工程巡查实施细则试行.docx
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工程巡查实施细则试行
项目工程管理巡检实施细则
一、目的
1、为了促进各下属子集团规范化管理，实现项目利润最大化，同时更好的履行工程中心监督、服务和管理的职能。
2、通过对在建项目的巡视检查，协助下属子集团、子公司、项目部发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程标准化管理的有效运行。
二、适用范围
本实施细则适用于**集团所有在建项目的工程巡查。
三、工作机制：
根据项目的特点，集团项目管理领导小组制定不同的巡查机制。
日常巡查：
有重点的分区域的制定季度日常巡检计划。
重点督办：
根据集团领导安排，对业主发文和过程中各项指标严重偏离计划的重点关注项目，将重点关注和巡查。
联合检查：
必要时和审计、财务、物资、机务等部门联合检查。
四、组织机构及职责
1、由集团项目管理领导小组组建巡查小组进行检查；
2、巡查小组工作职责：
（1）、负责制定年度工程项目巡查计划；
（2）、对在建项目进行巡查评分；
（3）、收集项目部反馈的问题、意见及建议；
（4）、对项目巡检所发现的问题提出整改要求和建议；
（5）、编写《工程管理动态巡查表》和《动态巡查记录表》，进行评分，并抄报相关领导，抄送各项目部；
五、巡检频率
1、原则上每个项目每季度巡检一次，子集团项目较多时，每个子集团每季度巡查项目不少于3个；
2、每个项目的巡查时间为2-5天；
六、巡查内容
以项目为中心，对下属子集团所有项目进度、质量、造价、内业、合约、安全文明等方面管理进行检查。
具体详见后附《项目工程管理检查标准》及《项目安全文明管理检查标准》。
七、巡查结果与奖罚：
1、依据后附《项目工程管理检查标准》及《项目安全文明管理检查标准》进行评分。
2、根据工程巡查评分结果，每季度汇总奖罚一次；
（1）、单个项目本季度考评分＜60分，对该子集团处以1万元罚款；单个项目本季度考评分＞90分，对该子集团处以1万元奖励；
（2）、单个项目连续两季度考评分＜60分，对该子集团处以3万元罚款；单个项目连续两个季度考评分＞90分，对该子集团处以3万元奖励；
（3）、单个项目连续两季度以上（含两季度）考评分＜60分，则集团将对该子公司领导进行调整；
（4）、奖罚在年底兑现，相关责任人的奖罚分摊标准按海商集团规定执行；
八、附则
1、下属子集团工程巡检人员参照细则内容日常做好自查自纠。
2、根据工程巡查评分情况，子公司应及时组织项目部召开专项整改会议，并编写整改报告，经各部门、子公司负责人，子集团分管领导签字后，报集团项目管理领导小组备案。
3、各项目收到巡查结果后，应及时督促各部门进行整改，如在15天内整改完成，可申请复查一次，该项目季度巡查评分以最后一次检查考评为准。
4、本细则自2017年1月1日起施行。
附件：
1、《项目工程管理检查标准》
2、《项目安全文明管理检查标准》
**集团项目管理领导小组
****年**月**日
项目安全文明管理检查标准
检查
序号
检查类别
项目
序号
检查项目
分值
检查要点
一
安全生产
保证体系
1
有健全的项目安全管理组织机构
2
1、未建立项目安全管理组织机构扣2分
2、未按领导层、管理层、作业层三个层次设立机构，层次缺少或设置与实际不符，扣分
2
建立健全安全生产责任制
3
1、建立安全生产责任制，本项至少得1分
2、对照项目安全管理组织机构，应当覆盖全部门、全岗位，每缺一个部门或岗位扣分，责任划分不清晰、不正确、应负责任缺少每项扣分
3、全员签订安全责任状，每缺一人扣分
4、未对安全责任目标进行分解扣1分；未按规定进行考核，扣分
3
建立符合项目工程特点的安全生产管理制度、操作规程
3
1、建立安全生产管理制度得1分
2、编制操作规程得1分
3、主要制度每缺一项扣分，制度条款明显不符合规定、缺乏可操作性、没有针对性、时效性差的每项扣分
