问题整改五步工作法.docx

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问题整改五步工作法

附件：

1.问题整改复查的请示范例

XXXXXXX煤矿文件

xxx发〔20XX〕号签发人：

XXX

关于鲁中煤监分局XXXX年

X月X日检查问题整改复查的请示

XX市煤炭工业管理局：

XXXX年X月X日，鲁中煤监分局对我矿进行了安全执法检查，查出问题x条。

对此，我矿高度重视，立即召开了安全生产办公会议，对所查问题进行了逐条分析，找准了问题出现的原因，研究制定了整改方案，明确了整改和验收的责任人，已按时间限时整改。

并要求各单位进一步加强管理，采取切实可行的措施，避免类似问题再次出现、同样的问题异地出现。

现将整改情况汇报如下，请复查：

一、XXXX采煤工作面个别交接顶梁接顶不实的问题。

问题描述：

该问题是指XXXX采煤工作面上端头附近支护存有交接顶梁接顶不实的现象，违反了作业规程关于“”的规定。

问题成因：

个别工人图省事；跟班区长片面追求产量，忽视安全生产；安检员工作不扎实，监督不到位。

整改结果：

立即安排人员进行了整改，矿安监处派人进行了验收。

防范措施：

一是对当班XX工人进行了批评教育，对其进行了200元经济处罚，责令向工区做出书面检讨，要求提高自主保安的意识，确保工程质量合格；二是对安检员进行了批评教育，对其进行了200元经济处罚，要求坚决摒弃重产量、轻安全的思想，责令向矿做出书面检讨。

三是对当班安检员进行了批评教育，对其进行了xxx元经济处罚，责令向矿安监处做出书面检讨，要求提高责任心，确保监督到位。

四是………..

整改责任人：

XXXXXX

验收责任人：

XXX

二、西大巷十层煤柱外采煤工作面未进行煤体注水；西大巷十层煤柱外采煤工作面运中巷一处转载点喷雾效果差。

问题描述：

该问题是指采煤一区施工的-10西大巷十层煤柱工作面未按《煤矿安全规程》的第X条的规定进行煤体注水；十层煤柱面运中巷皮带一处转载点喷雾效果差，不符合《煤矿安全规程》第X条的规定。

问题成因：

整改结果：

防范措施：

一是……..；二是……..;三是…….;四是………..

整改责任人：

XXXXXX

验收责任人：

XXX

三、采区内避灾标示位置不当的问题。

问题描述：

该问题是指……..

问题成因：

整改结果：

防范措施：

一是……..；二是…….;三是…….;四是………..

整改责任人：

XXXXXX

验收责任人：

XXX

四、XXXXXX问题

……..

