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质量手册程序文件模版

B第一版受控状态

顺序号：

《卫生质量手册-程序文件》

×××年××月××日颁布×××年××月××日实施

文件号：

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

0.0

第1页共1页

文件编号

标题

SF-QM-B01

SSOP生产用水、用冰监控程序

SF-QM-B02

SSOP生产设施、设备及工器具卫生控制程序

SF-QM-B03

SF-QM-B04

SSOP防止产品交叉污染的卫生控制程序

SSOP洗手设施及卫生间的控制程序

SF-QM-B05

SSOP防止污染物的控制程序

SSOP有毒有害物品的控制/化学用品使用管理制度

SF-QM-B06

SF-QM-B07

SSOP人员健康与卫生的控制程序

SF-QM-B08

SSOP害虫的控制程序

SF-QM-B09

厂区卫生管理制度

SF-QM-B10

生产人员卫生守则

SF-QM-B11

职工奖罚条例

SF-QM-B12

运输工具卫生控制程序

SF-QM-B13

加工过程/冷库温度监控程序

SF-QM-B14

原、辅料采购与验收控制程序/包装材料验收程序

SF-QM-B15

员工培训程序

SF-QM-B16

维修保养程序

SF-QM-B17

产品召回程序

SF-QM-B18

产品批次代码和可追溯控制程序

SF-QM-B19

农残、药残及重金属残留的控制程序

HACCP计划制定程序

质量纠偏程序

不合格品的处理程序

质量记录控制程序

HACCP计划验证程序

质量体系内部审核与评审程序

化验室/化验员管理制度

SF-QM-B20

SF-QM-B21

SF-QM-B22

SF-QM-B23

SF-QM-B24

SF-QM-B25

SF-QM-B26

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B01

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

1.0

生产用水、用冰监控程序

（SSOP）

第1页共1页

1．目的

为保证生产用水、制冰用水卫生质量符合饮用水的卫生标准要求，防止对加工产品造成污染。

2．适用范围

适用于生产用水和制冰用水的卫生质量控制。

3．职责

技术质量部负责生产用水、用冰卫生质量的日常监控工作，具体操作由化验室完成。

4．要求

4.1所有用水来自自来水，水质要达到国家生活饮用水标准。

4．2加工如需用冰，必须使用清洁水，防止对产品的污染；

4．3每年两次官方水质检测，化验室每周检测微生物指标，；

4．4生产用水龙头全部做编号，每天对不同水龙头抽样检测余氯；

4．5每月对贮水池进行清洗消毒；

4．6供水总管安装了止回阀，防止回流；

4．7饮用水与非饮用水无交叉；

4．8所有污水集中后，经我公司污水处理厂生化无害处理达标后排放。

相关文件：

SSOP-01《贮水池清洗消毒记录》

SSOP-02《污水处理运行记录》

SSOP-05《每日卫生检查表》

LAB-01《水质余氯记录》

LAB-02《水质微生物记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B02

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

2.0

生产设施、设备及工器具卫生控制程序

（SSOP）

第1页共1页

1．目的

为了保证本厂的生产设施、加工设备和工器具的卫生条件符合食品要求。

2．适用范围

本程序适用于加工车间内生产设备、设施、工器具的清洁工作。

3．职责

技术质量部负责监督管理，生产部负责具体实施。

4．要求

4.1每天开工前,必须对加工设备、设施、工器具及地面进行清洗、消毒经卫生监督人员检查合格后方可开工生产，其程序为：

清水清洗100消毒液消毒20分钟清水冲洗

4.2生产过程中，设施、设备、工器具每半小时清洗消毒一次，程序按4.1执行；

4.3生产结束，要对所有设备、设施、工器具彻底清扫、消毒,程序按4.1执行；

4.4技术质量部会同生产部每周对清洁工作进行一次检查，检查结果要做好记录；

4.5对清洁过的生产设备和工器具，化验室每周抽检食品接触面细菌指标，检验结果报技术质量部、生产部，以便采取针对措施。

相关文件：

SSOP-05《每日卫生检查表》

SSOP-07《拖鞋、水靴清洗消毒记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B05

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

5.0

防止污染物的控制程序

（SSOP）

第1页共1页

1.目的

防止外来污染物对产品的污染。

2．适用范围

