年产15万套板式家具建设项目可行性研究报告.docx

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年产15万套板式家具建设项目可行性研究报告

年产15万套板式家具建设项目可行性研究报告

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一、项目概论....................................1

二、项目提出的背景..............................3

三、项目建设的必要性............................7

四、项目建设地址和条件..........................10

五、项目产品市场预测............................13

六、项目建设方案................................19

七、项目劳动用工................................30

八、项目实施进度安排............................31

九、项目投资估算和资金来源......................32

十、项目环境保护和节能..........................34

十一、项目经济效益分析..........................37

十二、可研初步结论..............................39

第一章项目概论

项目概况：

（一）项目名称：

年产15万套板式家具建设项目

（二）项目承办单位：

某某市某某木业有限公司

（三）项目建设性质：

新建

（四）项目建设地址：

项目拟设在某某市江南工业园区内，计划用地面积50亩（折约33333.5平方米）。

（五）产品方案：

设计年产15万套板式家具。

按系列分主要包括：

家居系列及各种文件柜系列、办公室系列、商务酒店系列、学校桌椅系列等。

产品品种主要有：

衣柜、床头柜、办公桌、高低床、沙发、书柜、文件柜等等。

（六）项目建设规模及主要内容：

规划总建筑面积46506m2，建筑容积率1.4，技术研发办公综合楼占地率2.6％，包括建设生产车间31590平方米、仓库12636平方米、技术研发办公、综合楼2160平方米，购置安装电脑开料锯、推台锯、底漆砂光机、宽幅异型砂光机、直线仿形砂边机、自动封边打孔流水线等机械设备，以及配套设施建设。

（七）项目建设年限：

1年（12个月）。

（八）投资估算及资金来源：

项目总投资9500万元人民币，其中固定资产8000万元，流动资金1500万元。

项目建设资金全部由某某市某某木业有限公司自筹资金解决。

（九）效益分析（具体数据详见第十一章）：

1、项目建成投产后，年产值21750万元，年交纳销售税金及附加809.1万元，年实现利润总额2348.34万元，税后净利润1761万元，财务内部收益率（IRR）：

23.54％（所得税前）、17.43％（所得税后），项目投资回收期（含建设期l年）：

静态5.32年、动态6.82年。

2、本项目建设对促进某某市木业加工产业延伸升级和形成林产业加工特色支柱产业，推进广西实施“发挥林业资源优势，强力打造生态大省和产业强省”发展战略有着积极意义。

3、本项目建设可将企业现有复合板半成品产品、木材原料就地深加工增值，实现从原料加工到半成品到终端制成品一条龙生产，促进企业做大做强，为社会多做贡献。

4、本项目建成投产可吸收安排下岗工人和农村剩余劳动力就业约300人，促进社会和谐稳定。

5、本项目建设可推进某某市的工业化、城市化进程，具有可观的社会效益。

第二章项目建设提出的背景

板式家具是以人造板材（胶合板、中密度板、刨花板、细木工板等）为基材，表面以人造原木色皮或薄木皮、三聚氰胺板等作表面饰面的家具。

板式家具的优点是板材成型、性能稳定不易变形，具有价格低廉、生产速度快的优点、采用现代家具五金技术，可以快速安装，有效降低运输成本等，是现代家具发展的主流方向。

广西是以农业为主的自治区，更是全国林业资源第一大省。

广西拥有2.26亿亩林地，人工林、速丰林、经济林、商品林均居全国第

一位，是名副其实的林业资源大省。

根据国家公布的第七次森林资源清查结果，广西现有经济林面积196.96万公顷，人工林面积515.52万公顷；“十一五”期间，广西每年的木材采伐限额为l313万立方米，这三项均居全国首位。