以上为我矿整改情况，请市煤炭局复查。

附：

问题整改验收复查责任表

XXXXXXX煤矿

XXXX年月日

主题词：

安全问题整改复查请示

Xxxxxxx煤矿办公室xxxx年x月x日印

（共印xx分）

附：

问题整改验收复查责任表

序号

问题描述

矿整改

责任人

完成

时间

矿验收

责任人

市局复查责任人

1

（签字）

（签字）

（签字）

2

（签字）

（签字）

（签字）

3

（签字）

（签字）

（签字）

4

（签字）

（签字）

（签字）

5

6

7

8

9

10

附件：

2.＊＊煤矿鲁中煤监分局检查问题整改复查请示

山东@@煤有限责任公司文件

@@安字〔2012〕17号签发人：

@@@

山东@@@@有限责任公司

关于鲁中监察分局检查问题整改复查的请示

山东煤矿安全监察局鲁中监察分局：

2010年6月8日-9日，贵分局对我公司进行了安全执法检查，共查问题8条。

对此，我公司高度重视，立即召开了安全生产办公会议，对所查问题逐条进行了分析，找准了问题出现的原因，研究制定了整改方案，明确了整改和验收责任人，限时整改。

要求各单位进一步加强管理，采取切实可行的措施，避免类似问题的再次出现、同样问题异地出现。

现将整改情况报告如下，请复查：

（一）9200皮带机巷局部通风机安设位置不当。

问题描述：

9200皮带机巷贯通以后没有及时的将局部通风机前移，造成9200皮带机巷局部通风机处全风压供给风量偏小。

问题成因：

出现此问题是由于区队重视不够，在巷道贯通后，没有及时的监测局部通风机处全风压供给风量，违反了《煤矿安全规程》第一百二十八条第

（二）项：

压入式局部通风机和启动装置的安装位置，保证全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量的规定。

整改结果：

在9200采区-250泄水巷内安设一道调节风墙增加局部通风机全风压供给的风量，6月10日完成

防范措施：

一是对掘进三区区长张明会、技术员张龙飞、通风工区区长张广勇进行了100元经济处罚，二是对三班跟班副区长每人罚款60元，责令向工区做出书面检讨；三是对三班安检员进行了批评教育，对其每人罚款60元，责令向公司安监处做出书面检讨，要求提高责任心，确保监督到位。

整改责任人：

通风工区区长张广勇、掘进三区区长张明会、技术员张龙飞

验收责任人：

安监处邓兆金、王德印

（二）矿井部分防治水台帐不完善，雨季地面巡查台帐、相邻矿井调查情况台帐不正规。

问题描述：

是指雨季三防巡查台账只以记录的形式进行登记，没有建立正规的雨季地面巡查台账和相邻矿井调查情况台账。

问题成因：

出现此问题的原因是，专业人员工作不规范，随意性大，单位管理不完善，制度落实不严格，违反了国家煤矿安全监察局《煤矿防治水规定》第十六条：

矿井应当建立防治水基础台账的规定，

整改结果：

建立正规的雨季地面巡查台账，完善了相邻矿井调查情况台账内容，于6月13日完成

防范措施：

一是对生产技术部副部长刘建进行了100元经济处罚，二是对相关记录责任人每人罚款80元，责令向公司做出书面检讨，并进一步加强专业知识的学习，提高责任心，严格按规定检查并做好记录，确保台账齐全完善。

整改责任人：

生产技术部副部长刘建、技术员姜卫兵

验收责任人：

防治水副总工程师孙运部，安监处马健

（三）10709工作面注浆改造前后未进行物探。

问题描述：

没有及时的联系有资质的物探公司对工作面进行物探，并出具物探、钻探、水文地质情况报告，造成10709工作面注浆改造前后未进行物探，无物探、钻探、化探等工程的专门水文地质情况报告的现象

问题成因：

没有专门的水文地质情况报告，出现此问题的原因是，公司对工作面物探、钻探的重视程度不够，违反了《防治水管理规定》第九十一条：

矿井必须做好采区、工作面水文地质探查工作，选用物探、钻探等手段查明构造发育情况及其导水性的规定。

整改结果：

10709工作面正在回采，下一步按规定由地测部门提交专门的水文地质情况报告。

防范措施：

一是对防治水副总工程师孙运部罚款200元，二是对生产技术部副部长刘建进行了100元经济处罚，责令向公司做出书面检讨，要求提高责任心，严格按规定做好水文地质探测

整改责任人：

防治水副总工程师孙运部、技术部副部长刘建

验收责任人：

安监处马健、邓兆金

（四）-80排水系统未进行联合试运转，没有水仓清挖记录。

问题描述：

是指在每年雨季前，必须全面检修一次，并对全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验，-80排水系统未进行联合试运转，没有水仓清挖记录

