管理制度表格汇总.docx

资源描述

管理制度表格汇总.docx

《管理制度表格汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度表格汇总.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

管理制度表格汇总.docx

管理制度表格汇总

单位〔工程称号〕：

NKTS/QES.JL-ZD02-01

编号

工程称号〔方案称号〕

审批部门

审批人签字

审批意见

审批时间

备注

外部专家论证审批表

NKTS/QES.JL-ZD02-02

工程称号

施工担任人

施工单位

项目担任人

监理单位

联络

工程地点

风险性较大的分局部项工程称号

专家组组长

专家一览表

序号

姓名

性别

职称

专业

专家组论证意见

专家组组长〔签字〕

专家组成员〔签字〕

会签意见区

设计变卦、技术联络单、签证台账

工程称号：

NKTS/QES.JL-ZD03-01

序号

资料称号

编号

份数

主要内容

发起单位

收回人

时间

文件去向

特殊进程监控记载

NKTS/QES.JL-ZD03-02

工程称号

特殊进程称号

班组

施工时间

操作人员

资历

操作人员共有　　名,其中有工名；工名

工名。

具有上岗操作证人，共有　　人接受过施工方

案/技术交底。

反省人：

日期：

施工设备

反省

所投用的设备有，运转能否正常：

☐正常；☐不正常

不正常的说明状况：

反省人：

日期：

资料反省

所用的修建资料为：

，经反省：

☐合格；☐不合格

不合格的说明状况：

反省人：

日期：

施工进程

反省

施工操作进程状况说明：

能否按施工技术方案/施工技术交底停止

☐是；☐否

否就说明：

反省人：

日期：

作业环境

作业环境温度为℃，作业环境条件反省状况：

☐合格；☐不合格

反省人：

日期：

进程施工质量评价

施工质量能否契合要求：

☐合格；☐不合格

不合格的说明状况：

反省人：

日期：

监控结论

施工进程能否正常的评价：

☐正常；☐不正常；

☐赞同；☐不赞同继续施工

项目经理：

日期：

在建工程综合月报表〔月〕

单位：

NKTS/QES.JL-ZD03-03

工程名称

招标经理

建造师级别

现场经理

建造师级别

现场经理联络

开完工

日期

树立

层数

修建总高度

结构方式

修建面积〔㎡〕

工程造价〔万元〕

现阶段分部工程

现阶段分项工程

现施工层数

现施工标高

土建内业状况

水电内业状况

项目状况

工程地点

备注

技术提高任务展开状况〔含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推行运用等外容，如内容较多可另加附页〕：

