CCC关键元器件和材料检验验证控制程序.docx
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CCC关键元器件和材料检验验证控制程序
CCC关键元器件和材料检验验证控制程序
1.目的
通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品，防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。
2.范围
适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。
3.职责与权限
3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。
3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。
3.3工程部负责制定《关键元器件和材料清单》。
4.定义
关键元器件和材料:
是指对产品的安全、环保、EMC和主要性能有较大影响的元器件和材料。
有时可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。
5.工作程序
5.1建立并保持关键件合格供应商名录。
关键件应从经批准的合格供应商处购买。
并保存关键件进货单，出入库单、台帐
5.1.1对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与采购控制要求一致，应保存相关的检验或验证记录。
5.1.2选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，并保存相关的实施记录。
合适的控制质量的方式可包括：
a）获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，工厂应确保进货时证书的有效性。
b）每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。
检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。
c）按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。
5.1.3供应商或客户交货时,仓管员按送货单或订购单查验物料是否为关键元器件和材料,并查验物料的品名、规格、型号、数量等。
初收无误后,把原物料整齐排放于关键元器件和材料待检区域,通知IQC进行来料检验。
5.1.4品质部IQC按公司来料检验标准及指导书的检验方式和内容进行检验，并将检验结果如实填写在《来料检查报告》中。
5.1.5对公司无法检验的材料，要求供应商提供检验报告，由IQC依检验标准进行确认。
IQC检验完毕,将《来料检查报告》（注明是关键元器件或材料）交主管审核做出合格或不合格判定，作为验收判定。
5.1.6IQC依检验结果,对物料做合格或不合格的标识,检验合格的来料由仓管员办理入库手续。
5.1.7经检验之不合格品,IQC人员应填写《品质异常处理报告》经经理确认后通知采购部，具体按《不合格品控制程序》实施。
5.1.8来料急需生产而来不及作检验时,由生产部提出申请,经总经理批准可紧急放行,但生产过程中必须进行检验,并按规定对来料作好标识、记录，以便品质异常时紧急回收追踪。
5.1.9关键元器件和材料在检验中发现不符合产品要求时应予以批退,不许特采。
并要求供应商回复，改进物料小批量验证合格后再正常生产。
5.2制程中检验
5.2.1拉长在生产前,首先确认所需生产的产品的各种规格要求,在正常生产时,需进一步核对产品的各项品质要点。
5.2.2生产部员工在生产过程中必须做好关键元器件和材料的自检、互检。
5.2.3在线QC按相关标准对半成品进行检验，并填写《QC日报表》。
5.2.4生产过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。
5.3成品检验
5.3.1QA依《抽样计划表》对成品进行随机抽检,并将检验结果记录在《QA抽检报告》上,并根据《抽样计划表》中相关规定判定此批成品是否合格。
5.3.2检验发现的不合格成品,看是否为关键元器件和材料引起,并按《不合格品控制程序》处理。
5.3.3经QA检验合格的成品由生产部入库，QA定期公地成品按公司型式实验项目进行实验，对关键器件的一致性进行确认，并填写《例行实验报告》。
5.3.4对最终产品的安全和/或电磁兼容性能（有认证要求时）造成重要影响的关键工序、结构、关键件等应能在生产过程中通过建立和保持生产作业指南、照片、图纸或样品等加以控制，确保最终产品与认证样品一致。
5.4关键元器件和材料的定期确认检验
5.4.1关键元器件和材料的定期确认检验参照《关键元器件定期确认检验程序》
关键材料
序号
元器件名称
型号/规格
生产厂/制造商
备注
1
抑制射频干扰固定电感器
UU9.8
15mH
2
抑制电源
电磁干扰
用固定电
容器
DCF,
250Vac,470Pf,Y1
JD
400Vac,470Pf,Y1
3
开关管
CS2N60
2A600V
SVF2N60
2A600V
LS2N60
2A600V
4
骨架
T200NA
5
三层绝缘线
TIW-E
线径；0.75mm、0.6mm或0.55mm
ClassB、130℃
6
隔离变压器
T012A001000A
T012A001000A
T012A001000A
ClassB
7
Y电容
DCF/
250Vac,470pF,Y1
CQC04001011968
JD
400Vac,470pF,Y1
CQC08001022317
8
熔断电阻
RXF21-2W
2.2Ω，2W，插件式
CQC08001022421
FKN-2W
2.2Ω，2W，插件式
CQC11001055892
9
光电耦合器
EL817
加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm,外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下
CQC08001022762
EL817
加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm,外部爬电距离≥8.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下
CQC08001022757
K1010
加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm,外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下
CQC10001049555
K1010
加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm,外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下
CQC08001023986
10
PCB板
KB-5150
V-0级，1.6mm
CQC03001005728
KB-3151C
V-0级，1.6mm
CQC09001039855
11
外壳材料
945（GG）
12
抑制射频干扰固定电感器骨架
T200NA
6.相关文件
《不合格品控制程序》
7.相关记录
《来料检测表》
《成品检验报表》
《品质异常处理报告》
进货验证记录
编号：
DXC-8.1.3-01序号：
产品名称
型号规格
供应／生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
验证结论：
合格（）不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货：
（）让步接收（）拣用（）报废（）
批准：
日期：
半成品检验记录
编号：
DXC-8.1.3-02序号：
产品名称
型号规格
生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
检验方式
检验项目
标准要求
检验结果
合格否
检验结论：
合格（）不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
让步接收：
（）返工（）返修（）降级（）报废（）
批准：
日期：
成品检验记录
编号：
DXC-8.1.3-03序号：
产品名称
型号规格
生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
检验方式
检验项目
标准要求
检验结果
合格否
检验结论：
合格（）不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
让步接收：
（）返工（）返修（）降级（）报废（）
批准：
日期：
不合格品报告
编号：
DXC-8.2-01序号：
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格原因：
质管部：
日期：
不合格品处置：
批准：
日期：
备注：
关键元器件一览表
零件名称
规格型号
供应商
企业负责人
供应商地址
联系电话
传真号码
3C证书
备注
编号
发证日期
制表：
审核：
核准：
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