对此，广西区党委、区政府提出：

发挥林业优势，强力打造广西生态大省和林业产业强省。

根据广西建设林业强省规划，从2008年到2015年，实施“三步走”战略，力争到2015年实现林业总产值2000亿元，跨入林业产业强省行列。

其中第一步到2010年，全区林业总产值突破l000亿元，比“十五”增长2倍；第二步到2012年，全区林业总产值达到1500亿元；第三步到2015年，全区林业总产值达到2000亿元，三大林浆纸一体化项目全部建设投产，造纸业产值突破800亿元，木材加工业产值突破700亿元。

“十一五”期间，广西全区共完成营造林1681万亩，其中人工造林l441万亩、封山育林240万亩，年均营造林300多万亩；目前，广西拥有1.95亿亩的森林覆盖面积，57．78％的森林覆盖率，是全国平均水平的两倍多，广西的人工林、速丰林和经济林面积、沼气池建池总量稳居全国第一。

自治区林业部门2010年7月18日公布，广西目前商品木材采伐限额常量约占全国的八分之一，出材常年量约占全国的七分之一，人工林出材常年量约占全国六分之一，已成为全国最大的商品木材出材基地。

2010年，广西全区的速丰林面积达3600多万亩，居全国第一位，比“十一五”规划目标增加630万亩。

速丰林的迅猛发展，极大地提高了木材供给能力，使我区森林采伐蓄积量从“十五”的年均500多万立方米，增加到“十一五”的l300多万立方米，再到“十二五”规划的2500万立方米以上，实现木材产量的“三级跳”，成为名副其实的南方用材林基地。

至2010年末的统计数字，全国每生产6根商品材，其中就有1根广西产的木头。

依托丰富的森林资源，目前广西全区各种林产企业达1.5万多家，形成了以竹木加工、林产化工、木浆造纸、林副产品加工为主体的林产工业框架体系，外商也纷纷看好广西的林业优势，二印尼金光、芬兰斯道拉恩索、日本王子、香港嘉汉木业等国际公司纷至沓来，一大批林浆纸、林板一体化项目相继投产。

某某市委、市政府也十分重视林业产业的发展，通过实施退耕还林、珠江防护林、绿色工程等重点工程发展速生丰产林。

据统计，目前，全市林业用地面积714.46万亩，占国土总面积的44.89%；有林地面积684.51万亩，占林业用地面积的95.81％;全市活立木蓄积总量13183518立方米，森林覆盖率43％；全市已累计营造速丰林93．22万亩，每年可提供商品材100多万立方米。

全市以森林资源为原料的林产加工企业已发展到2100多家，年生产人造板80多万立方米、单板l00多万立方米，完成林产工业总产值50亿元，形成了以甘化集团、高峰集团为龙头的林产加工业，形成为广西最大的林板加工基地和广西重要林产品集散中心，“木业加工”成为了某某市产业经济中一张耀眼的名片。

某某市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市，是新崛起的西江（珠江）经济走廊中心的一颗明珠。

l993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置某某海关。

某某港口可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位120多个，年通过能力达5000万吨和50000标准箱，是珠江水系的龙头大港、中国十大内河港口之一，3000吨货轮从某某口岸直达港澳地区；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿。

某某是中国大西南地区通往珠江三角洲港澳地区最便捷的通道，某某市有着优越的区位优势。

某某市某某木业有限公司经过自身的努力，具有了较好的木业加工基础条件，迫切需要产品深加工以使产品配套成龙和增加企业经济收益。

为充分发挥广西作为全国第一林业资源大省优势，积极响应广西区党委、政府把广西打造成为林产强省的号召，借助于某某市目前得天独厚的地理区位优势，借助于某某市目前已有的广西最大木业加工基地的产业基础，并为推进某某市木业产业升级、进一步做大做强某某市的林产加工产业做贡献，特提出本建设项目。

第三章项目建设的必要性

本项目建设对企业发展、对地方政府财政收人、对社会经济发展都是很重要的。

一、本建设项目符合国家产业政策，属于鼓励性投资项目，应大力支持发展。

根据国家发展和改革委员会2011年3月27日发布第9号令，即《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本建设项目属于鼓励类投资项目，即属于鼓励类“农林业”中第三十二条——农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用和第五十三条——木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用。