适用于所有可能对产品造成危害的污染物控制。

3．职责

3．1生产部做好生产的清洁消毒工作；

3．2动力维修做好设备、设施的维修保养工作；

3．3技术质量部监督检查。

4．要求

4．1生产员工必须经卫生知识培训，合格后方可上岗；

4．2生产人员进入车间头发不得外露，不得佩带首饰、手表、不得化妆；

4．3生产人员的手、手套、围裙必须经严格清洗消毒后方可接触食品；

4．4员工进入车间前须洗手消毒，其程序为：

清洗→皂液→清洗→50PPM氯水液泡30秒→清洗→干手

4．5生产设备、工器具如被废水或污物污染，生产管理员应立即停止生产运行，重新清洗消毒后方可重新工作。

4．6凡接触过地面、污物、下脚料的人员的手、手套须经清洗消毒后才准许接触食品。

4．7生产车间的天花板上不得有冷凝水存在，如有须及时清除。

灯管应定时清洁。

4．8用于手、鞋消毒的消毒液由质检人员配制、测试，且每半小时更换一次。

4．9质检人员每天上午、下午各检查一次车间卫生，并做好记录。

4．10综合部维修人员对设施设备的维修，必须在生产停止后进行，维修后并进行清洗消毒，以免污染产品。

机油润滑剂平常保存在远离车间处。

4．11化验室定期对生产设备、工器具及人手表面和空气进行微生物检测，并记录。

相关文件：

SSOP-03《工器具、工人手消毒情况记录》

SSOP-05《每日卫生检查表》

LAB-03《表面样品检验记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B06

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

6.0

有毒有害物品的控制

（SSOP）

第1页共2页

1.目的

防止有毒有害物品对产品的污染。

2．适用范围

适用于公司所有有毒有害物品的控制。

5．职责

3．1库管安全保管有毒有害物品，车间内有专人保管分发；

3．2生产部正确使用清洗剂、消毒剂；

3．3技术质量部监督检查。

6．要求

4．1所有有毒有害物品进厂，库管要进行登记、造册，并存入专用库内；

4．2要有明显标识，以示区分，防止错用；

4．3控制要有专门记录，表明去向和用途；

4．4杀虫剂放于车间外，专人保管；

4．5机械用润滑油要有清楚标识，维修专用，维修工作要在生产结束后进行，以防污染产品，结束后彻底清扫，生产前进行检查；

4．6生产部每天必须对有毒有害物品执行情况检查，结果体现在检查表中；

技术质量部进行监督。

相关文件：

SSOP-03《工器具、工人手消毒情况记录》

SSOP-05《每日卫生检查表》

SSOP-11《消毒液的配制与浓度检查》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B06

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

6.0

化学用品使用管理制度

（SSOP）

第2页共2页

1．目的

为确保食品安全卫生，化学药品的使用必须符合安全原则，严格控制使用，妥善保管，专人发放。

2．要求

2.1食品加工过程和环境卫生控制必须使用允许使用的化学药品，如杀虫剂、杀菌剂、消毒剂和清洁剂等，须设置专用库储存，由专人保管；

2.2化学药品购进入库必须由库管员立册登记品名、数量、供应商、生产日期和使用范围（用途）；

2.3化学药品的发放原则：

杀虫剂领用时，须经技术质量部审批后，登记发放使用，用剩退回库管员注销；一般消毒剂、清洁剂经生产部批准领用并登记；

2.4药品保管员每月必须核对药物购入和发放数量情况，保持进出平衡，若出现差异情况及时书面报告厂领导查实原因；

2.5消毒、清洁剂用于人手、工器具、设备和工作台时必须用清水冲洗干净，不得残留；

2.6杀虫剂只允许指定地点使用，生产车间和贮存库不得使用，使用以上药物的场地和有关接触面都必须清洗干净，不得延误。

相关文件：

SSOP-09《消毒剂发放记录》

SSOP-10《杀虫剂发放记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B07

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

7.0

人员健康与卫生的控制程序

（SSOP）

第1页共1页

1．目的

为防止有碍食品卫生的加工人员对产品造成污染。

2．适用范围

适用于所有接触食品人员的控制。

3．职责

3．1行政部负责安排生产人员的健康检查；

3．2生产部卫生岗负责日常健康检查。

4．要求

4．1所有从事食品加工的人员必须经健康检查合格后上岗，并建立档案；

4．2年检发现有防碍食品安全疾病，立即调离岗位，彻底治疗康复后才可进入车间，并对产生的危害进行评估；

4．3加工人员每年开工前要进行培训，新工人培训后上岗，中间要定期培训，以达到良好的卫生意识；

4．4卫生岗每天上岗前进行检查，发现问题及时调离岗位；

4．5保存健康证，做好相关记录。

相关文件：