优质工程申报、评审状况：

填表人：

联络：

审批人〔总工〕：

填报日期：

年月日

严重不合格品处置状况记载表

NKTS/QES.JL-ZD05-01

工程称号

单位

项目担任人

不合格品称号/部位

发现时间

不合格理想描画：

评审内容及处置意见：

参评人员签字：

〔盖章〕

年月日

不合格品的处置状况〔包括附件〕

技术担任人：

年月日

处置的验证

质检员：

年月日

工程管文科：

年月日

顾客退让接纳记载

NKTS/QES.JL-ZD05-02

工程称号

树立单位

退让接纳状况或缘由〔可以或有必要时附相关记载，如协议、会议纪要等〕：

记载人：

年月日

部门或指导

对退让接纳的意见

担任人

日期

年月日

顾客意见：

顾客签章：

年月日

不合格、不契合汇总表

单位：

NKTS/QES.JL-ZD05-03

序号

不合格、不契合称号/部位

及状况简明描画

不契合属性

水平

发作时间

处置方法

处置结果

处置时间

责任人

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

质量环境

职业安康平安

纠正措施/预防措施

纠正措施□预防措施□NKTS/QES.JL-ZD06-01

单位称号：

出现的

或潜在的

不合格

提出人/日期：

不契合

属性水平

质量□

环境□

职业安康平安□

质量管理规范□

严重□普通□

缘由剖析

剖析人/日期：

能否需求制定纠正措施/预防措施

是□否□

纠正措施/预防措施内容

编制人/日期：

审批人/日期：

措施的

实施状况

担任人/日期：

措施的

有效验证

有效□有效□需进一步改良□

验证人/日期：

备注

环境要素识别与评价表

NKTS/QES.JL-ZD07-01

分项工程/活动点/工位

序号

环境要素

排放去向

环境

影响

时态

形状

评分法

能否严重环境要素

法规契合性

发作频次

影响范围

影响水平

社区

关注

度

万元产值年消耗量

可浪费水平

综合分

严重环境要素清单

NKTS/QES.JL-ZD07-02

序号

环境要素

活动点/工序/部位

环境影响

时态/形状

管理方式

编制人/日期：

审核人/日期：

同意人/日期：

风险源辨识与风险评价表

NKTS/QES.JL-ZD08-01

序号

作业活动

危害要素

能够招致事故

区分

依据〔I-V〕

作业条件

危害评价

危害级别

控制措施

备注

注：

编制依据：

Ⅰ不契合法律法规及其他要求Ⅱ曾发作过事故、仍未采取有效措施

Ⅲ相关方出现埋怨或要求Ⅳ直接观察到的风险Ⅴ定量评价法〔LEC法〕

严重风险源及控制方案清单

NKTS/QES.JL-ZD08-02

序号

作业活动

危害因素

能够招致的事故

危害级别

控制措施

备注

编制人/时间：

同意人/时间：

化学风险品领用清单

单位：

NKTS/QES.JL-ZD09-01

序号

化学风险品称号、型号

单位

领用数量

领用日期

领用人

用途

备注

二联复写：

反省组、工程项目部各存档一份

应急预备和照应报告、处置记载

单位或工程称号:

NKTS/QES.JL-ZD10-01

发作

概略

1、发作单位或场所：

2、发作时间及发现人、报告人：

发现人：

报告人：

年月日时分

1、事故、事情简明状况：

记载人：

日期：

年月日

主要

缘由

剖析人：

日期：

年月日

采取暂时措施

编制人：

审批人：

日期：

年月日

发作单位担任人

责任部门担任人

报告人

发现人

制定永世措施

编制人：

审批人：

日期：

年月日

发作单位

执行永世

措施状况

验证人

日期

年月日

结论

总结人：

日期：

年月日

培训记载

NKTS/QES.JL-ZD10-02

单位

培训内容

主讲

培训日期

记载人

培

训

内

容

参与培训人员签名〔详见会议签到表〕

应急设备统计表

单位：

NKTS/QES.JL-ZD10-03

序号

应急设备称号

型号

数量

形状

担任人

备注

填表人：

填表时间：

机械设备台帐

单位或部门:

NKTS/QES.JL-ZD11-01

序号

机械设备称号

编号

规格型号

进场日期

验收状况

备注

机械设备维修、保养记载

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD11-02

机械设备称号

规格型号

设备编号

维修保养日期

机械设备维修、保养状况

维修、保养人

机械设备、检测设备封存、报废单

单位或部门:

NKTS/QES.JL-ZD11-03

序号

机械设备、检验

和检测设备称号

规格型号

编号

封存

报废

原因

央求人

同意人

日期

检测设备台帐〔包括自检仪器〕

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD12-01

序号

检测设备称号

设备编号

规格型号

检定日期

检定

证书编号

检测设备形状

封存/启用日期

检测用具自行测试结果通知测试结果

NKTS/QES.JL-ZD12-02

字第号

仪器称号：

型号称号：

受检单位：

测试结果：

注：

所用检测仪器为编号

测试日期：

年月日

有效日期：

年月日

检定单位公章：

检定人：

废弃物清单

单位：

NKTS/QES.JL-ZD13-01

序号

废弃物称号

发生场所

是否

有毒有害

是否

可以回收

处置方式

□是□否

填表人：

废弃物处置记载

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD13-02

序号

废弃物称号

是否

有毒有害

是否

可以回收

单位

数量

处置日期

处置去向

经办人

□是□否

物资、资料消耗统计剖析表

单位或工程称号：

NKTS/QES.JL-ZD14-01

物资、资料称号

规格型号

单位

方案用量

实践用量

节超状况

节超缘由说明

制表人：

年月日

水、电、办公耗材消耗统计剖析表

单位：

NKTS/QES.JL-ZD14-02

统计项目

统计时间

消耗量

节超状况

统计人

节超缘由剖析

资料需用量总方案

项目称号：

序号：

NKTS/QES.JL-ZD15-01

序号

资料称号

规格

采用规范

或技术要求

需用量

供应

起止日期

备注

单位

数量

编制人：

年月日审批人：

年月日

资料月推销方案

项目称号：

序号：

NKTS/QES.JL-ZD15-02

序号

物资称号

规格

供应商称号

验收规范

需用量

供应

起止日期

备注

单位

数量

编制人：

年月日

审核人：

年月日

同意人：

年月日

合格物资供应商名单

NKTS/QES.JL-ZD15-03

序号

物资供应商称号

推销物资称号

地址

联络人

调查人

备注

顾客供货清单

工程称号:

NKTS/QES.JL-ZD15-04

序号

物资、资料称号

规格型号

单位

数量

进场时间

备注

编制

说明

编制人:

年月日

审核

意见

项目经理:

年月日

职业病清单

单位：

NKTS/QES.JL-ZD16-01

序号

职业病称号

发生的场所

识别人

预防措施

休息防护用品发放记载

单位：

NKTS/QES.JL-ZD16-02

序号

岗位/工种

休息防护用品称号

数量

时间

领用人签字

回收时间

发放人：

职工伤亡月报表

NKTS/QES.JL-ZD17-01

单位

工程称号

平均人数

伤害程度

事故类别

主要原因

制表人〔签章〕：

单位担任人〔签章〕：

报出日期：

年月

全年职工伤亡统计表

NKTS/QES.JL-ZD17-02

单位

平均

人数

伤亡

人数

损伤水平

事故

类别

主要

缘由

重伤

死亡

注：

制表人：

单位〔签章〕：

日期：

职工死亡、重伤事情调查报告书

NKTS/QES.JL-ZD17-03

1、企业详细称号：

地址：

：

2、业别：

分级附属关系：

直接主管部门：

3、发作事故日期年月日时分项目

4、事故类别主要缘由剖析

5、这次事故伤亡状况：

死亡人重伤人重伤人

姓名

损伤水平〔死、重、轻〕

工种及级别

性别

年龄

本工种工龄

受过何种平安教育

估量财富损失

附注

6、事故的经过和缘由：

〔1〕事故经过：

〔2〕事故缘由：

7、预防事故重复发作的措施，执行措施的担任人，完成期限，以及措施执行状况的反省人：

8、对事故责任剖析和对责任人的处置意见：

9、参与调查的单位和人员：

〔注明职别、自己签字〕

企业担任人：

制表人：

填报日期：

年月日〔公章〕

噪声监控检测记载

NKTS/QES.JL-ZD18-01

工程称号

施工阶段

施测时间

测量仪器型号〔编号〕

天气状况

施测人

测值对照表dB〔A〕

测点

测量结果〔A声级〕

昼间〔6:

00-

22:

00〕

夜间〔22:

00-次日6:

00〕

修建施工场地测点布置表示图

备注

绩效监测记载

NKTS/QES.JL-ZD18-02

受检单位

担任人签字

反省人

日期

监测内容：

监测结果：

适用的法律法规和其他要求清单

单位或部门：

NKTS/QES.JL-ZD19-01

序号

类别

法律、法规称号

公布时间或编号

实施时间

公布部门