因此，本项目应得到大力支持发展。

二、本项目建设是响应广西区党委、政府的号召，发挥广西林业资源优势，强力打造广西生态大省和林产业强省的需要。

到2012年末，广西营造的包括松、杉、桉等工业原料林已达4000万亩，面积在全国是第一位；广西目前商品木材采伐限额常量约占全国的八分之一，出材常年量约占全国的七分之一，人工林出材常年量约占全国的六分之一，已成为全国最大的商品木材出材基地。

但是，2011年全国实现林业总产值2.83万亿元，广西为l600亿元，占全国比例不足6％。

可见，广西的林产加工产业还是相对落后的，虽然广西是全国林业资源大省，林业资源拥有量全国第一，但远非全国林业产业强省。

因此，广西非常有必要通过大力发展林产加工业，通过加工增值，延长产业链，把林业资源优势变成经济优势。

广西已成为全国桉木旋切单板生产基地，但木材精深加工率仅为l3％。

为此，《广西壮族自治区造纸与木材加工业调整和振兴规划》提出：

到2012年，全区人造板年产量1200万立方米，木材精深加工率35％；到2015年，人造板年产量l500万立方米，木材精深加工率达50％；到2020年，人造板产量达到l800万立方米，木材精深加工率80％以上，木材综合利用率95％以上，产值1000亿元以上，工业增加值600亿元以上。

本项目建设实施投产后，是一个上规模上水平的林产加工业项目，更是一个林产加工终端产品生产项目，可促进广西和某某市的林产加工业发展，为建设广西林产业强省作出贡献。

三、本项目建设是打造“某某木业加工”特色产业名片和推进某某市木业产业延伸升级的需要。

某某市已形成为广西最大的林板加工基地和广西重要林产品集散中心，港南区又是某某市木业加工的最核心基地，某某市目前有林产加工企业2100多家，年生产人造板80多万立方米、单板l00多万立方米。

但是，某某市木业产业目前基本是处于单板加工和复合板加工的木业加工初级阶段。

为了做大做强某某市的木业产业，很有必要继续扩大木业加工规模，更有迫切需要推进产业升级。

四、本项目建成投产后，是利用某某市已有的较大规模复合板材半成品，进一步加工成终端产品板式家具。

本项目年产板式家具15万套，年工业产值21750万元，年贡献产品销售税金约809.1万元，是一个上规模的木业深加工项目，能推进某某市木业加工产生延伸升级，可以进一步做大某某市的林产加工产业规模，打造某某市特色林产加工支柱产业，提高“某某木业加工生产”、产业名片的知名度。

五、本项目建设可增加就业岗位，缓解某某市就业压力。

本项目建成投产后，可安排约300人的就业，可以为某某市的下岗工人和农村剩余劳动力提供就业机会，为某某市社会稳定作出贡献。

六、家具制造的产业链中，涉及原木、锯材、木板、五金配件、塑料等原材料和油漆、胶水、砂纸、包装材料等辅材，因此本项目的建设还可以带动五金配件、包装材料等辅材生产工业、物流运输业、商贸服务业等其他产业，促进某某市工业化、城市化的发展步伐，有利于某某市构建“广西工业中心、商贸中心、交通中心”发展战略的实施。

第四章项目建设地址及建设条件

一、项目建设地址：

拟设在某某市江南工业园内，计划用地面积约50亩（折约33333.5平方米）。

二、项目建设条件

（一）、地理位置

某某市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市，是新崛起的西江（珠江）经济走廊中心的一颗明珠。

l993年被国务院列为国家一类对外开放口岸，设置某某海关。

某某港上可达南宁、百色，下可通粤、港、澳，全港拥有码头泊位120多个，年通过能力达5000万吨和210000标准箱，是珠江水系的龙头大港、中国十大内河港口之一，3000吨货轮从某某口岸直达港澳地区，可以通江达海；国道324线、209线、南宁至广州高速公路穿境而过；黎塘至湛江复线铁路南北贯穿。

