物流管理控制程序.docx

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物流管理控制程序

1目的

为规范公司物料的入库、存储、出库、配送、包装标识、发运过程，确保物料质量，为生产一线提供高效便捷的服务，持续降低物流过程成本，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司内外部物流过程涉及的相关单位。

3名词术语

3.1物料：

指公司生产经营中所需的各种外购原材料、配件、其它辅助用品，外协配件的统称。

3.2营销部门：

市场营销部。

3.3重量检验部门：

外购配件和外协配件质量检验的部门。

3.4物流部门：

物料配送中心、仓储部门。

4职责分工

4.1市场营销部

4.1.1负责接收工厂物料配送指令、物料配送清单。

4.1.2负责物料配送指令和物料配送清单确认和评审。

4.1.3负责按照配送指令、物料清单进行领料。

4.1.4负责建立物料配送指令台账，并及时更新。

4.1.5负责物料配送清单的登记、保存和更新，有损坏或丢失时及时与工厂相关部门沟通。

4.1.6负责配送指令信息的传递。

4.1.7负责外协配件、紧固件的库存控制。

4.1.8负责外协配件紧固件呆滞积压等问题情况的分析，牵头处置。

4.2质量检验部门负责对外协配件的质量符合性判定。

4.3物流配送中心

4.3.1负责物料入库、存储、出库、包装、配送管理。

4.3.2负责物料接收时的外观、外包装等质量验收，确保物料防护到位。

4.3.3负责按照物料配送清单和物料配送指令进行物料分拣、分装、标识等。

4.3.4负责废旧物料的回收管理。

4.3.5负责统计提报物料、收发存的相关信息资料。

4.4市场营销部负责按照工厂配送指令配送至相应单位和工位，并交接。

4.5企业管理部

4.5.1负责提供物料保管的技术标准文件。

4.5.2负责提供产品包装设计的技术要求。

4.5.3负责物流过程所需的仓储及配套的软硬件支持。

4.5.4负责仓储设施的能源保障。

4.5.5负责物流过程的信息化管理和支持。

5、过程控制

5.1物料到货管理

5.1.1市场营销部接收工厂物料配送指令，需明确生产订单号、配送时间、配送产品名称、配送单位、工位、配送物料清单等信息，并将信息传递至物流部门。

5.1.2物流部门根据物料配送指令结合库存情况，按照物料配送指令制定《物料到货计划》，到货计划应明确关键外购物料的订单号、产品名称、物料名称、物资编码、型号规格、计量单位、数量、到货日节点、存储要求等。

5.1.3领料人员负责按照到货计划去工厂物流中心进行领料，如到货时间发生变化，领料员应提前3天通报物流配送中心。

领回物料填写《物资入库单》办理入库交接。

5.1.4物流配送中心依据到货计划接收物料，进行卸货准备和仓储货位安排。

5.1.5物料入库应保持原包装和标识，有特殊存储要求的物料，要求保留物料外包装标识，对于涉及外国语言的内容要进行翻译说明。

5.1.5要求物料配有相应安全包装（托架、隔离、防碰、防锈、防雨、计数方便等）。

5.2物料入库管理

5.2.1从工厂领回的物料由交货人员凭《工厂仓库配送单》向物流部门进行交付，双方共同对产品订单号、物料名称、物资编码、规格型号、计量单位、数量，外观质量（外包装）等进行检查和清点接收,确认无误后办理交接手续，如有误,在3日内通知营销部门处置,营销部门在2日内通知顾客。

5.2.1.1《工厂仓库配送单》要标明订单号，标明关键物料的物资名称、物资编码。

5.2.1.2物料接收后记入《物资到货登记台账》，外协配件通知质量检验部门准备质量检验，质量检验部门验证合格证及外观质量，合格后进行建账登记，入库标识、保管保养，不合格时，及时通知营销部门进行处理。