GMP-01《培训记录》

SSOP-12《雇员健康登记表》

SSOP-13《加工人员卫生状况记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人

文件号：

-B08

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

8.0

害虫的控制程序

（SSOP）

第1页共1页

1．目的

控制害虫、老鼠进入车间对产品造成污染。

2．适用范围

适用于生产加工区害虫和老鼠的卫生控制。

3．职责

3．1技术质量部监督检查。

3．2保卫科人员负责实施。

4．要求

4．1保持厂区环境卫生，排水畅通，路面平坦无积水。

排水沟等地必要时使用杀虫剂，防止害虫孳生。

厂区内不得有蝇、虫孳生地。

4．2车间与外界相连的入口加设PVC软门帘及灭蝇器，排水口装设铁栅，防止虫害进入车间。

4．3每周一次，晚上由保卫科专人负责放置捕鼠夹，第二天早上收回，并将捕鼠情况记录于《防鼠记录》中。

4．4生产管理人员生产前，必须检查车间内是否有害虫出现的迹象，若发现必须及时将害虫杀灭后方可生产，有关情况记录在《防蝇虫记录》中。

相关文件：

SSOP-14《防蝇虫记录》

SSOP-15《防鼠记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B09

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

9.0

厂区卫生管理制度

第1页共1页

1.厂区内不得兼营、生产、存放有碍水产品卫生质量的其它物品；

2.生产车间、包装车间、仓库、检验室等场所不准吸烟、吐痰、食东西；

3.一切与生产无关的物品均不得进入车间、仓库；车间生产用的工器具不得随便带出车间外；

4.废弃物必须用专用垃圾箱定点存放，做有标识，并及时清理；

5.厂区内卫生间有专人管理，保持卫生整洁；

6.厂区内场地每天由专人清扫不少于一次；

7.厂区内不得有害虫、老鼠孳生地，并由专人负责杀虫灭鼠工作。

8.全体生产、工作人员均有互相监督遵守本企业卫生守则的权利。

相关文件：

GMP-02《厂区卫生清扫记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B10

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

10.0

生产人员卫生守则

第1页共1页

1.一切生产人员均不得留长发、长指甲；上班服装须整洁，并做到勤洗澡勤换衣，保持身体清洁；

2.进入生产车间须穿上经消毒的干净工作服、水鞋，戴好工作帽、头发不外露；

3.上班不准戴戒指、手表等饰物；

4.生产时手指不得接触头发、鼻腔、口腔、耳朵等，非接触不可时，须到车间外，事后需经洗手消毒；

5.生产工作场所不准吸烟、吃东西，不得吐痰，不准进行化妆等有碍食品卫生的行为；

6.工作服、手套、帽、围裙等劳保卫生用品按规定要求存放；

7.工作服、帽、鞋等不准穿出车间；

8.新员工须经健康体验合格后方可上岗；

9.一切参加生产人员均需按规定接受体检，发现存在妨碍食品卫生要求者必须调离生产岗位；

10.全体生产、工作人员均有互相监督遵守本企业卫生守则的权利。

相关文件：

SSOP-06《工作服清洗消毒记录》

SSOP-13《加工人员卫生状况记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B11

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

11.0

职工奖励条例

第1页共1页

1.鼓励本企业职工积极向上，克服消极因素，以利提高职工队伍素质、保证产品卫生质量，增强企业活力和市场竞争力，促进企业高效和健康发展，特制定本条例。

2.本公司对有下列表现和贡献之一的员工，给予表扬或物质奖励：

2.1严格遵守公司各项卫生管理制度和劳动纪律，表现突出，可以为职工表率的；

2.2严格遵守工艺操作规程，在生产工艺上有创造性发明，促进企业提高产品质量和生产效率的；

2.3勇于并善于对企业的经营管理提出积极建议，帮助企业改善经营管理、提高效益的；

2.4为了公司的利益而勇于坚持原则，与破坏、浪费行为作斗争的；

2.5为公司拓展经营实现优质、高效、低耗或避免损失做出其他突出贡献的；

3.公司对有下列行为之一的职工，可视情节和后果给予批评、警告、扣罚奖金、辞退等惩处：

3.1多次违反卫生质量管理制度或劳动纪律的，影响产品质量和生产、工作秩序的；

3.2违反工艺或设备操作规程，造成产品卫生质量事故、安全事故或浪费原材料]能源，造企业损失；

3.3服务态度、工作态度差，伤害客户感情或利益的；

3.4盗窃或有意泄露公司商业秘密，造成公司经济利益损失的；

3.5贪污、盗窃、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，影响企业职工正常关系和生产工作秩序的。

