支付。
二、注意事项：
1、填写付款申请单详实、字迹工整；
2、付款信息、金额和付款用途正确；
3、未经相关领导审签不得予以支付；
4、当天请款使用当天请款编号；
5、传真及时并予以跟踪。
第十条支付材料款：
一、采购专员按照公司程序办理完相关付款手续后，供应商在财务部门领取款项或由出纳付款至供应商公司账户；二、做好支付材料款记录。
第十一条建立采购台帐：
一、操作流程：
1、采购材料登录；
2、采购材料进度传至主管领导；每天将所购材料进行登录，并将材料采购进度电子版传至主管领导；
3、采购材料台帐传至主管领导；每月26日将上月采购
材料台帐传至主管领导；
4、妥善保管台帐。
二、注意事项：
1、材料采购进度每天及时传递，以便掌握采购情况；
2、每月采购台帐妥善保管，以便了解材料采购情况。
第十二条本管理办法由公司营销中心负责解释。
附：
一、物资采购申购表
二、月度采购计划表
三、物资采购询价表
四、物资入库单********************公司
二0一三年十一月五日
篇四：
（低值易耗品,食品类）供货协议（范本）
（低值易耗品、食品类）供货协议供方：
（以下简称：
甲方）需方：
（以下简称：
乙方）
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国协议法》以及其他法律法规之规定，本着平等、自愿、诚信、公平的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方采购达成如下协议，以资共同遵守。
一、甲方的基本资料
1、名称：
2、地址：
3、经营范围：
4、法定代表人/负责人：
5、联系电话：
传真：
6、银行账户：
账户名称：
开户银行：
银行账号：
二、供货内容：
甲方经营范围内的低值易耗品（或食
品）。
本条款所称低值易耗品或食品是指单价不超过元且单次采购商品的金额不超过元的易耗类商品或食物。
三、供货期限：
，自年月日至年月日。
四、协议价款：
乙方在协议约定的供货期限内向甲方采购商品，甲方承诺在甲方零售价格的基础上给予的折扣优
o
五、付款方式
1、付款方式：
2、付款时间：
（1）每当乙方采购商品的总价达到元人民币，且乙
方收到甲方出具的正式发票及采购清单后10个工作日内
支付货款；
（2）若供货期限届满时乙方采购的商品总价达不到前述约定的付款条件，甲方可在供货期限届满后向乙方出具正式发票及采购清单，乙方应收到发票及采购清单10个工作日内支付货款。
3、除有相反的证据证明外，经甲方及乙方经办人员签字确认的采购清单（一式两份，各执一份）应当作为双方的结算依据。
六、甲方的权利义务
1、甲方向乙方提供的食品类商品应当符合《中华人民共和国卫生法》及《中华人民共和国食品
安全法》，其他商品应当符合《中华人民共和国产品质量法》及行业通常质量标准，不得以次充好。
2、甲方不得伙同他人弄虚作假或进行价格欺诈，否则乙方有权按照法律规定及协议约定追究甲方的违约责任。
3、每次采购商品时，甲方有权要求乙方经办人员签字确认采购清单（内容包括商品种类、数量、价款），否则甲方有权拒绝提供商品。
4、达到协议约定的付款条件后，甲方有权要求乙方及时支付货款。
七、乙方的权利义务1、乙方有权要求甲方按照协议约定的条件供应商品，对于不合格要求的商品，乙方有权要求甲方退换，甲方不得拒绝。
2、因乙方提供的商品质量不合格给乙方或第三人造成人身财产损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。
3、甲方弄虚作假或进行价格欺诈，乙方有权单方面终止协议，追究甲方违约责任。
4、乙方应当按照本协议约定向甲方支付货款。
八、协议终止本协议签订后，若出现如下情形，本协议终止：
1、本协议约定的供货期限届满，双方未进行续约。
2、甲方停止经营本协议项下的业务。
3、甲乙双方经协商同意终止本协议。
4、任何一方按照法律或者本协议约定终止或解除协议。
九、违约责任
1、本协议签订后，甲方不按照协议约定向乙方提供商
品或欺诈乙方的，乙方有权单方面终止本协议并拒绝支付货
款，同时甲方应向乙方支付1000元违约金。
2、乙方未按照协议约定及时结付货款的，每逾期一天，应按照应付未付货款1%支付滞纳金，逾期超过七天，乙方有权终止协议。
十、其他事项
1、本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以签订书面的补充协议，补充协议自双方签字盖章后生效。
2、甲乙双方因本协议发生争议，先应协商解决，协商不成，由乙方住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。
3、本协议自双方签字盖章后生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人/负责人：
法定代表人/负责人：
委托代理人：
委托代理人：
签约时间：
签约时间：
篇五：
低值易耗品采购作业管理办法内蒙古伊利实业集团股份有限公司文件伊利字XX101号签发人：
潘刚关于下发《伊利集团低值易耗品采购作业管理办法》的通知
各事业部、分（子）公司、总部各部（室、中心）：
为了规范集团公司低值易耗品采购管理，实现资源整合优势，发挥规模采购效应，有效降低采购成本，提高服务质量，制定此办法。
请遵照执行。
二O—O年六月十日
主题词：
易耗品采购办法通知
