ISO9001工厂三级文件.docx
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ISO9001工厂三级文件
受控状态:
分发号:
支持性文件
（合订本）
XX/GL—A-2010
（依据GB/T19001—2008idtIS09001：
2008编制）
编制：
文件编制组审核:
批准:
2010-8一1发布
2010-08-8实施
文件目录
序号
文件名称
文件编号
归档部门
页
1・
任命书
XXZGL-Ol
行政人事部
3
2・
XX/GL-02
行政人事部
5
3・
各级各类人员岗位职责
XX/GL-03
行政人事部
10
4.
员工守则
XX/GL-04
行政人事部
17
5.
计量管理制度
XX/GL-05
品管部
18
&
供方评价准则
XX/GL-06
物料部
19
7・
技术文件和资料管理规定
XX/GL-07
品管部
21
8・
操作规程
XX/GL-08
制造部
23
9・
作业指导书
XX/GL-09
品管部
30
10∙
进货检验规范
XXZGL-IO
品管部
36
IL
过程检验规范
XX/GL-U
品管部
39
12.
出厂检验规范
XX/GL-12
品管部
41
13.
设备管理制度
XX/GL-13
制造部
42
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-01
版本号
A/0
任命书
页次
1/2
任命书
为确保IS09001:
2008标准在我公司的贯彻，质量管理体系的有效运行，并持续不断
改进。
经公司领导层研究，对公司的相关部门人员任命如下：
X任行政人事部经理
X任品管部经理
X任研发部经理
X任制造部经理
X任销售部经理
X任物料部经理
总经理:
2010年8月8日
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL—02
版本号
A/0
岗位任职要求
页次
1/3
一、总经理
1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;
2.具有强烈的质量安全意识；
3.能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术；
4.在行业中具有5年以上的工作经验；
5.具有大专以上文化程度；
6.身体健康。
二、副总经理
1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;
2.具有强烈的质量安全意识和相应的专业管理能力；
3.在行业中具有两年以上的工作经验；
4.具有中专以上文化程度；
5.身体健康。
三、管理者代表
1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;
2.具有强烈的质量安全意识；
3.能够独挡一面，具有处理突发事件的工作能力；
4.本组织中层或中层以上级别的管理人员；
5.具有高中以上文化程度；
6.身体健康。
四、行政人事部主管
1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；
2.具有一定的文字功底，熟悉各种文体格式；
3.具有一定的协调能力质量安全管理的相关知识；
4.具有高中以上文化程度；
5.身体健康。
五、物料部主管
1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;
2.熟悉采购过程；
3.具有现代企业管理意识质量安全意识；
4.在行业中具有两年以上的工作经验；
5.具有高中以上文化程度；
6.身体健康。
六、物料部采购员
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL—02
版本号
A/0
岗位任职要求
页次
2/3
1、熟悉采购过程；
2、具有现代采购管理意识质量安全意识；
3、在行业中具有两年以上的工作经验；
4、独立完成本职工作，具有髙中以上文化程度；
5、身体健康。
七、销售部主管
1、熟悉销售服务过程；
2、具有现代服务管理意识质量安全意识；
3、在行业中具有两年以上的工作经验；
4、独立完成本职工作，具有高中以上文化程度；
5、身体健康。
八、制造部主管
1.在行业中具有五年以上的工作经验；
2.具有相关产品的专业技术知识和设备管理知识；
3.具备独立处理现场生产管理问题的能力；
4.具有中专以上文化程度；
5.身体健康，能吃苦耐劳。
九、品管部主管
1.在行业中具有五年以上的工作经验；
2.具有相关产品的专业技术并熟悉机制工艺设备；
3.具备独立处理现场技术问题的能力；
4.具有中专以上文化程度；
5.身体健康，能吃苦耐劳。
十、研发部主管
1.在行业中具有五年以上的工作经验；
2.具有编制相关产品的工艺技术能力；
3.具备独立处理现场技术问题的能力；
4.具有本科或以上文化程度；
5.身体健康，能吃苦耐劳。
十一、质检员任职要求
1.身体健康，能吃苦耐劳；