问题成因：

检查期间水仓正进行清淤工作，于6月十三日完成清淤。

违反了《煤矿安全规程》第二百八十一条：

关于在每年雨季前全面检修及全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验的规定造成的

整改结果：

已于6月16日组织-80排水系统联合试运转

防范措施：

严格按照雨季三防的要求，及时进行水仓清挖，进行水泵联合试运转，确保排水安全

整改责任人：

机电副总工程师鲁法林、机电工区区长张华

验收责任人：

安监处马健、调度室张守军

（五）矿井防治水专业技术人员不足，不能满足防治水工作需要。

问题描述：

是指矿井现有的防治水专业技术人员不足，不能满足防治水工作需要的现象

问题成因：

由于工作调动造成防治水专业技术人员不足，此问题违反了《防治水管理条例》中的有关规定：

“煤矿应设置专职部门人员负责地测防治水工作”。

整改结果：

已汇报公司，配足专业人员4人。

防范措施：

经公司办公会议决定，立即组织对专业人员的招聘，加强对专业人员的培训，确保专业技术人员满足安全生产的需要，加强对地测防治水工作的管理，明确分工责任到人。

整改责任人：

防治水副总工程师孙运部

验收责任人：

安全监察处副处长马建

（六）矿井-70、-80、-210排水系统水泵性能测试报告未提交。

问题描述：

已对各排水系统的水泵性能进行了测试，但检测部门没有及时的提交检测报告，从而造成问题的出现。

问题成因：

出现此问题的原因是，管理人员工作不到位，责任心不强而造成的工作滞后。

整改结果：

督促催办要回检测报告，6月18日完成

防范措施：

一是对机电工区区长张华、机电副主任张守军每人进行了100元经济处罚，二是对机电专业人员每人罚款60元，责令向公司做出书面检讨要求提高责任心，确保检修检测到位

整改责任人：

机电工区区长张华、技术员张玉宝

验收责任人：

机电副总工程师鲁法林

（七）井下主要电气设备防爆性能检测内容不符合《煤矿机电设备完好标准》规定。

问题描述：

由于井下主要电气设备防爆性能检测内容不符合《煤矿机电设备完好标准》规定，在防爆性能检测上只进行了外观检查，无检测重点。

问题成因：

出现此问题的原因是，机电专业人员不按《煤矿机电设备完好标准》规定的内容进行检测，对《标准》内容掌握不全，不按规定操作造成的。

整改结果：

严格按照《煤矿机电设备完好标准》规定进行检测记录，杜绝此类问题的发生

防范措施：

一是对调度室分管机电副主任张守军进行了100元经济处罚，二是对机电专业人员每人罚款60元，责令向公司做出书面检讨要求提高责任心，同时要求各专业人员加强业务学习，熟知标准要求，确保检修检测到位。

整改责任人：

调度室副主任张守军

验收责任人：

机电副总工程师鲁法林

（八）矿井采掘工作面皮带型号SPJ-800型与煤矿安全标志准用证不符。

问题描述：

是指绳架吊挂带式输送机原老型号为SPJ-800型，现煤安标志申办时改为新型号DTS80/30/2×30型，厂家出生产合格证时，没考虑新取型号，属于失误，现已要求厂家（安信机械制造有限责任公司）核查更正。

整改结果：

已联系厂家更正有关事宜，6月19日前完成

防范措施：

今后在采购矿用产品时，认真审查三证一标志，杜绝无证、过期证件产品进入矿井，做到物证统一，证件真实有效；对物资供应部部长陈延仑进行了200元经济处罚，对物资供应部采购人员罚款160元，责令向公司做出书面检讨要求提高责任心，确保工作到位。

