供应商开发与管理控制程序.docx

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供应商开发与管理控制程序文件编号：

XTQ-版本:

A0

供应商开发与管理控制程序

文件编号：

版本：

A0

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

深圳市xxx科技有限公司

版本历史

序号

版本

修订历史

修订人

审核人

批准人

实施日期

1

A0

新版修订

0流程图

流程图

部门/角色

表单记录与流程活动说明

供应链部

供应商基本信息调查表

供应链部

品质部

研发部

供应商现场审核报告

供应商现场审核改善跟踪表

供应链部

合格供应商清单

供应链部

供应商考核记录表

供应链部

供应商年度稽查评估表

1.目的

为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。

2.适用范围

凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。

3.职责

3.1供应链部：

负责寻找、开发新供应商。

召集并参与新供应商现场审核。

索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。

对新供应商进行评价。

3.2研发部：

协助寻找、开发新供应商资源。

参与新供应商现场审核。

对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。

3.3品质部：

负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。

4.作业程序：

4.1供应商调查

4.1.1采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求提供的资质证明文件。

供应商信息调查内容包括：

供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。

4.1.2采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：

注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。

4.2供应商评估

4.2.1评价方式选择

a）对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。

但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。

b）对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。

否则，应对供应商进行现场审核。

c）除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。

4.2.2现场审核

a）现场审核范围：

ØQMS体系要求

ØEMS体系要求

Ø有害物质管理

ØOHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。

b）现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。

供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应商现场审核改善跟踪表》，由来料质量工程师在10个工作日之内对其改善效果进行确认。

4.2.3物料评估

a）采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。

对于外协加工，由本公司提供资料给供应商进行打样。

打样样品质量制按照《样品作业管制程序》进行。

b）采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验进度以及结果，并及时将试样结果反馈供应商。

c）按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。

4.3供应商认定

a）通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出《质量保证协议》、《绿色环保承诺书》等协议文件，并要求供应商在3~5个工作日之内回签协议文件。

原则上不赞同供应商修改协议文件内容，如供应商一定要坚持修改部分条款，需经部门领导以及公司领导协商同意后才能修改。

b）供应商回签协议文件后，采购员建立《合格供应商一览表》，并分发给制造、质量、财务等相关部门。

《合格供应商一览表》在有新物料增加需求时进行更新，更新之后的名单需要采购部长进行审核批准。

4.4供应商考核

4.4.1本公司每季度对供应商/加工商进行一次考核。

a）由本公司采购员、品质部等有关部门对供应商进行考核，并建立《供应商考核记录表》。

b）若来料为客户供应时或客户指定供应商，不列为供应商/加工商的考核及评估范围之内，但需在检验报告上注明“客供品”。

c）临时供应商/加工商不列为考核与评估的范围之内（规定每年对本厂供应不超过2次货物的供应商/加工商为临时供应商/加工商）

4.4.2考核项目及配比率

a）质量的考核，真实绩分占总考核的40%。

b）成本的考核，真实绩分占总考核的30%。

c）交期的考核，真实绩分占总考核的20%。

d）服务的考核，真实绩分占总考核的10%。

4.4.3考核等级标准

a）考核分介于100-90分之间为A级供应商/加工商。

b）考核分介于89-80分之间为B级供应商/加工商。

c）考核分介于79-70分之间为C级供应商/加工商。

d）考核分在70分以下的为D级供应商/加工商。

4.4.4评分标准

a）交期：

以交期准时率来核算。

b）品质（含）：

以送货的合格率来核算。

c）成本：

以接近目标价格的百分比核算。

d）服务：

品质异常的纠正措施及处理方案回复率、急单配合程度等。

4.4.5考核分计算公式

a）质量合格率*40%+成本达成率*30%+交期准时率*20%+服务配合度*10%

b）供应商年度考核结果即为当年四个季度的考核分数的平均值，年度考核结果为D级的供应商，取消合格供应商资格。

4.4.6考核责任

a）采购负责

Ø对供应商/加工商配合度的波动情况进行考核。

Ø对供应商/加工商的交货期进行考核。

b）品质部：

Ø根据IQC日报表统计分数并填写供应商来料或加工商产品品质总结报告。

Ø对供应商/加工商品质异常处理方式及改善措施进行考核。

4.5年度评估

4.5.1供应商年度评估频率设定:

a）年度稽查频率按照上年度的考核结果按照如下要求确定：

b）上年度的年度考核结果A级，每两年安排一次稽查

c）上年度的年度考核结果B级，每年安排一次稽查。

d）上年度的年度考核结果C级，每年安排一次稽查。

SQE辅导改善。

e）若客户有特殊要求的，依照客户要求执行。

4.5.2年度稽查计划

SQE根据上述稽查频率和考核结果在每年底拟制供应商稽核计划，质量部部长审核。

4.5.3年度稽查实施

a）SQE将《供应商稽核计划表》提交给采购，采购组织进行供应商现场审核并出具报告；

4.5.4年度稽查结果处理：

a）大于80分，表示稽核通过：

要求供应商按照6个工作日回复《供应商现场审核改善跟踪表》，SQE根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进行现场验证。

b）大于等于60分小于70分，此供应商属于重点辅导对象：

要求供应商按照6个工作日回复《供应商现场审核改善跟踪表》，SQE进行辅导改善，一个月后根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进行现场验证。

c）小于60分：

要求供应商按照规定时间回复《供应商现场审核改善跟踪表》并进行全面改善，SQE三个月后组织体系工程师进行再次审核，再次审核仍不通过则取消合格供应商资格。

4.6供应链优化

4.6.1供应商优化方案

a）经考核为A级供应商/加工商者，应优先采购，并增加订购量/加工量。

b）经考核为B级供应商/加工商者，则以现有订购量订购/加工量。

c）经考核为C级供应商/加工商者，发出限期改善通知，逾期不改善者，则降为D级处理。

d）经考核为D级供应商/加工商者，派出有关人员进行辅导，督促改善，并做好《辅导供应商记录表》，仍不改善者可另行开发新供应商/加工商。

e）如为独家供应商，其考核结果为D级供应商，须进行辅导至改善为止。

4.6.2采购员要保存好供应商的考核结果，并分发到各相关部门与供应商/加工商。

4.6.3经考核等级为A级、B级的供应商/加工商直接记入《合格供应商一览表》中。

经考核等级为C级的供应商/加工商在其限期改善后才能记入《合格供应商一览表》中。

经考核等级为D级的供应商/加工商经公司辅导改善后才能记入《合格供应商一览表》中。

4.6.4供应商辅导

a）新技术或新产品导入时对供应商有新的要求。

b）供应商定期/临时稽核时通过。

c）重大或连续性来料品质/异常。

d）供应商主动提出的技术/管理支持。

e）当每季度供应商考核评分被评为C级&D级时。

f）其他有助于供应商品质改善提升的情况。

4.7所有记录按照《记录管制程序》规定的要求和周期保存。

5.表单

a）《供应商基本信息调查表》

b）《供应商现场审核报告》

c）《供应商现场审核改善跟踪表》

d）《质量保证协议》

e）《绿色环保承诺书》

f）《合格供应商一览表》

g）《供应商考核记录表》

h）《辅导供应商记录表》

6.关联文件

a）《文件及记录控制程序》

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