质量计划书自主检查表.docx
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质量计划书自主检查表
质量计划书
第六章
第六章自主检查表
6-1自主检查表之订定
为落实各施工及监工人员掌控施工过程及各项工作之质量状况，依据质量管理标准、各项施工要领及相关施工检验流程等订定各项工程自主检查表，由施工作业领班及现场工程人员表逐项进行自我检查，以为施工缺失改善之依据，且便于保存及查阅。
在材料设备进场检验方面，需确保进场产品完全符合契约及规范所规定标准要求，实务上将透过内部采购程序选择合格的供货商，交货时提供满足契约及规范规定之质量证明书或出厂报告等。
在施工自主检查方面，将于施工过程中自主管理施工质量是否符合契约要求，按本工程特性编订自主检查表，事先将各分项工程需查核项目逐一列出，并施工时由现场有关人员按表诚实检查，将检验结果纪录于查核纪录字段中，并与管理标准字段之标准值对照是否合格。
6-2自主检查表之执行
自主检查表由现场工程人员执行，检查完毕后，应当场签名，不应事后以盖章方式处理。
检查时，若为可立即矫正之缺失，应立即予以矫正；若有严重缺失或缺失复查未完成改善，应填具「缺失改善追踪表」进行追踪改善。
自主检查表之执行流程如图6-2-1、图6-2-2所示。
6-2-1施工自主检查表执行流程
图6-2-1施工自主检查表执行流程
6-2-2材料自主检查表执行流程
图6-2-2材料自主检查表执行流程
6-3分项工程自主检查表一览表
编号
项目
预定送审日期
备注
001
工程预定进度表
002
施工区规划
003
安全卫生计划书
004
施工计划书
005
质量计划书
006
钢构施工计划书
007
铜网墙施工计划书
008
消防施工计划书
009
紧急发电机施工计划书
工务所施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
工务所、工地布置图送审
应符合施工图说
2
组合式临时工务所规格
8坪
3
临时厕所设备
1座
4
办公桌
6张
5
办公椅
6张
6
冷气机
1台
7
电话
2台
8
计算机
1台
9
饮水机
1台
10
多功能打印机
1台
11
固定告示牌
300*170cm*1座
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
假设工程施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
施工区规划
核准备查
2
临时围篱
构造坚牢，围篱材料依指定为之
防止破砖碎瓦等从围篱下部逸出之措施
警示灯@3M
3
围篱出入口：
铁制门扉4@2M=8M
构造坚固
4
作业通路
符合规定
5
临时水电设施
符合规定
6
工程告示牌
尺寸12MX7.5M
依指定材料
混凝土基脚
7
物料堆置区
符合规定
8
临时废弃物安置区
符合规定
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
钢管鹰架施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
钢管鹰架材料进场暂置
应整齐分区放置
2
检查搭设位置
结构体滴水线外40㎝
3
鹰架材料外观
无扭曲、锈蚀
4
搭架底层
坚固土层或铺木板
5
第一层安装
调整水平及一直线
6
水平架及交叉拉杆
每层均安装、无跳步
7
主架安装安全性
加上插梢
8
墙壁拉杆预埋
5.5*3Ｍ、每层错开
9
防尘网绑扎
以铁丝与主架扎紧
10
防尘网外观
无破损脱落
11
女儿墙及屋突位置
高度高出不得＜100㎝
12
二楼版悬空架设1
预先埋设螺拴
13
二楼版悬空架设2
安装三角托架
14
三角托架间距
180㎝
15
安全母索
套入鹰架内固定
16
中栏杆
绑扎牢固
17
水平度调整
螺旋调整器
18
搭架完成检查
施工架应牢固，无摇晃
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
安全支撑施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
工区全面会勘设置点确认
如设计图
2
支撑架尺寸与设计是否符合
以钢卷尺量测相符
3
支撑架外观
目视无扭曲变形
4
支撑架与支撑架之交接处是否密合牢固
应密合牢固
5
槽钢支撑架是否焊牢固
焊接后无裂痕或缺失
6
斜撑尺寸是否与支撑架相符
相同断面尺寸
7
斜撑是否密合牢固
应密合牢固
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
