012标示和可追溯性控制程序.doc

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宁波市得力洁具有限公司

文件标题

标识和可追溯性控制程序

文件编号

DL/QP7．5．3-01

制订部门

品保部

实施日期

2005-8-18

页数

1/2

版本/次

B/00

1．目的

在产品实现全过程中使用适宜的方法识别产品，防止不同类型、不同检验状态的产品混淆和误用，以实现必要的产品追溯。

2．范围

适用于公司对采购产品、过程产品和成品的标识及检验状态标识。

3．职责

3．1品保部负责产品标识和可追溯性控制的统一归口管理。

3．2各生产车间负责本车间内产品标识工作，并对所使用的各种标识进行必要的维护；

3．3仓储部负责仓库内的产品标识管理和维护。

4．工作程序

4．1产品标识的原则

对于有可能造成混淆的产品都应做出相应的产品标识以防止误用。

标识就遵循下列

原则：

4．1．1所使用的标识与被标识品不能分离；

4．1．2应注意产品移出标识区域后对其标识的更改和补充；

4．1．3产品的标识含糊不清或丢失时应及时对产品识别，并重新标识。

4．2采购物资的标识

4．2．1公司进厂物资应由仓管员将其放置于待检区内，应挂上《产品标识卡》，并注明产品的名称、规格型号、供方、数量和进货日期等。

4．2．2品检员对待检区的产品进行检验，检验合格后在《产品标识卡》的检验状态栏签名后方可入库。

仓管员应填写《物料收发卡》并注明有关的信息。

4．2．3检验不合格的产品，仓管员应及时隔离置于不合格区内，由检验员挂上不合格标识。

并按《不合格品控制程序》执行。

4．2．4对于紧急放行的物资应使用《紧急放行标识》进行标识，紧急放行应由营销副总批准后方可执行。

4．3过程产品的标识

4．3．1过程产品包括在制品和半成品等各车间应使用《产品标识卡》对产品的名称、型号、规格、生产日期和标识状态等项目进行标识。

4．3．2生产过程中的待检品、合格品、不合格品应按规定放置相应的区域，分别作好标识以示区别。

4．4成品标识

完工产品和各种原因退回的产品，其标识方法和过程产品方法相类似，检验合格的产品办理入库手续；不合格的产品需挂上不合格标识放置于不合格品区域，按《不合格控制程序》执行。

4．5标识的管理

4．5．1品保部负责本公司标识的管理，并对其有效性进行监视和验证。

4．5．2各部门、各车间负责所管辖区内标识的使用和维护，一旦发现标识损坏或遗失，应立即报原标识部门进行处理。

宁波市得力洁具有限公司

文件标题

标识和可追溯性控制程序

文件编号

DL/QP7．5．3-01

制订部门

品保部

实施日期

2005-8-18

页数

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版本/次

B/00

4．6产品追溯

4．6．1追溯流程

从：

交付产品的标识→送货单→成品台帐→成品入库单→成品检验单→生产日报表→仓库半成品发放记录→在线检验记录→仓库物料发放记录→进货台帐→进货检验→供方

4．6．2产品的追溯是指通过记载的标识来追溯产品的历史，应用情况或所处场所

的能力。

4．6．3当顾客出现重大投诉，或客户有要求时应启动上述追溯流程，并做好相关记录。

5．相关文件：

DL/QP-4．2．4-01《质量记录控制程序》

DL/QP-7．5．1-01《生产过程控制程序》

DL/QP-8．3-01《不合格品控制程序》

6．相关记录

QR/SC-007《产品标识卡》

QR/CC-001《物料收发卡》

编制：

审核：

批准：

物料收发卡

最高储备额

最低储备额QR/CC-001

品名

型号规格

入库数量

时间

出库数量

领用人

时间

结存

仓管员

备注

产品标示卡

QR/SC-007

产品名称

零件号

供方/工序

进厂日期

批号

数量

检验状态/检验员