2.能够遵纪守法,受过一定的质量和质量安全知识培训;
3.从事生产线工作具有半年以上的工作经验；
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL—02
版本号
A/0
岗位任职要求
页次
3/3
5.能熟练操作本工种检测设备/仪器;
6.具有上岗证。
十二、内审员任职要求
1.身体健康；
2.取得内审员资格证书；
3.熟悉本组织的产品和生产过程；
4.善于沟通，责任心强。
十三、仓库保管员
1.在行业中具有五年以上的工作经验；
2.具有相关产品的专业技术知识和设备管理知识;
3.具备独立处理现场仓库管理问题的能力；
4.具有中专以上文化程度；
5.身体健康，能吃苦耐劳。
十四、员工任职要求
1.身体健康，能吃苦耐劳；
2.能够遵章守纪；
3.年满18周岁以上；
4.经过必要的质量和安全知识培训。
十五、其他管理人员任职要求
1.具有两年以上的工作经验；
2.具有质量安全管理方面的能力；
3.能独立完成本职工作；
4.具有中专以上文化程度；
5.身体健康，能吃苦耐劳。
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-03
版本号
A/0
各级各类人员岗位职责
页次
1/4
为确保公司质量管理体系正常运行，使各级人员各负其职责，特制定岗位职责。
1.总经理
1.1负责策划、制定并颁布实施质量方针、目标，批准质量手册。
1・2任命管理者代表。
1.3主持管理评审活动。
1.4负责相关资源的提供，确保生产经营活动正常进行。
1.5负责审批有特殊要求产品的合同。
1.6对本公司最终产品质量和质量管理负贵。
1.7规定各职能部门的职责和权限。
2.副总经理
2.1组织制定公司人力资源规划及薪酬福利计划,经总经理批准后实施并监督执行情况；
2.2组织制定公司行政管理制度并监督运行；
2・3根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准并跟踪实施情况；
2・4审核批准各项费用支出；
2.5组织制定公司的信息处理规划及管理制度；
2・6处理日常重大紧急事件。
3管理者代表
3.1管理者代表协助总经理建立质量体系，实施质量管理，贯彻执行质量手册的各项要求。
3.2负责质量方针、目标的日常管理。
3.3负责对过程做监视和测量控制,负责质量改进的策划。
3.4负责管理评审后跨部门纠正、预防和改进措施的协调及编制管理评审报告。
3.5向总经理报告质量体系的运行情况。
3・6负责内部审核工作。
3.7负责不合格品的纠正措施及不合格项的预防措施的控制。
3・8主持制订公司产品和技术发展规划，组织领导技术攻关工作。
3.9对重大技术、质量问题作出技术结论，签署书面意见，组织制订纠正和预防措施，并组织实施。
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-03
版本号
A/0
各级各类人员岗位职责
页次
2/4
4.行政人事部主管岗位职责
4.1负责质量手册、程序文件、管理文件、技术文件发放和管理；
4.2负责质量方针、目标的日常管理；
4.3负责培训计划的制定和实施；
4.4协助管理者代表制订年度审核计划并实施；
4.5负责相关信息和数据的收集、传递、处理、保存。
4.6负责记录的标识、贮存、保护、检索。
5.制造部主管岗位职责
5・1在总经理领导下，具体负责公司技术进步、技术发展规划的制定和实施工作，负责产品开发，工艺攻关和产品质量的策划工作。
5.2负责检査、协调落实月度生产完成情况。
5.3负责产品的标识和可追溯性管理。
5.4负责生产过程控制工作，使生产过程处于受控状态。
5.5负责配置足够的资源和适宜的工作环境。
5・6负责基础设施控制。
5.7负责生产过程中的信息管理工作。
5.8负责对新员工进行操作技术培训。
5.9参与不合品评审工作。
5.10参与合同的技术评审工作及生产能力及交货期方面的评审
5.11参与质量方针、目标、质量管理体系的策划、宣贯、实施考核工作。
5.12参与供方评定工作。
6.品保部主管职责
6.1在总经理、管理者代表领导下，负责生产、组织、协调、检査、落实公司的质量管理工作，负责产品的进货检验、过程检验和最终检验工作，独立正确行使质量检验的鉴别、把关、报告职能、指导检验员严格按检验制度工作，并对检验结论负责。
6.2负责产品、原辅材料釆购文件的审批，对采购物品的交货期、质量、价格及供方单位进行有效监督和控制。
6.3对错漏检而造成的责任负责
6.4负责产品质量信息处理。
6.5负责不合格品质量评审
6.6参与合同的质量要求的评审
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-03
版本号
A/0
各级各类人员岗位职责
页次
3/4
7.品管部主管岗位职责
7.1负责产品实现的策划；
7.2对工艺纪律进行监督和反馈。
7.3严肃工艺纪律，确保生产过程的工艺技术处于受控状态。
7.4每月定期参加公司召开的生产调度会及质量例会，汇报分包方的生产与质量情况。
7.5参与合同的质量要求的评审
