隐患排查治理体系建设完成稿.docx
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隐患排查治理体系建设完成稿
冀东水泥（烟台）有限责任公司
隐患排查治理体系建设实施指南
8
附件2.9
附件3.9
附件4.9
附件5.10
附件6.11
附件7.13
附件8.隐患排查检查表汇总..…………………………………….14
附件9.14
附件10.15
1.适用范围
本实施指南适用于冀东水泥（烟台）有限责任公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据
本指南编制依据编制依据主要包括《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（ＧＢ４３８７）、《工业企业总平面设计规范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《生产过程安全卫生要求总则》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《建筑灭火器配置规范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９5）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第５９号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）、《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（ＧＢ５０６３４）、《带式输送机安全规范》（ＧＢ１４７８４）、《工业车辆安全要求和验证》（ＧＢ１０８２７）、《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标
3.1总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工
组长：
范启生
组员：
默振平、鲁国强、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平
隐患排查体系建设办公室设在安全管理部
办公室主任：
吕宏志
办公室成员：
王维全、孙志远
组长职责：
负责隐患排查体系建设统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司隐患排查体系建设。
负责公司隐患排查体系建设过程中的批准权。
组员职责：
按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的隐患排查工作落实。
办公室主任职责：
负责安排隐患排查体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。
办公室成员职责：
归办公室主任直接领导，具体落实隐患排查体系建设过程中的具体工作。
5.术语和定义
5.1安全生产事故隐患
简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2隐患分级
隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2重大事故隐患
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的一般原则是：
①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的
②涉及重大危险源、重要装置的隐患
③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）
④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的
⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患
⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的
5.3隐患排查
是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
5.4隐患治理
隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
5.5隐患信息
隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型（立即整改、限期整改、停业停产整顿）,整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。
6.事故隐患排查方法
隐患排查与治理是安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。
具体见《隐患排查检查表汇总》
7.事故隐患排查标准
企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。
利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
7.1按照专业，安全检查表可划分为：
工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。
7.2按照检查层级，安全检查表可划分为：
公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。
7.3按照时间，安全检查表可划分为：
季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。
具体见附件《隐患排查检查表汇总》
8.事故隐患治理原则与程序
企业应对事故隐患分级治理。
不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。
每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。
9.事故隐患治理措施
9.1企业层面治理措施
企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
隐患治理措施包括：
工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。
治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。
9.2政府层面治理措施
根据《安全生产法》等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。
生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。
通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。
10.事故隐患治理效果验证
隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。
对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。
11.事故隐患排查治理体系运行记录
企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。
附件：
1.隐患排查治理清单样表
2.隐患排查治理记录样表
3.隐患排查治理公示样表
4.隐患排查治理通知单样表
5.一般隐患登记及整改销号审批样表
6.重大隐患登记及整改销号审批样表
7.隐患分类汇总样表
8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单
9.事故隐患排查治理程序框图
附件1：
隐患排查治理清单样表
序号
检查日期
检查存在主要问题
隐患类别
整改措施
经费及物资
完成时限
整改责任人
是否完成
复查人
说明：
隐患类别：
指一般安全隐患，或重大安全隐患。
一般事故隐患：
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患：
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
重大安全隐患要详细列出所采取的防范措施。
附件2：
隐患排查治理检查记录
检查时间
检查人员
被检查
单位
被检查的
岗位、部位
检查情况及存在问题：
处理意见：
被查单位负责人：
检查负责人：
年月日
附件3：
隐患排查治理公示样表
冀东水泥（烟台）有限责任公司
（月份）隐患排查治理公示
序号
单位名称（位置）
隐患内容
照片
整改要求
责任人
完成时间
附件4：
安监字号
安全隐患整改通知书
检查时间
检查人
被检查部门
被查单位负责人
安全隐患整改内容：
以上整改内容请与年月日之前整改完成，并将整改完成情况以书面形式报我部备案。
被检查部门负责人：
检查负责人：
年月日年月日
纠正/预防措施验证：
验证人：
年月日
第二联交被检查单位
责任单位
整改责任人
隐患名称
地点
发现时间
整改完成时间
隐患
情况
整改
情况
单位
分管
领导
意见
附件5：
一般隐患登记及整改销号审批样表
附件6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号：
单位名称
单位负责人
隐患名称
隐患类型
发现时间
治理完成时限
隐患概况：
（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）
主要治理方案：
（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）
整改
情况
单位分管
领导意见
单位主要
负责人意见
监管部门
意见
附件7：
事故隐患分类汇总表
单位：
类别：
年月日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间
附件8：
隐患排查检查表汇总
公司安全隐患排查责任清单1
序号
名称
用表单位
检查频次
备注
1
日常安全检查表