4、操作规程应当覆盖全工种、项目使用的所有设备、机具（不含工具），每缺一种扣分
二
人员考核与持证情况
4
项目负责人、专职安全员、特种作业人员做到持证上岗
5
1、按规定配备，须有效持证，每发现一例不符合要求扣1分
三
安全管理活动
5
制定安全管理目标、工作计划、并分解到人
3
1、未制订项目安全管理目标扣1分
2、未制订项目总体安全工作计划扣1分，计划实施性差，扣分
3、未进行阶段性工作总结及编制计划，每月至少一次，不全则扣分
4、安全工作计划未分解落实到人，每项扣分
6
有健全的施工安全日志、台账、会议记录，安全管理资料完整
2
1、会议按制度要求开展，每月至少组织召开一次安全例会，每缺少一次扣分，扣完1分为止
2、安全日志不完整、不连续，扣分，安全活动等在安全日志内未记录或记录不全，扣完分
7
按照国家法规和现场制定的各种安全管理制度开展日常安全检查，有整改、奖惩记录
5
1、未建立安全检查制度，扣1分；安全检查制度针对性不强，扣分；未制定项目负责人带班制度，扣1分，带班记录不全，扣分
2、未制定隐患排查方案，扣1分；未按规定的频率开展隐患排查，扣－分；未对隐患进行分析，扣1分
3、防汛防台、重大节假日、重大活动等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣1分
4、安全大检查未满足每月至少一次的频率，扣1分；检查记录不真实、不闭合，扣分
5、未建立奖惩制度，扣1分；奖惩记录不全，扣－分
四
安全技术
管理
8
施工组织设计中有单独的安全保障措施，危险性较大的分部、分项工程编制专项保证方案，并经项目负责人、监理单位审批，超过一定规模的要组织专家论证。
4
1、危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣1分
2、专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣1分
3、超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣2分
4、单独的安全保障措施内容不全、操作性不强的，扣分
9
对施工现场重大危险源进行分析，建立台账并根据工程进展情况进行有效监控和安全保障
3
1、未对施工现场重大危险源进行分析，扣2分
2、未按工程进展情况对重大危险源进行监控及处置，每例重大危险源扣分
10
认真进行层层安全技术交底，履行签字手续，并保留书面记录
2
1、未进行分部分项工程安全技术交底，扣1分；未分级进行，扣分；未按工程进展情况开展安全技术交底的，每一例扣分
2、未对作业工人进行工种交底，扣1分，每缺少一人，扣分
3、未履行签字手续或交底人员未覆盖全员，每例扣分
五
安全培训
11
项目经理部能及时组织学习、贯彻国家及建设单位有关安全工作要求
3
1、未编制安全教育计划，扣1分
2、未按计划开展安全教育，扣1－2分
12
对转岗、新进场、复工工人进行专业技能、安全培训
2
1、未对所有进场人员进行实名登记，扣1分；人员登记不全，扣分
2、未进行三级安全教育，扣2分；三级教育不全，扣－1分
3、签字或日期等不全，扣分
六
安全经费
使用及
保险办理
13
有符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录
2
1、未编制安全经费使用计划，扣1分
2、使用计划应符合生产需要，发现不符合项扣分
3、安全经费使用情况未记录，扣1分
4、台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣分
14
为现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险
2
1、未办理人身意外伤害保险，扣2分
2、保险覆盖不全或不连续的，扣－分
七
施工环境及安全防护
15
安全宣传气氛浓厚，各种警示牌、指示牌、公告牌和各种禁止标志按要求设置
5