某某是中国大西南地区通往珠三角洲粤港澳地区最便捷的通道，某某市有着优越的区位优势。

（二）、自然资源状况：

1、气象、气候：

某某市地处低纬地带，属亚热带季风气候，因山脉河流的分布，地势南北高、中间低，形成本区域的气候特点，市区南端距离北部湾仅l00多公里，季风明显。

常年主导风向为东北风，年平均风速2．4m／s，最大风速28m／s。

全年光照充足，日照时数为1700—1800小时，年无霜期为331天～365天，平均温度21．6°C一2.8°C极端温度为39．5C°，年平均降雨量1400—1600毫米，年平均相对湿度78％，年绝对湿度21.1％。

2、地形、地貌、地质、土壤：

某某市属于典型的丘陵平原区，土地平坦肥沃，成土母质以色岩、沙页岩和第四纪红土为主，土壤以紫色土和壤土为主，一级、二级土占67％。

土壤PH值为5.5～7.5，速效磷（PPM）4～6，速效钾（PPM）40—70。

建设项目周围地势平坦。

该区域属岩溶地带，覆盖地层薄，基岩常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出现，地下石灰岩较多，地表覆盖土层为粘性土。

地层时代石灰系下统大塘阶及第四系全新统。

3、地面水：

郁江某某段多年平均流量1601.4m／s，最枯水流量l60m／s，历史上最大洪水流量18800m／s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7m，枯水期最低水位25.413m。

（三）、交通运输情况：

某某市水陆交通十分便利。

城区有黎湛复线铁路、南（宁）广（州）高速公路、南（宁）梧（州）二级公路、324线玉贵二级水泥国道等路网与经济发达的粤、港、澳地区和西部的云南省、贵州省交织相通；水路交通沿郁江而上可达南宁、百色、龙州，2千吨级船舶顺郁江而下可至梧州、肇庆、佛山、江门、广州、深圳、珠海、香港、澳门等地，目前船舶最大吨位有3300吨。

（四）丰富的林业资源：

广西的林木资源十分丰富，林业资源拥有量是全国第一，木材蓄积量5.11亿ｍ3，木材年生产量503．26万ｍ3。

项目所在地某某市的总活林木材蓄积量l300万ｍ3，木材年生产量100万ｍ3，仅速生丰产桉有l03万亩，到2011年累计营造速丰林l25万亩。

　　（五）良好的木业产业基础

某某市以森林资源为原料的林产加工企业已发展到2100多家，年产人造板80多万立方米，完成林产工业总产值50亿元，形成了以甘化集团、高峰集团为龙头的林产加工业。

某某市形成为广西最大的林板加工基地和广西重要林产品集散中心，“木业加工”成为了某某市产业经济中一张耀眼的名片。

这为本项目的顺利发展奠定了良好产业基础。

第五章产品市场预测分析

一、产品简介

板式家具是指以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具，全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成的家具。