安全管理部
天
2
季节性安全检查表
安全管理部
季度
3
节日前安全检查表
安全管理部
节日前
4
外委施工安全检查表
安全管理部
天
进厂施工前、作业中
5
公司级安全检查表
公司安委会、安全管理部
月
6
原料工序安全检查表
原料工序
周
7
原料工序（班组）级安全检查表
原料工序各班组
天
8
烧成工序安全检查表
烧成工序
周
9
烧成工序（班组）级安全检查表
烧成工序各班组
天
10
水泥工序安全检查表
水泥工序
周
11
水泥工序（班组）级安全检查表
水泥工序各班组
天
12
发运系统安全检查表
发运系统
周
13
发运系统（班组）级安全检查表
发运系统各班组
天
14
发电车间安全检查表
发电车间
周
15
发电车间（班组）级安全检查表
发电车间各班组
天
16
质检部安全检查表
质检部
周
17
质检部（班组）级安全检查表
质检部各班组
天
18
设备部安全检查表
设备部
周
19
综合管理部安全检查表
综合管理部
周
20
电气设备（专业）安全检查
设备部、发电
季度
21
防火防爆及消防安全检查表
生产运行部
季度
22
压力容器、压力管道安全检查表
设备部
季度
23
危险化学品安全检查表
质检部、发电
月
24
危险化学品储罐区防火安全检查表
质检部、烧成、发电
月
25
机械设备安全检查表
设备部
季度
26
监测仪表安全检查表
设备部
季度
27
厂房、建筑物安全检查表
生产运行部
半年
28
皮带运输机安全检查表
原料、烧成、水泥
月
29
电气室安全检查表
设备部、发电
月
30
锅炉安全检查表
发电
月
31
起重设施安全检查表
各单位
月
32
厂内机动车辆安全检查表
各单位
月
日常安全检查表2
序号
检查内容
检查方法和要求
检查结果
1
防护用品。
作业人员应正确佩戴适用的防护用品如安全帽、劳保鞋、手套、口罩、安全带、工作服、护耳器等。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
2
安全教育培训情况；
参加班前会，对从业人员进行教育，讲清作业危险因素和防范措施，查培训记录；身体状况及精神状态良好；作业人员应正确佩戴适用的防护用品；职业卫生专栏清洁完好，检测记录齐全。
班组安全记录本应有内容、有记录、员工本人签到；检查对转岗、下岗再就业、及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
3
照明灯具、应急照明、巡检通道
煤磨等生产场所应选用防爆型灯具，进入密闭或受限空间应选用低压安全灯具；手持电动工具完好，绝缘符合规定。
应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关；正常的应急照明系统；巡检通道无杂物。
室外照明线对地距离大于4m；室外照明线通过交通要道及车辆通行处对地距离大于5m；室外照明线固定在绝缘子上；照明电源线不得接触潮湿地面；不得接近热源；严禁绑挂在金属构架上；在脚手架上安装临时照明时是否符合以下要求：
①在竹、木脚手架上加绝缘子；②在金属脚手架上设木横担和绝缘子。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
4
电气管理
变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标；电气设备进行静电接地。
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
防爆区电气设施符合防爆要求。
作业设施完好。
不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。
配电箱、盘、板、接线盒等应完好。
插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠；避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。
变、配电室门窗、玻璃、齐全。
严格执行工作票、操作票情况。
配电柜安装是否按标准进行设置和安装，如盖板、防火封堵、布线、通风、绝缘。
值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品，是否按规定进行定期打压实验合格。
试验周期及电压符合规定要求（绝缘手套、绝缘鞋每半年一次；高压验电器材每年试验一次）
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
5
消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
消防枪消防水带等完好。
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损，灭火器无过期、失效，现场散落现象。
消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
6
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施、防火封堵完好。
防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
现场无跑、冒、滴、漏现象，
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
7
警示标志
警示标志应齐全、清楚醒目，设置合理，无褪色、破损。
易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
8
安全设施
各联锁装置运行正常，且定期试验。
机电设备接地线完整和牢固；电机的转动轴有防护罩；勾、栏、孔、洞、皮带机头、机尾、防卷入装置、绳索开关防护齐全、牢固；梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施。
防护栏杆标准（高度为1.05m；设上、下两道横杆；立柱间距不大于2m；设18Cm高的挡脚板；构件无破损、变形；构件光滑无毛刺。
）
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
9
化学品管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。
单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
10
危险作业
在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，危险作业证的申办工作、安全措施的落实。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
11
电、气焊设备
1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。
2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。
3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。
4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。
6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。
10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。
11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。
12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。
13、操作人员持证上岗。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
12
手持电动工具
1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。
2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。
3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。
4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。
5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。
6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。
7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。
□符合
□不符合
□有缺陷
□无此项
问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：
作业人员确认签字：
处理意见：
安全检查人员：
日期：
被检查单位负责人员：
日期：
春季安全检查表3
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《水泥企业安全生产规范》的要求。
要求
按照《水泥企业安全生产规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施。
内容
见检查项目
计划
每年春季不少于1次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
避雷设施
有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建（构）筑物应设计避雷装置。
现场检查
2
防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测。
现场检查
3
防静电设施
存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须接地。
现场检查
4
在生产
升级会员 