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B12

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

12.0

运输工具卫生控制

第1页共1页

1．目的

控制运输工具卫生质量，确保最终产品不受污染危害。

2.范围

适用于原料、成品运输车辆卫生的控制

3.职责

库管负责运输车辆卫生的控制

4.要求

4.1装运货物前的车辆必须先清洗干净,再运载产品；

4.2根据产品特点,选择适载的车辆装运；

4.3装载出口产品须提供检验检疫机构“车辆卫生检验合格证书”；

4．4冻结食品运输时，必须采用保温性能良好的冷藏车，确保运输途中温

度的持续性。

相关文件：

GMP-03《加工过程温度测试记录》

GMP-04《冷库检查记录》

GMP-05《氨压机运行记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B14

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

14.0

原、辅料采购与验收控制程序

第1页共2页

1.目的

为加强原、辅料采购、验收，确保最终产品卫生质量。

2.适用范围

适用各种原、辅料的进货、验收和生产用水的水质监控。

3.职责

3.1技术质量部负责确定原、辅料和生产用水的卫生标准；

3．2综合部负责原、辅料的采购；

3．3技术质量部负责验收工作；

4.要求

4.1验收前，供应商必须提供产品有效的“卫生许可证、合格证、检验报告”

4.2质检员和化验室必须按照标准对原、辅料抽取样品进行评价和检验；

4.3生产部必须在获得验收结果和检验报告合格后方可投产；

4.4原、辅料验收时做好批号、数量、重量、产地、到货日期和供应商等记录；

4.5冻结的原、辅料验收后及时存放指定冷藏库内，鲜活的原、辅料先在指定车间进行冲洗后才能进入保鲜或加工；

4.6每批原、辅料经验收进行质量评价和卫生检验后，如质量与本厂标准要求不符或与供应商质量保证书要求不符，加工后产品卫生质量达不到入口国标准时，全批原、辅料如数退回供应商；并做记录。

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B14

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

14.0

包装物料验收程序

第2页共2页

1．目的

控制包装物料在运输储存过程的卫生质量，防止产品在包装和储运过程中受到污染。

2．适用范围

适用于所有包装物料接收、储存、产品包装和运输过程的卫生控制。

3．要求

购进的包装物料须提供官方检验合格证明，并按下列要求进行验收：

（1）包装材料应存放于专用仓库,保持干燥、通风、清洁、卫生；

（2）内外包装材料必须分仓堆放，应有垫板，做到“三离”；

（3）内外包装仓应有防霉、防尘和防虫设施，内包装材料应设置紫外杀菌灯，保证包装物料卫生质量；

（4）经验收不合格的包装物料应分开堆放并应加标识，及时退回以防止错用。

相关文件：

HACCP-01《CCP1原料验收监控记录》

GMP-06《包装物料、辅料检查表》

LAB-03《表面样品检验记录》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B15

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

15.0

员工培训程序

第1页共1页

1、目的：

为了提高员工的业务素质和卫生意识，更好地保证产品的卫生质量。

2、适用范围：

适用本公司所有从事生产加工及检验的人员。

3、职责

3.1技术质量部负责制定培训计划；

3.2技术质量部负责有关法规知识和卫生知识的培训；

3.3生产部负责员工的岗位培训.

4、要求：

4．1、所有进厂新员工在取得健康合格证后，均须进行岗前培训，合格后方可上岗;

4．2、技术质量部年初做好本年度的员工培训计划,并分发各部门;

4．3、技术质量部及生产部按培训计划对员工培训;

4．4、每次培训后均应考查，不合格者应重新培训。

4．5、并做好培训记录。

相关文件：

GMP-01《培训记录》

SSOP-12《雇员健康登记表》

第0次修改

发布日期：

年月日

批准人：

文件号：

-B16

《卫生质量手册》程序文件

版次：

第一版

章节号：

16.0

维修保养程序

第1页共1页

1．目的：

保证设备、设施、工器具得到良好管理，保证正常使用

2．使用范围：

所有设备操作、管理、维修人员

3．职责：

3．1生产部负责设备、设施的正常使用、操作；

3．2综合部动力维修负责设备、设施、工器具的维修、保养；

4．要求

4．1动力维修负责设备的管理

4．1．1应对保障生产正常进行的所有生产、动力辅助设备进行控制和维护，保证生产正常运行

4．1．2设备管理应做到以下几点：

A.将设备分类管理，并做好维修保养计划；

B.对设备操作人员进行安全生产与操作技能方面的培训考核；

C.做好设备运行指标记录；

D.及时校正阀门、仪表记录；

E.特殊工种按劳动部门规定要求上岗；

4．1．3动力维修应对设备进行分类、归档，实施监督和科学管理。

4.2技术质量部对负责检验、测量和试验设备进行控制；校对和维护，以保证产品检验、试验结果的有效、准确

4．2．1检验测量和试验设备的控制应做到：

根据产品质量检验要求，配备有必需的准确度和适用性设备

4．2．2对检验，测量设备，按检定周期进行校准和调整，并加强标识，标明其校准状态

相关文件：

GMP-05《氨压机运行记录》

GMP-07《工厂维修保养检

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