上海市浦东新区行政服务中心概况.docx

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上海市浦东新区行政服务中心概况

一、主要职能

上海市浦东新区行政服务中心主要负责本区一门式行政审批改革和行政效能建设的事务性工作，并对进驻行政服务中心的部门和人员实行统一管理。

主要职能包括：

（一）负责对浦东新区区级平台行政审批服务工作实施集中办理、统一管理；

（二）负责进驻部门的日常管理、教育培训、文明创建和年度考核等工作；

（三）负责区级平台行政效能建设的事务性工作，开展监督检查，接受社会投诉、建议；

（四）负责收集服务对象需求，组织第三方评估，围绕提高服务质量、方便群众办事开展相关课题研究；

（五）负责会同相关部门，组织落实区级平台政务信息公开工作；

（六）负责推进区级平台行政审批电子网络系统建设，对接新区网上政务大厅，拓展服务功能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区行政服务中心设5个内设机构，包括：

办公室、政务服务和管理部、信息集成和利用部、项目研究和推进部、公共安全和保障部。

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3390.60

一、一般公共服务支出

3871.52

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.51

九、医疗卫生与计划生育支出

29.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3390.60

本年支出合计

3927.39

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1097.86

年末结转和结余

561.07

总计

4488.46

总计

4488.46

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3390.60

201　

一般公共服务支出

　3334.73

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

　3334.73

201

一般行政管理事务

2555.28　

201

事业运行

779.45　

208

社会保障和就业支出

0.51

208

行政事业单位离退休

0.51

208

事业单位离退休

0.51

210

医疗卫生与计划生育支出

29.84

210

医疗保障

29.84

210

事业单位医疗

29.84

221　

住房保障支出

25.52　

221

住房改革支出

25.52　

221

住房公积金

25.52　

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3927.39　

944.09　

2983.30　

201　

一般公共服务支出

3871.52

888.22

2983.30

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

3871.52

888.22

2983.30

201

一般行政管理事务

2983.30

201

事业运行

888.22

208

社会保障和就业支出

0.51

208

行政事业单位离退休

0.51

208

事业单位离退休

0.51

210

医疗卫生与计划生育支出

29.84　

210

医疗保障

29.84　

210

事业单位医疗

29.84　

221　

住房保障支出

25.52　

221

住房改革支出

25.52　

221

住房公积金

25.52　

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3390.60　

一、一般公共服务支出

3690.98　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.51　

九、医疗卫生与计划生育支出

29.84　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.52　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

　3390.60

本年支出合计

3746.85　

年初财政拨款结转和结余

885.37　

年末财政拨款结转和结余

529.12　

一般公共预算财政拨款

885.37　

政府性基金预算财政拨款

总计

4275.97　

总计

4275.97　

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201　

一般公共服务支出

3690.98

888.22

2802.76

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

3690.98

888.22

2802.76

201

一般行政管理事务

2802.76

201

事业运行

888.22

208

社会保障和就业支出

0.51

208

行政事业单位离退休

0.51

208

事业单位离退休

0.51

210

医疗卫生与计划生育支出

29.84

210

医疗保障

29.84

210

事业单位医疗

29.84

221　

住房保障支出

25.52

221

住房改革支出

25.52

221

住房公积金

25.52

合计

3746.85

944.09

2802.76

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

798.80

301

基本工资

97.00

301

津贴补贴

17.36

301

奖金

301

其他社会保障缴费

61.96

301

伙食补助费

28.43

301

绩效工资

462.34

301

机关事业单位基本养老保险缴费

78.23

301

职业年金缴费

18.49

301

其他工资福利支出

34.99

302

商品和服务支出

119.64

302

办公费

2.91

302

印刷费

1.25

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.24

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.01

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.18

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

22.54

302

委托业务费

302

工会经费

7.00

302

福利费

26.66

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

16.93

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

39.92

303

对个人和家庭的补助

25.65

303

离休费

303

退休费

0.11

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

25.52

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

944.09

824.45

119.64

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费及

机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

13.70

0.18

13.70

0.18

2016年度上海市浦东新区行政服务中心

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

上海市浦东新区行政服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入总计为4488.46万元，支出总计为4488.46万元。

与2015年度相比，收入支出总计各减少259.58万元,主要原因：

项目减少。

二、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3390.60万元，其中：

财政拨款收入3390.6万元，占100%。

三、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3927.39万元，其中：

基本支出944.09万元，占24.04%；项目支出2983.30万元，占75.96%。

四、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计为4275.97万元，支出总计4275.97万元。

与2015年度相比，财政拨款收入支出总计减少206.05万元、降低4.60%,主要原因：

项目减少。

五、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3746.85万元，占本年支出合计的97.95%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.50万元，增长10.32%。

主要原因：

动用结动用结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3746.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3690.98万元，占98.51%；社会保障和就业支出（类）0.51万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.84万元，占0.80%；住房保障支出25.52万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4287.33万元，支出决算为3746.85万元，完成年初预算的87.39%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调整预算。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2802.76万元，主要用于：

中心、分中心物业管理费、一门式服务平台工作经费、市场准入对外服务经费等。

年初预算为3348.05万元，支出决算为2802.76万元，完成年初预算的83.71%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调整预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）888.22万元，主要用于：

本中心人员支出及为维持单位日常运作的公用支出等。

年初预算为864.51万元，支出决算为888.22万元，完成年初预算的102.74%。

决算数大于预算数的主要原因是动用结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.51万元，主要用于：

单位退休方面的支出。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.84万元，主要用于：

。

缴纳单位在职人员医疗保险等支出。

年初预算为45.38万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的65.76%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调整预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.52万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

六、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出944.09万元，包括人员经费824.45万元，公用经费119.64万元。

基本支出中：

1、工资福利支出798.80万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出119.64万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助25.65万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.70万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.31%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的1.31%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少33.23万元，降低99.46%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少33.41万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是项目取消。

公务接待费支出增加的主要原因是上年度无接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.18万元。

其中：

国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于兄弟省市、单位学习考察工作餐，列明公务接待4批次、42人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市浦东新区行政服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费仅涉及行政和参公单位。

本部门为事业单位，2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1096.40万元，其中：

货物采购金额191.19万元、工程采购金额0万元、服务采购金额905.21万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0X万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额927.15万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况:

按照浦东新区绩效评价管理办法委托有资质的会计师事务所，结合单位实际情况，制订项目绩效评价方案；工作机制建设情况：

1、成立工作小组。

由分管领导任组长，相关部门任组员。

2、会计师事务所根据项目具体情况，通过财务检查、业务流程检查、控制测试、问卷调查和访谈，对项目的绩效水平进行评价计分，对项目数据进行统计分析；

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