其他物料由物流部门库管人员自行检验。

5.2.1.3由质量检验部门负责检验的物料，物流部门应在2个工作日内向质量检验部门提交《材料检查通知单》并做好交接登记，附带外协厂家提供的原始合格证明文件等，质量检验部门填写《物资入库验收记录》，经过检验判定合格后的物料，方可办理入库手续。

5.2.1.4由物流部门自行检验的物料，应在实物到库后进行外观质量、规格型号、尺寸，产品合格证等检查，并记录，合格后方可办理入库手续。

质量检验部门负责提供自检明细。

5.2.1.5物料要有验收时间登记，外协配件检验不超过2个工作日，其它物料不超过1.5个工作日，特殊情况质量检验部门应说明原因，书面通报物流部门。

5.2.1.6对检验不合格物料，由质量检验部门填写《不合格检验记录》通知市场营销部和物流部门。

5.2.2外协配件交库时必须经质量检验部门判定合格，交库人凭《外协配件交库清单》交库，双方共同对物料名称、物资编码、规格型号、计量单位、数量，外观质量（外包装）、生产订单号、质检的合格确认签章进行检查，无误后方可办理入库手续。

5.2.3入库验收中对发现质量、数量问题的待处理物料，不得办理入库手续，应单独存放（隔离），做好标识，妥善代为保管，防止混杂丢失、损坏。

5.2.4因生产需要，物料直接发往异地或生产现场后办理入库手续的，接收单位应按照物流配送中心“物料绿色通道”流程办理。

5.3物料存储管理

5.3.1物料要按照属性（类别）有序存放在相应的库房仓位和区域。

库房应设定合理的分类管理区域：

待验收物料、合格物料、备料待配送物资、代保管物料、待处理物料、不合格物料。

物料均应按区存放，不得混存，所有区域都应实现定置管理，目视化管理，保管环境必须保持整洁、美观，做到库内物料及设施无积尘、无积水等。

5.3.2物料的存放位置应编码定位，定位应设定规则（如按区、按架、按层、按位等编码定位），摆放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目成数（倍数堆码原则）、查点方便，标识齐全、准确、清楚。

5.3.3物料管理人员应对所管的物料按照“六查”，即查计量工具、查数量、查质量、查保管方法、查安全、查标识的要求认真点查，做到账、标识、物相符率100%。

5.3.4物料仓库要认真执行各类物料的技术保管规程，做好仓库“十防”工作（防破坏、防盗、防火、防中毒、防工伤事故、防自然灾害、防漏跑混油、防危险品事故、防霉烂残损、防设备损坏和装卸搬运事故），达到物料无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬等。

5.3.5对于贵重及危险、易燃、易爆，有温度等存储要求的物料应按照保管标准妥善保管。

5.3.6对于有保质期的物料要进行监控，过期物料及在一个月以后过期的物料进行标识，过期物料必须隔离存放，定期向质量检验部门、市场销售部反馈信息进行处置。

5.3.7物料搬运、堆码作业必须保持物料完好无损，严禁野蛮装卸、乱堆乱码、不得以大压小，以重压轻，混杂混放，装卸、搬运、堆码危险品或有害的物料配戴使用相应的防护用品工具，并严格遵守安全操作规程。

5.3.8外协配件最低（安全）、最高储备量，由市场销售部根据工厂订单信息报物流部门。

5.3.9物料在仓储过程中出现不合格时，按照公司《不合格品控制程序》处理，经营销部门批准，方可退库或换货处理。

5.3.10工厂物料的搬运、贮存、防护由营销部门和物流部门共同负责。

工厂提供产品在入厂检验、贮存和使用过程中,发现工厂物料如有丢失、损坏、不适用等情况应加以记录,统一收集暂存,做相应标识,并及时向营销部反馈,同顾客商定解决办法后,方可做进一步处理并记录。