7.6参与供方评定工作。
8.质检员岗位职责
8.1负责采购物资的进货检验。
&2负责过程产品的检验。
8.3负责对原辅材料（A类、B类、C类物资）进行检验。
&4负责对成品进行检验和试验。
8.5负责对原辅材料、工序产品和成品的不合格的标识、隔离和评审。
&6作好各项检验和试验记录。
9.采购主管岗位职责
9.1负责供方评定工作编制合格供方名录。
9.2参与仓库对产品的进库验收、贮存、防护、保管和发放工作，确保合格产品进库。
负责定期报告贮存产品的报表、控制合理的贮存量，对产品贮存质量负责。
9.3负责顾客提供产品的标识、贮存、防护和交付工作。
9.5对货物的询价、采购、入库、出库及库存设置负责；
9.6完善部门岗位操作规程与考核办法，并组织实施，对部门工作进行分工，督导；
9.7适时组织库存盘点。
10.销售部主管
10.1负责对顾客满意率进行调査及评定。
10.2负责建立用户档案。
10.3负责合同评审和协调合同评审工作。
10.4负责产品交付和售后服务工作。
10.5参与不合格品的评审工作。
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-04
版本号
A/0
员工守则
页次
1/1
为严格企业管理，特制订本守则，请大家遵守。
行政人事部考核落实，本规章制
度自公布之日起执行。
一、全体人员严格执行公司制订的各项制度、各种规定，以这些制度规定为各自的行为准则，认真做好各项工作。
二、各工种的员工必须严格按本工种的工艺流程、安全技术操作进行生产，杜绝盲目蛮干，以确保生产的安全进行。
三、严格执行厂部的上下班制度，不得无故迟到、早退。
四、严格执行请假制度，员工有事请假必须获得批准后方可离岗，有事不请假将视作无故旷工，连续三次旷工，将视作自动辞职，公司不再予以安排工作。
五、员工上班后必须严守工作岗位，各司其责，不得擅自离岗、游岗、岗谈，以及干和本职工作不相关的其它事情，一经发现公司有权对其进行处罚。
六、各自做好本职工作，如果不能做好本职工作，一经发现，将视为不能胜任该工作，公司有权对其进行调岗处理。
七、爱护公司的一草一木，不得损毁公司任何设施、设备、器具、工具等，如有损坏应照价赔偿。
八、爱护集体财产，不得将公司任何东西占为己有，不得将公司任何东西携带出公司，特别是包装物，一经发现将没收所携货物，并将处于所携货物1-5倍的罚款。
九、注意节约用水、用电等，不开无人灯，不开无人水龙头，任何人看到这种情况均可制止。
十、接受公司安排的其它工作，无条件执行公司指令。
十一、严守商业秘密，不得将公司的有关生产、工艺、货源、客户资料等情况泄露给外人，一经发现清除出公司，并追究其经济、法律责任。
十二、员工间团结友爱，互相帮助，不得煽风点火，搬弄是非，一经发现严肃处理。
十三、上述规则须严格遵守。
十四、上述规则解释权属公司。
编制/日期：
审批/日期：
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-05
版本号
A/0
计量管理制度
页次
1/1
1.目的：
为贯彻执行国家计量法规,确保全公司计量器具的采购、使用、修理、鉴定工作的规范和量值传递准确、统一，以满足监控测量设备的性能、精度符合产品质量的要求。
2.适用范围：
适用于公司监控和测量设备的采购、使用、修理、鉴定和量值传递的控制。
3.职责：
3.1品管部是计量管理的归口控制部门,负责计量器具的使用、校准、鉴定修理和量值传递。
3.2计量器具的使用部门负责自用计量器具的使用、保管和保养。
4.工作程序：
4.1计量器具的添置、更新由品管部根据工作需要拟报申请，交常务副总经理批准后，安排采购。
采购器具必须确保供货质量符合相关标准要求。
4.2计量器具应经法定检验部门鉴定方能验收。
凡由品管部验收的器具应做好建档和验收鉴定记录。
凡由公司外法定机构鉴定的，应妥善保存鉴定证书和合格证。
4.3计量器具应由品管部统一配备使用，器具发放时应由领用者办理签收手续。
4.4品管部应负责公司计量器具的使用、保管并按规定周期送检。
同时负责公司内各部门计量器具的定期校验，及时指导、督促、检査计量器具的保管、使用及维护情况并做好记录。
4.5经鉴定不符合要求的计量器具应由使用者交由仪器调整和修理人员进行调整或修理。
调整或修理后应及时鉴定合格领用。
若因技术淘汰或无法调整、修理恢复精度应及时申请报废并办理报废手续。
5.计量器具的周期检定按“监视和测量设备周期校检计划”执行。
审批/日期:
编制/日期:
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-06
版本号
A/0
供方评价准则
页次
1/2
1.目的：
为健全公司外质保体系,掌握采购信息,疏通供货渠道,以便使供应采购物资满足本公司产品要求和效益要求。
2.适用范围：
用于对供方的评价，以便择优确定合格供方。
3.职责：
3.1供方评价工作由物料部归口负责承办和管理。
3.2物料部负责及时提供供方产品技术要求和到货质量信息，物料部负责提供采购产品交货期、履约情况和供方售后服务质量信息.