1、五牌一图等不齐全，扣1分
2、主要路口、临边、河边、坑洞口、跨线施工段等关键部位未设置标志牌，每发现一处扣1分
3、安全宣传不到位，扣1－2分
16
生活区、办公区、施工区分开设置，生活区食堂、宿舍、厕所按要求设置，环境整洁。
各类施工设备、器具和物品按要求堆放整齐。
3
1、卫生环境差乱，扣－1分；施工现场防尘、防噪音等措施不到位，扣1分
2、施工机械、器具、物资等堆放杂乱，扣－1分
3、材料堆放杂乱，未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣1分；料场无标识，扣分；易燃易爆材料未专门存放，扣1分
4、作业区、办公区、生活区未采取隔离措施，扣分
17
施工便道、便桥保证正常使用，施工通道和应急救生通道保持畅通。
泥浆池、取土坑、基坑、挖孔桩孔洞等设置有效的防护措施。
休工、工序交叉及转换期间有可靠的安全措施。
3
1、便桥未专项设计或未经验收即投入使用，扣1分
2、便道排水设施不到位，通行能力差，扣分
3、便桥未设限速、限载标志，护栏缺损，损坏未及时维修，每发现一处扣分
4、封闭施工及孔、洞、坑、池等未设置有效的防护措施，每发现一处扣分
八
施工机具
18
场内机械均应有检测合格记录，标示。
起重机械、垂直升降机械、锅炉等压力容器必须经法定检验检测机构检验后方可使用，并将检验合格证书放置于明显位置。
大型支架、模板搭设方案需经过专项审查，使用前需经过专项验收。
4
1、未对进场设备进行检测或不合格设备进入施工现场，扣2分；进场验收不全或验收内容与相关设备无关，扣－1分
2、进场的特种设备无有效检验合格证书，每例扣1分
3、大型支架、模板使用前未进行专项审查验收，扣2分
19
电器设备必须接零（地），有防雨罩、漏电保护措施。
塔吊等高大设备的防雷设施
2
1、用电器具无接零或接地措施，未设备防雨措施，每发现一例，扣分
2、高大设备未设置防雷措施或措施无效，每例扣分
20
各种施工机具应保持良好施工状态，不得使用国家明令禁止使用或淘汰的工法和机具。
特种设备应建立台账。
5
1、未建立设备台账，扣5分
2、无设备维修保养记录，扣2分
3、特种设备未单独建立台账，扣2分；特种设备登记不全或无报批手续，扣1分
九
临时用电
21
编制临时用电方案，并应经项目负责人审批。
2
1、未编制临时用电方案或措施，扣1分
2、方案或措施无相关责任人签字，扣分
3、方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣分；无用电平面布置图，扣分
22
施工用电做到三级配电两级保护，一机一闸一漏保，配电房应有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施。
2
1、不符合“一机一闸一漏保”规定的，每发现一例扣分
2、漏保未能正常工作的，每发现一例扣分
23
电线架设、配电箱设置符合要求，严禁私拉乱接，铜丝代替保险丝。
2
1、用电私拉乱接的，每例扣1分
2、配电箱门未闭锁、离地高度不符合要求、未做防水等措施，每发现一例扣分
3、电线架设或埋地，高度或深度不符合要求的，每例扣分
十
现场作业
24
现场每位施工人员应正确佩戴安全帽及防护用品，知晓各自所从事工种的操作规程。
2
1、未按规定正确佩戴安全防护用品，每发现一例扣分
25
路基、路面、桥隧等专业施工应符合有关安全技术规程要求。
6
1、违反规范要求施工的，每例扣2－4分
26
高空作业和跨越铁路、公路、航道等桥梁施工临边应设置有效的防护措施，施工人员按要求佩戴安全带。
3
1、高空作业人员未佩戴安全帽或安全带的，每例扣1分
2、高空作业平台或跨线施工未设置防坠或防落物等防护措施的，每例扣1分
27
水上大型构筑物作业人员应穿救生衣，配备救生器材。
1
1、水上作业人员未穿戴救生衣的，每例扣分
2、位于航道两侧的构造物、临时设施未设置夜间警示灯的，扣分
3、未配备高音喇叭或警笛、救生圈等救生器材，扣分
28