整改责任人：

物资供应部部长陈延仑、采购员刘太峰

验收责任人：

调度室副主任张守军。

山东@@@@有限责任公司

二〇一二年四月六日

主题词：

安全检查问题整改报告

山东鑫国煤电有限责任公司办公室2010年6月26日印

共印（10份）

问题整改验收复查责任表

序号

问题描述

公司整改责任人

完成时间

公司验收

责任人

市局复查

责任人

1

9200皮带机巷局部通风机安设位置不当

6月

10日

2

矿井部分防治水台帐不完善，雨季地面巡查台帐、相邻矿井调查情况台帐不正规。

6月

13日

3

10709工作面注浆改造前后未进行物探，未提供包括物探、钻探等工程的专门水文地质情况报告

严格按规定进行物探

4

-80排水系统未进行联合试运转，没有水仓清挖记录。

6月

16日

5

矿井防治水专业技术人员不足，不能满足防治水工作需要。

组织

招聘

6

矿井-70、-80、-210排水系统水泵性能测试报告未提交

6月

18日

7

井下主要电气设备防爆性能检测内容不符合《煤矿机电设备完好标准》规定。

当场

更正

8

矿井采掘工作面皮带型号SPJ-800型与煤矿安全标志准用证不符。

6月

19日

新矿集团一通三防工作重点

一、存在的共性问题：

1、防灭火方面：

目前新矿集团各矿开采的煤层大都属于二类自燃煤层，按照《规程》规定必须编制采区防灭火设计，采取综合防灭火措施，目前多数煤矿重点存在以下问题：

一是防灭火设计内容不完善，设计中涉及内因火灾的多，涉及外因火灾的内容少，针对内因火灾的内容也不能根据煤层自燃发火期和采区开采情况进行设计。

二是部分矿井未采取综合防灭火措施进行防火，特别是开采设计中工作面的防火密闭门几乎都没有。

三是采取注阻化剂防灭火措施的矿井未编制相应的设计，对阻化剂的腐蚀性防止措施、喷洒阻化剂的管路铺设、泵的选型、喷洒周期等未进行详细的设计。

四是外因火灾防治中皮带防灭火设施安设方式千差万别，多数煤矿没有针对着火部位（皮带机头转动部分）进行喷洒，不能起到有效防止皮带着火的作用。

五是均压防火措施理解错误：

不能在矿井开拓布局时考虑均压防火问题，不能保证工作面开采完毕后工作面的进回风侧压力均衡。

六是矿井消防材料库设置不合理，不符合《煤矿安全规程》第225条规定：

井上消防材料库无轨道直达井口，井下消防材料库无消防列车。

2、防治粉尘方面：

一是地面防尘水池无备用水池，个别矿井使用井下防尘水源，地面防尘水池按规定应设置备用水池，容量是正常水池的一半，同时地面水池要保证容水量充足，管路与井下防尘系统有效连接。

二是矿井粉尘测定流于形式，特别是个体工班呼吸性粉尘的测定，没有按照有关规定进行测定。

三是采煤机内喷雾使用不正常，经常由于防尘水压不足，管路漏水等情况出现堵塞，不喷雾等情况。

四是隔爆设施没有按规定设置，隔爆棚的设置不能保证采区之间、水平之间、两翼之间的有效隔离。

五是放炮喷雾五花八门，没有定型产品，不能保证有效地喷射距离。

3、防治瓦斯方面：

一是便携式报警仪携带管理不善：

发放记录不规范，不能保证应该携带便携仪的人员全部携带下井，特别是流动电钳工携带人员不足。

二是光学瓦斯鉴定器管理不善，仪器下井前检查制度执行不好，药品失效不能及时更换，管路系统出现漏气不能及时处理。

三是瓦斯检查点设置不全，不能根据《煤矿安全规程》规定，对所有使用中的机电设备设置地点设置瓦斯检查点，在回风流中的机电硐室不能按规定设置瓦斯断电仪。

四是矿井兼职瓦斯员培训数量不足，不能满足采掘工作面“一炮三检”的需要。

五是井下使用电瓶车以及使用充电电瓶的单轨吊机车，充电硐室未布置独立回风硐室，充电硐室未进行氢气测量等工作。

4、通风设施管理：

一是不能按照永久设施和临时设施分类管理：

临时密闭需要检测密闭墙内的有害气体含量，多数矿井永久密闭采用导电体（金属管路等）作为返水通道，有可能造成导电体将密闭外杂散电流导入密闭内引起瓦斯爆炸等事故。

二是矿井反风设施设置不全：

特别是风机房风硐风门、主要进回风之间机电硐室风门未按规定设置反向风门，导致不能正确反风。

5、通风系统方面：

一是通风系统图绘制不规范：

多数煤矿绘制的通风系统图是通风示意图，不能正确反映矿井实际巷道情况，示意图中通风设施填绘不全，特别是在用巷道两侧的永久密闭绘制不全，通风系统图标注不全，风流路线、方向、测风站、巷道断面、风速、风量等标注不全。

测风站设置不合理，不能正确反映风流分、合情况。

二是不合理的串联通风还存在，个别矿井因为防治冲击地压而造成不合理的串联通风。

三是矿井通风网络图普遍绘制不正确，缺少通风网络解算数据，网络图缺少必要的风阻、负压、风量等参数。