4.工作程序：
4.1供方初选：
物料部每年或必要时应对现有供方进行筛选。
确定初选供方的条件为：
4.1.1具有IS09000标准认证的生产型企业；经销商或代理商有代理证书；
4.1.2现有业务量较大，排在前二十位的；
4.1.3供应商不超过两家，目前尚无代替厂家的。
4.2供应商的考察和评估：
根据物料部提供的供方初选名单，由总经理召集物料部、品管部、等相关部门按第5条进行评价评分。
必要时，应组织相关人员到供应商家现场考察。
4.3供方确定：
根据4.2条的评估和第5条的评价评分结果,按以下标准确定供方：
评分结果
供方水平评价
评价结论
A级
优秀供方即供方水平很高
优先供货
B级
满意供方即供方水平较高
确定供货
C级
合格供方即供方水平般
保持供货但开发新供方
D级
临时性应急采购供应或处于査看期供应商
尽快停止供货，转移业务到现有其它厂家
E级
不合格供应商
停止采购
XxXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-06
版本号
A/0
供方评价准则
页次
2/2
5供方评价准则；
A级供应商：
1占据本公司电子信息系统中“供应商排行”的前10位；
2对本公司的市场与客户不具威胁性；
3生产型企业的评分达到供方评价表
（一）的90分以上；经销商或代理商的评分达到供方评价表
（二）的75分以上。
B级供应商：
1占据本公司电子信息系统中“供应商排行”的前15位；
2生产型企业的评分达到供方评价表
（一）的80分以上；经销商或代理商的评分达到供方评价表
（二）的60分以上＞。
C级供应商：
不定期有业务往来的合格供应商。
D级供应商：
临时性应急采购供应商，或处于査看期的供应商.
E级供应商：
不合格供应商，不允许供货.
编制/日期:
审批/日期:
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-7
版本号
A/0
技术文件和资料管理规定
页次
1/2
1.目的
为技术文件及资料的管理和控制建立制度、分配职责和提供指导，以确保技术文件和资料的正确性，以及需要这些文件和资料的部门和岗位都能得到有效版本。
2.范围
适用本公司内以下各类技术文件和资料的管理；
1）标准和其它设计中引用的资料；
2）顾客提供的样品、图纸、技术/工艺要求；
3）本公司编制的技术文件。
3.职责
3.1研发部负责技术文件和资料的识别与控制，发放。
3.2公司各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的使用和保管。
4.工作程序
4.1标准和引用资料
4.1.1本公司生产中需要引用的所有标准和资料，经总经理批准，由工程师收集并保存，并填写“外来文件登记审批表”，这些文件应经常保持其最新的有效版本。
对需要这些文件的部门或岗位应由行政人事部统一发放。
4.2顾客提供的样品和资料
4.2.1顾客提供的样品和资料由技术人员负责审核、登记、保管和使用。
4.2.2在直接由顾客提供的样品和规范进行生产的区域，如果顾客的样品或规范注明要参考其他文件（如工艺卡、检验规则、作业指导书等）时，品管部应确保在加工场所提供文件的最新版本。
4.2.3在按照顾客提供的工艺规范进行生产的区域，品管部应：
a）将技术标准/规范按本程序规定分发到需要的部门；
b）有关部门应按照该技术标准/规范进行生产和实施控制；
C）若顾客对技术标准/规范作出更改，技术人员应在3日内完成重新评审并修改或更换已发放的文件。
4.3本公司编制的技术文件
4.3.1本公司编制的技术文件包括本公司工艺过程卡或文件、质量控制记录、作业指导书等。
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-7
版本号
A/0