板式家具具有价格低廉、生产速度快的优点、采用现代家具五金技术可以快速安装，有效降低运输和安装成本，是现代家具的主流方向。

板式家具具有可拆卸、造型富于变化、外观时尚、不易变形、质量稳定、价格实惠等基本特征。

可随意拆装组合是板式家具最大的优点，特别适合现代高楼办公住宅和人们追求家具式样、摆设多变的发展形势，是现代家具的主流发展方向。

板式家具常用的人造板基材有胶合板、细木工板、刨花板、中纤板等。

板式家具常见的饰面材料有薄木（俗称贴木皮）、木纹纸（俗称贴纸）、PVC胶板、聚脂漆面（俗称烤漆）等；后三种饰面通常用于中低档家具，而天然木皮饰面用于高档产品。

二、产品市场预测分析

1、中国家具产业规模全球第一，增长势头强劲

自2009年经济危机使中国家具出口受挫后，不少外销型家具企业开始转向内销寻求突破口。

据中国家具协会统计，我国家具内销金额已连续多年保持l5％以上的增长，年销量突破4000亿元。

2010年我国家具行业逐渐走出金融危机的影响，生产销售及出口均呈快速增长态势。

据统计，2010年全年家具工业总产值达9000亿，比2009年增长22%；家具产业规模以上企业5884家，完成工业总产值4487亿。

虽然2011年困难重重，但家具行业依然取得了较好的成绩。

根据国家统计局数据，2011年度，规模以上家具企业4125家，完成了工业总产值5195.64亿元，比上年同期增长25.28％：

l-12月家具出口388.82亿美元，比上年增长15.31％。

生产、出口同步增长，同时家具行业投资保持较高增长，为行业持续发展夯实基础。

家具制造业已经成为我国国民经济中继食品、服装、家电后的第四大产业。

中国家具产能已经占据全球的25％，成为经名副其实的第一家具制造国。

2、中国家具产业分布现状及发展趋势

目前，中国家具产业基地集群主要是四个地区，即广东、浙江、北京、四川，其中家具第一大生产基地是在广东，占全国家具产值的三分之一、全国家具出口值的35％左右，第二是浙江，占全国家具产值大约20％、全国家具出口值的l7％。

产业集群和特色区域的形成是我国家具行业面临新的发展趋势，产业集群化是我国家具产业的未来发展主流。

另外，环保家具成为家具行业的新势力，能够较好地迎合现代人们追求环保、生态、健康的新需求。

3、家具市场需求量持续增长

家具行业和房地产行业是密切相关的，房地产的发展会促进家具行业的发展。

专家分析认为，目前国家出台实施的抑制房价过快增长的政策对家具行业发展影响不是很大，其原因是：

国家在实施抑制房价过快增长政策的同时，又实施加快保障性住房建设的政策，保障房建设保证了广大低收入家庭的需要，他不去买房,用这个钱拿用来买家具，对家具行业是一个促进。

另外一个，国家目前的政策是要拉动内需，要加强民生，也就是说让老百姓手里有钱来消费，那么家具作为重要的消费品，对于家具行业来讲，是一个利好的信息。

但同时，家具生产要调整产品结构，要发展一些经济耐用的适用小户型的家居来满足新市场的需求。

3600万套，已成为“十二五”期间国家对于保障性住房建设的总目标。

如果按照每套购买家具1万元计算，3600万套保障房将会产生3600亿元的市场份额。

这一数字无疑“刺激”了身处房地产下游的家居行业，这对于家居企业来说极具诱惑力，谁都想分得市场一羹。

根据专家预测分析，2012年家具行业将好于去年。

2012年一季度实际的情况更是开局良好，同比增长26％。

专业人士认为，家具行业是常青的产业，也是可持续发展的产业、富民的产业。

首先，我们国家目前仍然处在工业化的中级阶段，城市化率还比较低，如果要达到中等发达国家的水平，还有20年的路要走，这20年也是中国家具工业持续稳步发展的20年，是家具行业的黄金发展时期。

要抓住黄金机遇期，因为现在国民经济以8％的速度往前走，需要大量的家具，如果GDP增长是8％的话，家具行业的增长率就会是15％左右，保持这样的速度才能协调。

其次，政策的倾斜也给家具行业的发展带来了好消息，一方面，随着经适房的推出和老房翻新比重的加大，家具行业有望获得快速发展；另一方面，由于“十二五”期间国家将投入建设3600万套保障房,为下游的家具行业又一次创造了潜力巨大的市场。

再次，从国际市场来看，虽然还有很多不确定的因素，但是物美价廉的中国家具仍然会受到世界人民的欢迎，所以出口还会稳步增长，但是增幅不会很大。

据相关专家称，预计到2015年，全球家具产业量将远超5万亿。

专家分析：

刚刚改革开放的l978年，我国家具才有区区l3亿元市场，现在总额已经达到7000多亿元；按照过去三十年平均22.2％的增长率来看，到2015年时，中国家具产值将达到24000亿，超过汽车产业。