土方开挖施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
基地内主要施工动线
应铺设底板
2
工地临时水电
各出入口设置一处
3
开挖深度
如设计图
4
水平仪监测是否超挖
高程误差±2㎝
5
排水设备
符合规定
6
抽水设备
符合规定
7
车辆进出动线
以循环为主避免交会车
8
卡车驶出清洗轮胎设备
冲水设备
9
护栏安全措施
高度≧90cm
10
警示灯
围篱顶端＠3Ｍ设置
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
钢筋绑扎施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
钢筋外观
如设计图
2
主筋号数
如设计图
3
补强筋号数
如设计图
4
箍筋号数
如设计图
5
箍筋型式1
加工135度弯钩
6
箍筋型式2
加工180度弯钩
7
试体取样支数（各号数皆要）
每次进场数量1％
8
钢筋降伏强度1
SD280;FY=2800kg/cm2
9
钢筋降伏强度2
SD420;FY=4200kg/cm2
10
钢筋单位重、抗拉降伏强度等机械性质检验
符合CNS560规定抽样检验、试验报告
11
钢筋、箍筋之搭接长度及位置是否正确
如钢筋加工图
12
钢筋端点弯折之尺寸及定位定位是否正确
如钢筋加工图
13
钢筋施作间距
如钢筋加工图
14
版筋绑扎固定1
以＃20铁丝绑扎无松动
15
版筋绑扎固定2
每步均确实绑扎
16
版筋绑扎固定3
上下层皆以铁丝绑扎
17
续接器螺纹外观
持干净未附着油污
18
接合钢筋螺纹长度
与续接器相符
19
续接器接合处
无锈蚀，需干净、干燥
20
完工清洁
无短截钢筋及垃圾
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
组模施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
组模位置、尺寸
如设计图
2
模板材料外观
无扭曲、变形、破损
3
施工位置高程
如设计图
4
柱墙位置钉底板防止滑动
依放样墨线钉木条
5
柱清洁孔留设
每一柱一处
6
组模垂直精度
1/500
7
水平角材紧固间距（由下而上）
20、60、60、60㎝
8
垂直角材紧固间距（由旁至中）
20、60、60、60㎝
9
组立顺序
墙模、开口、柱模
10
组立平整度
水线辅助目视一直线
11
梁底支撑间距
≦100㎝
12
版支柱间距
≦＠80㎝
13
版与梁侧模交接处
一直线直角且无破损
14
模板组立支撑是否稳固牢靠
应稳固牢靠
15
模板铁丝是否松动
不得松动
16
模板之版接缝
须密合
17
伸缩缝或施工缝是否留设
须留设
18
完工清洁
无木屑、工具及垃圾
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
拆模施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
模板拆除后堆置区域
依序传递至上层
2
柱面拆模
夹板或铁片拆除干净
3
版面拆模
夹板或铁片拆除干净
4
墙面拆模
夹板或铁片拆除干净
5
拆模后螺栓孔处理
注入发泡剂
6
爆模及凸出
打石平整
7
拆模后清理
拆模后三天完成
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
混凝土浇置施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
预拌混凝土签单内容1
名称数量强度坍度
2
预拌混凝土签单内容2
出厂时间至工地≦60min
3
试体制作＠100Ｍ3（制作3个）
由监工指定抽测车次
4
禁止泵浦车加水
管尾坍度试验抽测
5
每3车做坍度及氯离子试验
坍度15±2㎝允收
6
泵浦车是否机能良好
使用正常
7
泵浦车垂直管架设稳固
不得依附在鹰架上
8
浇置作业前，模版是否清洗
清洗湿润无其他杂物
9
模板清洁口封闭
封板后角材固定
10
标示灌浆完成面高度（高程）
黄色胶带下缘
11
浇置顺序
柱、墙、梁版
12
浇置作业1
避免骨料分离
13
浇置作业2
避免扰动钢筋或模板
14
浇置作业3
浇置速度与捣实工作应配合适当
15
墙及柱浇置高度
热天≦1.5m；冷天≦1m
16
防止冷缝产生
浇置中断时间≦20min
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
钢构施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