夏季高温、汛期、冬季等特殊季节施工、夜间施工、边通车边施工等作业应有可靠的保障措施。
6
1、现场检查相关措施，每发现一项视缺失情况扣1－2分
十一
消防安全
29
油库、发电机房、配电房、木工间、仓库、宿舍区等重点防火部位要落实责任人，要有可靠的安全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态。
8
1、无消防管理制度，无消防措施，未成立义务消防队，均扣1分；重点防火部位未落实消防责任人，每处扣1分，无巡查记录，每处扣分
2、未按规定要求配备消防器材，扣2－4分；无列表或登记不全，扣分；消防器材失效的，每例扣分
3、装配式活动板房无验收合格记录，扣1分
4、无危险品管理制度扣2分；无危险品管理台账，扣2分；出入登记台账不全或不连续，扣1－2分
十二
应急管理
30
应对施工区域可能发生的自然灾害和其它灾害，施工过程中危险性较大的分部分项工程、工艺、工序进行认真的分析，编制有针对性的应急救援方案并落实相关人员、器材、设备，根据实际情况进行救援演练。
5
1、未编制综合应急救援预案，扣2分
2、未编制专项应急救援预案，扣2分
3、综合、专项应急救援预案，无报批手续，扣分；针对性、实用性弱，扣分；无应急救援路线图，扣分
4、一年内未开展培训或救援演练，扣1－2分；演练后未总结扣1－2分
5、无兼职的应急队伍，扣1分；应急物资配备不足或台账不清晰，扣1－2分
合计
100
项目工程管理检查标准
检查
序号
检查类别
项目
序号
检查项目
分值
检查要点
一
施工产值
（30分）
1
最近三个月产值完成情况
25
1、实际完成产值/计划产值≤60%，扣10分
2、60%＜实际完成产值/计划产值≤80%，扣5分
3、80%＜实际完成产值/计划产值≤90%，扣2分
4、实际完成产值/计划产值＞90%，不扣分；
2
产值虚报情况
5
1、产值虚报超过审核后产值20%以上扣5分，本月调减产值；
2、产值虚报超过审核后产值10%-20%扣3分，本月调减产值；
3、产值虚报超过审核后产值5%-10%扣2分，本月调减产值；
4、产值虚报超过审核后产值不超过5%，不扣分，不调减产值；
二
进度控制
（15分）
3
施工进度计划编制
3
1、无总体施工进度计划，或编制不合理，扣分；
2、无月度计划或周计划，且进度计划编制不合理，与实际偏离很大扣分；
4
进度计划执行情况（完工15%以上项目）
3
1、月产值≤（合同造价/总工期）*85%扣1分；
2、月产值≤（合同造价/总工期）*60%扣2分；
3、月产值≤（合同造价/总工期）*35%扣3分；
5
进度计划执行情况（完工15%以内项目）
3
1、实际工期>总工期/6（天）扣1分；
2、实际工期>总工期/5（天）扣2分；
3、实际工期>总工期/4（天）扣3分；
6
工期滞后手续是否完善
3
1、按照规定办理工期延期手续，不办理扣1-3分；
2、手续理由充分，不充分扣分；
7
完工未验收
3
1、>30天未验收扣1分；>60天未验收扣2分；>90天未验收扣3分；
8
验收未审计
3
1、>30天未审计扣1分；>60天未审计扣2分；>90天未审计扣3分；
三
质量控制
（15分）
9
发生质量事故
7
1、发生三级质量事故，即直接经济损失10万元以下，扣3分；
2、发生二级质量事故，即直接经济损失10～50万，扣5分；
3、发生一级质量事故以上，即直接经济损失50万以上，扣7分；
4、对相关责任人的经济处罚按集团规章制度执行；
10
材料质量检查
3
1、主要材料进场未按质量标准检测，材料场地设置、堆放及管理不合理，扣1分；
2、现场主要材料未按要求保管导致有损坏或缺陷，如：
钢材生锈严重且不除锈、砂石
含泥量高等，扣2分；
3、购进的主要材料被业主或监理清除场地的，扣3分
11
现场质量检查
5
1、外观质量较差，扣1-3分；
2、现场偷工减料或浪费比较严重，外观质量很差，存在质量隐患，扣2-4分；
3、现场施工野蛮，质量意识差，存在严重质量隐患，扣3-5分；
四