从家具的细分市场分析看，在今后相当长一段时间，板式家具仍然将占据压倒性的份额。

与传统的实木家具相比，板式家具更为低廉的价格是最大的吸引力，实木家具的销售对象主要是那些有较强经济实力的中高端消费者。

在欧美发达国家，板式家具与实木家具的市场份额几乎相同，但在我国国内，板式家具的份额至少有80％，剩下的才是实木家具的份额。

4、全国木材原料紧缺，家具卖方市场持续，家具市场前景乐观

家具等木制品具有很好的市场销售前景，但中国是一个木材资源紧缺的国家，每年从国外进口原木及其它木质林产品折合木材15000万立方米以上，占每年全国木材消耗总量的40％以上。

每年进口木材消耗我国大量外汇。

2009年哥本哈根会议的召开，唤醒了各国人们的低碳意识。

人们越来越意识到全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战。

随着全球人口和经济规模的不断增长，能源使用带来的环境问题日益严重，迫使人们提出新的经济发展模式。

为了保护天然资源，维护生态平衡，人们的环保意识已增加，世界各国如美国、欧洲等国家和地区都相应出台了森林保护法规。

我国木材原材料进口多来自南美洲、东南亚及非洲，自2009年哥本哈根会议后，世界各国都进一步压缩了森林砍伐的幅度，由此导致了木材出口贸易量的减少和木材原材料价格的不断攀升。

为解决我国木材资源短缺，我国近几年来通过大力鼓励种植速生用材林来发展人造板工业，以解决我国用材问题。

尽管如此，我国家具等木制品市场在今后较长的时期内，还将是维持卖方市场局势。

中国“十二五”国民经济和社会发展规划中，把扩大内需作为保持国民经济持续增长的发展战略。

随着国家继续实施积极的财政金融政策和不断刺激扩大国内消费需求政策，全国城乡和各行各业正在加快发展，根据专家预测，中国未来的相当时期，家具等木制品的生产、消费和出口都将保持继续高速增长的势头。

根据以上分析可知，本项目的产品将具有很好的市场前景。

三、产品营销：

未来的市场营销竞争是品牌的竞争，对任何企业来讲，拥有市场的营销之战将是一场品牌之战。

因此，本项目建成投产后，将通过打造自己的市场品牌，实施品牌发展战略，不断开拓国内市场和国际市场。

本项目建成投产后，产品将销往全国各地市场，同时，借助于西地处东盟市场“桥头堡”的有利条件，将产品出口东南亚

国家，并努力将产品远销欧美国家。

四、原料市场分析：

如前面所述，广西的林木资源十分丰富，林业资源拥有量是全国第一，木材蓄积量5.11亿ｍ3，木材年生产量503．26万ｍ3。

项目所在地某某市的总活林木材蓄积量1300万ｍ3，木材年生产量100万m3，仅速生丰产桉有l03万亩，并计划到2011年累计营造速丰林125万亩，特别地，某某市是广西最大的木业加工基地，目前拥有的2100多家林产加工企业，年产人造板80多万ｍ3，这些资源，为本项目建设提供了充足的生产原料保障。

第六章项目建设方案

一、项目建设的产品方案和规模

本项目设计年加工生产15万套板式家具，产品主要包括办公室系列、商务酒店系列、学校桌椅系列、家居系列及各种文件柜系列等.产品品种主要有：

办公桌、高低床、书柜、文件柜、衣柜、床头柜、地柜等等。

产品图样如下：

二、生产工艺技术方案

板式家具生产大概的工艺流程如下：

原料→开料→砂光→开榫→铣型→封边→抛光→涂装→干燥→成品试装→包装→入库

此技术工艺是国内家具产品普遍采用的生产方法，该生产方法成熟可靠，适应性强，无需过高的自动化控制要求。

油漆选用专用油漆房，采用有组织定向通风与水帘幕吸收漆雾的工艺，可有效提高产品合格率和改善喷漆的工作环境，水帘幕水循环利