伊利集团公司行政管理部XX年6月10日印发
第一条为了规范集团公司低值易耗品采购管理，实现资源整合优势，发挥规模采购效应，有效降低采购成本，提高服务质量，制定此办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、生活服务公司、各事业部（包括受集团委托管理的集团分子公司）、集团其他分公司及控股子公司（以下称集团其他分子公司）的低值易耗品的采购管理。
第三条本办法所称低值易耗品指单位价值较小或使用年限较短的物资，包括生产辅助工器具、包装容器、劳保用品、办公用品等。
第四条集团公司低值易耗品采购本着“年度整合定价、日常分散订购”的原则开展，由各整合定价单位牵头组织低值易耗品的年度定价工作，年度内整合定价单位所辖范围内各单位或部门根据日常需求实施订购。
第五条集团公司低值易耗品的采购定价权限：
（一）集团供应保障部负责整合集团公司总部、生活服务公司、各事业部（包括受集团委托管理的集团分子公司）、集团其他分子公
司的驻呼办公单位的低值易耗品采购定价工作。
二）各事业部管理的外埠分子公司（含销售区域）由
事业部依据本办法在“资源整合”原则下,结合实际情况实
施分级授权定价管理并建立相关办法予以规范。
（三）集团其他外埠分子公司自行组织整合本单位低值易耗品的采购定价工作。
（四）集团供应保障部可以根据外埠分子公司的区域分布及需求特点等情况确定牵头单位进行区域整合定价。
采购金额较小的外埠分子公司可以自主参与同区域规模较大单位实施的整合定价，或沿用其采购合同实施采购。
第六条集团供应保障部对各单位通用型品牌类低值易耗品建立价格参考通路，定期进行价格信息的维护更新，保证各整合定价单位价格信息参考的时效性。
第七条低值易耗品整合定价单位在组织实施定价前应调查低值易耗品的市场行情，充分利用价格参考通路了解各单位的价格信息，并严格按照集团公司相关采购管理办法及实施细则开展定价工作，有效控制同种物资采购价格在不同单位的偏离差异。
第八条低值易耗品整合定价单位负责组织所辖范围内低值易耗品的需求调研，建立低值易耗品数据库，并确定其品项、规格型号、质量标准或使用要求等相关信息。
第九条低值易耗品整合定价单位应以年度为周期组
织所辖范
围内低值易耗品的定价工作，确定供应商及供货价格，签订年度采购合同后下发至所辖范围内各单位或部门予以执行。
集团供应保障部于每年12月31日前牵头组织集团公司总部、生活服务公司及各驻呼事业部对呼市地区低值易耗品实施定价，签订采购合同后下发至各驻呼办公单位予以执行。
第十条低值易耗品整合定价单位所辖范围内各单位或部门应严格按照采购合同实施采购作业，对采购合同内的物资，各单位依据合同直接下达订单实施采购，如有成本更低的采购渠道，报相应所属整合定价单位审批后方可实施采购。
对采购合同外的物资，各单位须重新邀请同类物资的合格供应商实施比价，按照审批权限审批完毕后方可予以采购，且整合定价单位应留存相关比价记录备查。
集团公司总部需求的合同外物资，由集团供应保障部统一实施比价并经审批后方可予以采购。
第十一条低值易耗品整合定价单位应建立样品图片档案，图片档案中详细描述产品编码、图案、规格型号、质量标准或使用要求等信息，发放至所辖范围内各单位或部门作为日常供货的验收标准。
对于适宜封存且须以实物样品鉴定质量异议的常用低值易耗品，整合定价单位应对其样品进行封存，集团供应保障部确定的中选供应商样品委托液态奶事业部代管，封存样品应采用借用形式，整合定价单位应妥善保存，合同期满后样品归还相应供应商。
第十二条供应商所供产品须与图片及其封存样品保持一致，或符合使用部门的质量标准或使用要求，否则，视为不合格，如使用部门认为可以或必须使用的，经供应商书面确认后可以进行让步接收，并按不高于合同单价x50%进
行结算。
合同外比价采购的非合同物资，对于重复性采购的单位应封存样品作为后续供货的质量验收标准。
到货不符合要求，但使用部门认为可以或必须使用的，经供应商书面确认后可以进行让步接收，并按照不高于比价确认价格x50%进行结
算。
各整合定价单位在与供应商签订采购合同时，应在本办法规定折价原则下明确让步接收的折价标准或范围，以规避违约责任追究的法律风险。
第十三条年度采购合同内的物资各单位在供货验收过程中发现质量异议的，已封存样品的物资优先根据封样实物进行质量验证，确属质量问题的应及时反馈整合定价单位，由整合定价单位与供应商进行违约责任的追究。
属集团供应保障部定价的低值易耗品，各单位在质量问题确认3个工作日内反馈集团供应保障部，由集团供应保障
部与供应商进行违约责任的追究。
第十四条低值易耗品实施月度集中采购制管理，各单
位应提高低值易耗品订单的计划性，每月至多分两次集中向供应商下达采购订单，同一单位集中采购以外的特殊紧急订单不得多于2次/月。
篇六：
低值易耗品采购管理流程
低值易耗品采购管理流程
低值易耗品采购管理流程说明学校实验用低值易耗品严格按照国家、学校有关法律法规，在纪检监察审计处的监督下进行采购、管理和配送。
1.每学期末，各单位根据实验耗材需求及教务处下拨的实验费额度，填写《低值易耗品需求计划表》上报教务处，教务处汇总形成招标采购计划，送交资产管理处，由资产管理处报请纪检监察处同意后，组织招标采购。
2.经与中标商签订供货合同后，资产管理处根据合同条
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