XX关键业绩指标示例.docx
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XX关键业绩指标示例
XX沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司
关键业绩指标示例
YY管理咨询公司
二零零四年二月
目录
第一章高管人员关键业绩指标4
总经理4
营运副总经理5
开发副总经理6
第二章技术中心7
第三章中心厨房关键业绩指标8
第四章采购部部门指标10
房产部10
第五章工程部12
工程部经理指标12
第六章店管部关键业绩指标13
部门指标13
店管部经理14
单店经理15
第七章经营办关键业绩指标16
部门指标16
经营办主任17
第八章财务部关键业绩指标18
部门指标18
财务部经理19
第九章综合办关键业绩指标20
部门指标20
综合办主任21
第十章监察办关键业绩指标22
部门指标22
监察办主任22
附录：
定性指标评分量表23
员工满意度问卷23
规范管理评估问卷23
说明：
1．以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；
2．实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；
3．上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；
4．公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
第一章
高管人员考核指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分；
3）比目标值每降低5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润额
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入总额
衡量公司总体经营规模
同上
财务部报表
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
同上
财务部报表
5
干部培养
含义：
对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升
工作：
督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分：
依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分
综合办
6
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
营运副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分；
3）比目标值每降低5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润额
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入额
衡量公司总体经营规模
同上
财务部报表
4
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力
同上
经营办分析报表
5
主管部门费用预算超支率
主管各部门平均费用预算超支率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高120分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3）其余按线性关系计算
第三方调查
7
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
开发副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分；
3）比目标值每降低5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润额
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入额
衡量公司总体经营规模
同上
财务部报表
4
项目费用预算超支率
严格按预算和制度控制项目费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
项目质量
对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的平均评分
项目评审小组
6
新项目开发完成率
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
经营办统计
主管部门费用预算超支率
主管各部门平均费用预算超支率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高120分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
安全生产
考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
第二章
各部门负责人考核指标
技术中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
新产品开发计划完成率
＝实际开发项目/计划开发项目
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）＜目标值的60%，不得分
5）其余按线性关系计算
本部门记录
2
新产品收益率
＝新产品利润总额/新产品生产成本
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）＜目标值的60%，不得分
5）其余按线性关系计算
财务部分析报告
3
技术指标管理
消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的准确性
上级直接评分
各部门记录
4
加工工艺改进
工艺改进对生产加工过程的增效
上级直接评分
各部门记录
5
技术问题消除率
＝消除问题数/出现问题数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
科研开发项目费用预算超支率
＝科研开发项目实际费用支出/科研开发项目预算费用
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围：
0-100分
部门年终总结
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
内部利润率
＝内部利润额/部门生产总值
内部利润额＝实际发生成本－标准成本（预算成本）
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
人均产值
衡量部门劳动效率；
人均产值=总产值/部门总人数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
经营办报表
3
按期完成计划率
＝按期完成计划产量/计划总产量
1）＞=目标值,得100分
2）比目标值每减少5％，减10分；
3）＜目标值的80%，不得分
4）其余按线性关系计算
店管部统计
4
计划产量完成率
＝实际完成产量/计划总产量
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
店管部统计
5
单位产品标准成本降低率
＝单位产品加工实际成本/单位产品加工预算成本
1）=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）比目标值每提高5％，减10分；
4）比目标值每减少5％，加5分；
5）其余按线性关系计算
财务部报表
6
安全生产
统计期间内生产事故的次数（严重事故按一票否决指标确定）
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
经营办统计
7
产品合格率
＝合格产品量（件）/总产品量（件）
1）＝目标值,得100分
2）＜目标值的70％，不得分；
3）比目标值每降低5％，减10分；
4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
5）其余按线性关系计算
店管部统计
8
设备故障次数
考核设备的维护保养状况
1）＝目标值,得100分
2）＞目标值的130％，不得分；
3）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
4）比目标值每提高5％，减10分；
5）其余按线性关系计算
中心厨房记录
9
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
10
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围：
0-100分
部门年终总结
中心厨房经理
采购部经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
采购成本预算超支率
＝采购实际成本/采购预算成本
1）=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）比目标值每提高5％，减10分；
4）比目标值每减少5％，加5分；
5）其余按线性关系计算
财务部
2
采购产品质量合格率
采购产品符合生产经营质量要求
1）＝目标值,得100分
2）＜目标值的70％，不得分；
3）比目标值每降低5％，减10分；
4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
5）其余按线性关系计算
店管部
3
供货及时率
满足生产要求，防止生产经营中断
每超过一天，减5分；
超过10天，不得分
店管部、中心厨房、单店
4
存货资金周转率
降低库存，控制采购资金占用
＝营业成本/平均存货
1）＝目标值,得100分
2）＜目标值的70％，不得分；
3）比目标值每降低5％，减10分；
4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
5）其余按线性关系计算
财务部报表
5
采购费用超支率
＝实际发生采购费用/预算采购费用
采购费用指采购过程中发生的差旅费、交通费等，不包括货物价格、运输费用等
1）=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）比目标值每提高5％，减10分；
4）比目标值每减少5％，加5分；
5）其余按线性关系计算
财务部报表
6
采购帐务差错率
应付帐款帐务出现遗漏、错误等的次数
＝0，得10
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