5.4物料出库管理

5.4.1物料出库必须有正式财务系统出库手续。

物料出库应严格按照工厂的指令、物料配送清单定额、使用方向进行备料发放，不得超限额发放。

对于有追溯要求的物料，要进行追溯记录。

5.4.2物料出库应按照先进先出的原则，采用合理的标识实现目视化管理。

有保质期限的应在期限内发放，超过保质期限的使用前应由质量检验部门进行复验，合格后方可出库。

5.4.3物料出库必须做到“三检三核”，“三检”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物料的编码、名称、规格、数量是否正确，检查应附有关凭证是否齐全，“三核”，即发料凭证与账、标识核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账、标识核对。

5.4.4物料出库应严格执行回收利废制度，以旧换新及需交回的包装物,使用单位必须交回，同时建立收发存台账。

5.4.5未经检验合格物料的紧急放行按《过程产品的监视和测量控制程序》中的有关条款执行，做好记录，以便追溯。

5.4.6已检验合格未及时办理入库手续的物料，生产急需时，严格按照《生产用紧急物料临时领用流程》办理临时出库手续。

5.4.7生产现场产生的不合格物料的退库，按照《不合格品控制程序》执行。

5.4.8经检验不合格的外协物料按照《不合格品控制程序》执行，物料退回厂家时，由市场销售部办理出公司手续。

5.4.9物料调拨需经调入、调出双方单位领导批准后方可办理相关调拨手续。

5.5物料配送管理

5.5.1市场销售部应提前2天将接收的物料配送需求传递给物流部门，需求要明确物料订单号、物料名称、规格、物资编码、需求配送台数、配送时间、接收工位等。

5.5.2物流部门仓储人员按照配送指令要求，提前进行分拣、备料。

备料时按照物料配送顺序和物料配送清单进行分拣摆放。

备料完成后将物料放置在待配送区域，并通知物料配送人员。

物料在生产单位要求的时间节点配送到指定工位。

5.5.3物料出库，配送，接收各环节业务人员应重视物料质量安全，严禁野蛮运输、装卸，交接方应在现场进行签字确认，对于质量发生异议的物料，需经工厂质量检验部门判定方可办理退库手续，数量发生异议的需经交接双方确认，方可办理补货或退货手续。

5.5.4物料配送至接收单位的装卸工作，由物料接收单位负责。

5.6物料防护

5.6.1物料所有运输过程中需做好防护工作。

5.6.2市场销售部领料时应保存好原包装，使用托盘等运输。

5.6.3物流部门进行分拣时，可拆卸外包装，针对易损件可保留原包装，有特殊要求的按要求执行。

5.6.4备料完成后及配送过程中所有的物料使用防尘布做好防尘、防潮、防雨等措施。

5.7存货盘点管理

5.7.1物流部门对库房物料进行自点工作，要求每月循环自点率不低于30%，每半年进行盘点，盘点率100%，自点和盘点时应查计量工具、查数量、查质量、查安全、查保管方法、查标识，认真点查完善。

保证帐物相符率100%。

5.7.2物流部门定期对管物料仓储或配送过程中存在的问题（如无动态、过保质期等问题）进行统计并通报相关单位进行确认、分析、处置。

5.7.3财务部对库存物料定期进行抽点，每年至少组织各单位进行一次全面盘点，盘点完毕后，盘点单位要如实反映盘点过程中发现的盘盈、盘亏等情况，对盘点中出现的盘盈要查明原因，及时入账，对盘亏，质量状态发生变化，呆滞积压等问题物料情况按照《存货控制程序》进行处理、考核。

6.相关文件

《不合格品控制程序》

《过程产品的监视和测量控制程序》

《生产用紧急物料临时领用流程》

《存货控制程序》

7、相关记录

《工厂仓库配送单》

《物料到货计划》

《物资入库单》

《物资到货登记台账》

《物资入库验收记录》

《外协配件交库单》

《材料检查通知单》

《配件交库单》

《紧急放行申请单》

《不合格检验记录》

《物料配送交接单》

附件：

主要工作流程图

附件1：

物流工作流程图——物料（含外协配件）入库、存储、出库管理流程图

附件2：

物流工作流程图——物料配送管理

附件1：

物料（含外协配件）入库、存储、出库管理流程图

附件2：

物流工作流程图——物料配送管理