技术文件和资料管理规定
页次
2/2
4.3.2技术文件的编制和审批
a）技术文件由技术人员负责编制；
b）当顾客要求时，在有关技术文件内应使用顾客规定的特殊性符号（或本公司规定的与之等效的符号）来标识。
C）所有技术文件应由品管部经理审批。
4.3.3技术文件及图纸的复制与归档。
a）所有正式的技术文件必须归档；
b）技术文件归档时，应填写“归档文件清单”，由品管部保管；
C）正常生产所需的工艺过程卡按规定进行复制发放。
标准、作业指导书等技术文件根据使用部门情况进行复制发放。
4.3.4技术文件的保管
发放到每个部门的技术文件应由该部门专人保管。
4.3.5技术文件的更改
a）任何技术文件的更改，均需由专业技术人员进行更改；
b技术文件的更改，要有更改标记、更改编号、更改时间及更改人签名。
更改通知单和发放记录由技术人员负责保管；
C）凡需调换的技术文件，品管部将旧版本收回，以确保各部门正在使用的技术文件是最新版本；
d）换下的旧版本必须盖上“作废”印章，如需保留的旧版本应盖上“作废留用”章并填写“作废文件清单”；
e）作废文件的处置由技术人员填写“作废文件处置表”，经批准后予以处置。
审批/日期:
编制/日期:
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-8
版本号
A/0
仓库管理制度
页次
1/1
1.目的
为了维护正常的生产秩序，确保物资安全，按规范要求管好、用好各类物件，特制定仓库管理制度。
2.范围
本公司各类仓库。
3.职责
3.1保管员负责具体实施。
3.2物料部主管负责监督检査并负领导责任。
4.工作要求
a）仓库工作人员，必须树立以公司利益为重，全心全意为生产一线服务的观念，不徇私情，不违章操作，带头执行仓库管理制度，认真做好本职工作。
b）物料部部应根据生产需求及时采购，避免积压。
C）物资入库，必须严格执行相关进货验证规定。
仓库保管员对入库物料应仔细核对品种、规格、数量及质量等，并保持记录。
d）仓库管理员应对入库物料正确标识，分类堆放整齐。
未经验证的物料应与库存物料隔离放置，不得混淆。
e）仓库保管员凭手续完备的领料单据，根据“先进先出”的原则发放物料。
因质量、规格等原因需要换料的，需经品管部主管确认，由物料领用部门退回已领物料，办理退库手续，重新办理领料手续。
f）仓库保管员应建立完备的库存物料、产品台帐，对出、入库物料、产品应及时、逐笔登记。
仓库物资、产品帐、卡、物相符。
g）工具、量具、专用器具的发放，必须经部门主管及仓库负责人签字方可发放，实行以旧换新。
h）仓库保管员要经常整理、清査仓库物料，防止原辅材料受潮、霉变、过期,包装箱在仓储时，应与地面隔开。
i）仓库不得无人，闲杂人员不得进入仓库，废旧料仓库人员无权处理。
如需处理,报请经理批准，方可实施。
J）成品凭销售出库单据办理出库手续。
k）仓库工作人员应加强危险品（尤其化工辅料）管理，认真执行上级部门消防安全的有关规定。
D仓库按规定配备的灭火器材，应摆放在明处，距原辅料、化工等原料不得大于5米，高度不超过1.5米。
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-8
版本号
A/0
操作规程
页次
1/7
略：
涵盖各类设备。
XXXX新能源科技有限公司
质量体系管理性文件
文件编号
XX/GL-10
版本号
A/0
进货检验规范
页次
1/2
1.目的
进库产品和材料的质量是确保产品质量的首要一环，为把好产品和材料的进货关，特制定产品和原材料进公司验收细则。
2.适用范围
适用于本公司所有进库产品及原材料和直接影响产品质量的辅助材料的进公司验收。
3.职责
3.1品管部负责编制，成品及原辅材料的采购标准和验收规范。
3.2物料部负责原辅材料及成品的采购。
3.
升级会员 