合约管理
（10分）
12
与甲方合同
2
1、中标后超过1个月签订，扣分；中标后超过2个月签订，扣1分；中标后超过3个月签订，扣2分；
2、总合同不交底扣1分；
13
管理人员持证上岗情况
2
1、项目上配置的人员中没有相匹配的建造师，扣1分；
2、项目上配置的人员中没有相匹配的建造师和配置的八大员或职称人员未超过投标中
要求人员2/3的，扣分；
3、项目上配置的人员中没有相匹配的建造师和配置的八大员或职称人员未超过投标中
要求人员1/3的，扣2分；
14
大包合同管理
2
1、大包合同未上报，扣2分；
2、合同未交底扣分；
15
外委检测合同管理
1
1、已签订合同但合同手续不齐全，扣分；
2、已施工未签订合同，且合同手续不齐全，扣1分；
3、合同未交底扣分；
16
劳务、专业分包合同管理
3
1、已签订施工合同但合同手续不齐全，或分包单价超集团指导价20%未上报，扣1分；
2、已签订施工合同但合同手续不齐全，且分包单价超集团指导价20%未上报，扣2分；
3、未签订合同先施工或专业分包未上报审核先施工，扣3分；
4、合同未交底扣分/项，最多扣2分；
五
内业资料
（12分）
17
实施性施工组织设计
1
1、施组内容较齐全，但内容没有结合项目实际情况，缺少主要参数（如总平面图、工
期计划、组织结构等），排版较差，扣分；
2、无实施性施工组织设计扣1分；
3、未交底扣分；
18
专项施工方案
2
1、方案内容较齐全，但内容没有结合项目实际情况，排版较差，扣分/项，最多扣
1分；
2、无专项施工方案，或者缺专项施工方案，扣分/项，最多扣2分；
3、未交底扣分/项，最多扣1分；
19
首件工程施工方案
1
1、方案内容较齐全，但内容没有结合项目实际情况，排版较差，扣分/项，最多扣
1分；
2、无专项施工方案，或者缺专项施工方案，扣分/项，最多扣1分；
3、未交底扣分/项，最多扣1分；
20
工程资料的规范性
1
1、资料归档管理混乱，未编制资料目录等，扣分；
21
最近三个月的工序资料
1
1、内业资料与现场不同步，扣分；
2、没有；或者有，但缺量较大且监理未按时签字，扣1分；
22
原材、半成品、成品质量合格证和试验资料
1
1、未按照规定要求频率进行检测及出试验报告，扣分；
2、没有；或者有，但缺量较大，与施工进度不同步，扣1分；
23
施工过程试验报告（含一般试验、功能试验记录和结构质量检测报告）
1
1、未按照规定要求频率进行检测及出试验报告，扣分；
2、没有；或者有，但缺量较大，与施工进度不同步，扣1分；
24
原始测量资料
1
1、原地面测量数据或导线复核记录填写不标准，扣分；
2、无原地面测量数据或水准及导线复核记录，扣1分；
25
原始施工记录
1
1、有，但未按照规定填写施工记录，扣分；
2、没有；或者有，但缺量较大，与施工进度不同步，扣1分；
26
施工日志
1
1、齐全，但与现场实际不吻合，扣分；
2、没有；或者缺量大，与现场实际不吻合，扣1分；
27
其它（如：
监理整改通知单、回复单、图纸会审纪要、设计交底、材料需求计划表、影像资料等）
1
1、缺1项扣分，最多扣1分；
六
工程造价
（8分）
28
成本管理
2
1、编制成本预测不合理，扣1分；
2、没有进行利润点分析，没有编制成本预测，扣2分；
29
最近三个月的中间计量资料
2
1、按照合同付款时间节点按时上报计量资料，但计算过程不详细，依据不充分，扣；
2、没有；或者有，但中间计量资料签字手续不全，且未按照合同支付节点上报中间计
量，扣2分；
30
变更及签证资料
2
1、上报签证资料，但签证资料监理业主签字不全，或签证内容表达不详细，扣1分；
2、应签证而未上报签证资料的，扣2分；
31
其他（项目管理合同书、物资管理参与、施工索赔等）
2
1、缺1项扣分，最多扣2分；
七
安全文明管理
（10分）
32
安全文明管理
10
详见《安全文明管理检查标准》,《工程项目施工现场安全生产检查表》,实际得分=安全文明检查得分*10%
合计
100
升级会员 