钢构加工图
送审合格
2
材料外观
新品、无污损或锈蚀
3
M20高拉力螺栓材质证明
出厂证明、试验报告
4
五金零料外观
新品无锈蚀、配件完整
5
放样
如钢构加工图
6
裁切长度
如钢构加工图
7
钻孔
如钢构加工图
8
合格材料存放
加以覆盖分区存放
9
钢承板搭接位置
＠50㎝点焊固定
10
钢构型号
如设计图
11
搬运
无损坏
12
吊装
无碰撞掉落
13
柱梁焊接垂直方向顺序
由最上层开始依序向下
14
临时点焊附件
移除后焊疤须磨除
15
螺栓
如设计图
16
公差
如施工规范
17
油漆前置作业
无污染物
18
油漆涂敷
平整光滑
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
钢板施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
热轧钢板材质证明
符合ASTM材料规范
2
材料外观
新品、无污损或锈蚀
3
M20高拉力螺栓材质证明
出厂证明、试验报告
4
材料外观
新品无锈蚀、配件完整
5
一处接头测试不合格≧二颗
此接头全部测试
6
钢板规格及厚度
如设计图
7
铺设中切割
以电动机切割禁用乙炔
8
与墙柱间隙
≦1.2㎜
9
Ｌ形钢板收边料
厚度2.3㎜高度18㎝
10
钢承板搭接位置
＠50㎝点焊固定
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
焊接施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
天气限制施工
下雨天不得进行焊接
2
合格焊工
具备技术士相关证照
3
焊条材料
低氢系焊条
4
焊接面是否无影响质量状况
干燥无油漆水分灰尘
5
焊接应平均及最小变形收缩
由建物中央向外辐射状
6
柱梁焊接垂直方向顺序
由最上层开始依序向下
7
焊接加热量是否平衡
焊接顺序采对称性
8
临时点焊附件
移除后焊疤须磨除
9
焊接不良处理方式
研磨挖除重焊
10
焊接表面外观
不得有烧缺重迭气孔
11
焊接开槽角度
母材接合正确
12
开槽倒角外观
无杂质铁锈油漆等
13
焊道完成移位
熔渣及焊珠清除干净
14
焊道缺陷修补
熔渣清除后立刻修补
15
焊道完成外观
无裂痕、表面平整
16
焊道完成外观
无裂痕、表面平整
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
点焊钢丝网施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
规格
如设计图
2
外观
无锈蚀或严重扭曲
3
材料有挠度弯曲铺设方式
以上括号︵方式放置
4
搭接长度
≧20㎝
5
柱位及开口部缩减尺寸
≦1.5㎝
6
搭接部位扎铁丝
每步以铁丝扎紧
7
加工切断方式
以手工长柄剪刀禁用乙炔
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
塑钢门窗施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
材料及五金配件规格颜色
如材料送审
2
出厂证明、风压试验报告
书面报告
3
安装基线是否完成
一米线、立面十字线
4
安装预留空间
单边2～2.5㎝
5
不可突出框线
无超出完成面缘线
6
固定片及钢钉完成
不得呈凸起状影响粉刷
7
窗框是否饱浆
饱浆
8
不可污染框缘
水泥渣清洁
9
安装后尺寸量测
变型量≦1㎜
10
固定后稳定度
无松动摇晃情形
11
五金配件
无缺漏、灵活正常
12
清洁
轨道杂物沙粒清理
13
玻璃材料及厚度
5㎜清强化玻璃
14
玻璃目视质量
无斑点波纹缺损发霉
15
玻璃安装后质量
无露缝、裂缝、破损
16
橡胶压条施工质量
挺直、目视无扭曲
17
内外塞水路
硅利康确实平直
18
纱窗规格颜色
如材料送审
19
纱窗纱网表面
张紧无松弛断线脱落
20
纱门外观及开关
垂直、轨道密合、顺畅
填写方法：
于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。
如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。
工地主任：
现场工程人员：
电梯设备施作自主检查表
工程名称：
检查日期：
检查位置：
检查项目：
项次
检查项目
检查标准
实际检查情形
检查结果
合格
不合格
1
送审资料
合格备查
2
出厂证明、材料试验报告
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