水上游乐项目计划书.docx
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水上游乐项目计划书
攸
县
水
上
游
乐
园
项
目
计
划
书
二零一五年八月
一、项目总概
1.1、项目基本概况
1.2、项目建设背景环境及必要性分析
1.3、项目市场需求分析
二、项目建设规划
2.1、建设规划原则
2.2、项目建设规划布置平面图
2.3、项目主要建设游乐项目内容及规模
2.4、游乐项目、游乐设备简介
三、项目投资估算、资金反馈
3.1、项目投资估算
3.2、项目资金反馈
四、项目效益评估、经济可行性分析
4.1、项目效益预测分析
4.2、项目可开发市场潜力
4.3、项目营销策略建议
五、水上游乐项目安全防范及营救措施
5.1、项目安全隐患分析
5.2、项目安全防范措施
5.3、项目营救措施
六、管理体制及人员配备计划
七、保护环境及可持续性发展策略
7.1、保护生态及可持续发展
7.2、对水环境影响分析及保护
八、项目结论及建议
一、项目总概
1.1、项目基本概况
项目名称：
湖南攸县水上游乐园项目
建设性质：
开发建设
建设地点：
湖南省攸县城关镇文化公园内
项目估算总投资：
50万元
项目承办单位：
攸县活力水上游乐园有限公司
承办单位简介：
攸县活力水上游乐园有限公司成立于2015年8月，注册资本人民币贰佰万元整，公司类型为有限责任公司，营业期限为长期，经营范围包括：
水上游乐园服务、儿童乐园服务、其他大型娱乐设施服务、其他吴乐业，食品零售。
1.2项目建设背景环境及必要性分析
01、攸县攸县位于湘东南株洲市中部，属长、株、潭经济区，东临江西萍乡、莲花，南通粤广，西屏衡岳，北达株洲、长沙，素有“沿海的内地，内陆的前沿”之称，区位优势十分明显。
攸县攸县古称“梅城”，是传承文明的古邑，是中南楚文化的发祥地之一。
在两千多年的历史长河中，勤劳智慧的攸县人创造了光辉灿烂的特色文化，播撒和传承了源远流长的地域文明。
商贸繁荣，经济活跃，历来是湘东南、赣西北的经济交流中心。
1997年成为湖南省第一批小康县，2000年被更为湖南省五个农业农村现代化建设试点县之一。
02、攸县城市总体规划背景目前攸州公园的前坪市民广场，目前已形成攸县的名片。
而攸州公园在攸县未来城市规划中，意义更为重要。
根据《攸县城市总体规划调整》（2002－2015年总体规划），攸州公园与城市行政办公区共同构成了未来城市的中心区，同时作为攸县中心区最大的集中公共绿地，攸州公园所承担的责任十分重大。
根据湖南省制订的《长株潭城镇体系规划》中将攸县确定为长、株、潭南部地区中心城市,具有重要的地位。
随着攸县经济的发展，城市化进程大大加快，根据攸县总体规划，县城人口规划为近期13万人，远期为（2015年）25万人。
为带动新区开发，提高的城市生活环境质量，满足人民群众不断提高的生活需要，攸县人民政府决定规划、建设攸州公园。
03、项目建设的必要性
随着生活水平的不断提高，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分享受大自然给人们带来的清爽感受，水上休闲因此而发展。
水上项目开发建设主要基于以下理由：
1、开发建设促进发展。
2、项目建成后供当地人休闲所需。
3、可带动其它项目的实施。
4、项目拟建地址无建筑物，征地拆迁良好。
C、该项目旨在打造集健康、休闲、娱乐、生活于一体的水上乐园，希有关组织部门能关注项目的建设。
项目规划必要性：
利用当地独特的地形资源，以较低的成本打造高水平，大型“水上乐园”项目，有利于突出城市海滨城市的特色，改变整个旅游资源有静景无动乐的现实状况，在较短时间内迅速提高其可游乐行，提高知名度，创出品牌，吸引人气。
建立以水上乐园为中心，辐射周边景点，形成集休闲，度假，体育，养老，娱乐，购物于一体的一点多线旅游资源，必将带动城市的经济发展，逐步实现以旅游及旅游服务行业为主的支柱产业战略目标。
1.3、项目市场需求分析
目前水上乐园项目在中国的现状
改革开放20多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，水上乐园项目如今以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。
夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求，并且受到大多数人在夏季旅游的第一选择，因此，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并且有夏季旅游业相当的比重。
水上乐园的市场前景
学生成为水上乐园的消费大军，我国的在校青少年学生不仅数量大，且绝大部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，已有88%~97%的学生有过旅游经历，参与过一定的旅游活动，对旅游持无所谓态度的6%~19%的学生，在同学和家长以及成长需求增长的引导下，也有可能加入到旅游队伍的行列中来，可见青少年学生旅游市场确实广阔。
并且大多数学生喜欢水上旅游项目。
二、项目建设规划
2.1、建设规划原则
1、生态保护原则
注重生态保护，顺天时、地利而建，展现人的活力与自然魅力和谐交融，重视景观效果设计。
2、市场导向原则
以市场需求确定项目产品和服务，始终保持恢宏大气、震憾人心和高速活力、
先进安全的市场形象，把娱乐性与精神陶冶结合起来。
3、挖掘特色原则以成熟、精细设计，发掘项目及当地特色，赋予消费者独特、饱满的愉悦体验。
4 、多元整合原则不仅内部各子项目之间形成一体，本项目与周边环境、景点和项目也形成有机结
合的关系。
2.2、项目建设规划布置平面图
2.3、项目主要建设游乐项目内容及规模
根据前面的分析，结合城市规划、本项目建设场地选择情况及市场需求预测，初步拟定水上乐园建设内容及相应规模如下：
序号
项目名称
备注
约占地面积（单位：
平方米）
1
售票处
25
2
泊船码头
350
3
湖水面
含成人区，儿童区
24600
4
湖心岛
含拱桥
2600
5
水面周边绿化
含水生观赏池
5000
6
水面周边附属设施
含生活服务设施
5000
2.4、游乐项目、游乐设备简介
01、脚踏船
脚踏船技术参数：
长：
3.75m
宽：
1.45m
总高：
1.6m
型深：
0.75m
重量：
130kg
乘员：
4-5人
颜色：
可根据客户要求定制 。
用途特点：
玻璃钢脚踏游艇是供公园水域、湖泊、水库、水上游乐的理想工具。
船体材质玻璃钢，具有强度高、重量轻、耐腐蚀、不怕日晒雨淋、色彩艳丽、外型美观的特点。
维修方便，没有污染，可由游客自行驾驶。
操作非常简单，而且不用耗费任何人力，因而成为大多数人的选择。
一家人带上亲戚朋友外出游玩，可以在脚踏船上尽享休假旅游时的天伦之乐和闲适之趣。
02、水上滚筒
水上滚筒技术参数：
水上滚筒的长度一般是2m、2.4m、2.5m、2.7m的，内径是1.7m，外径是2.2m，有绳扣、绳（黄、红、蓝、绿）、拉点、握把（2m长的容易侧翻）。
产品参数尺寸：
直径2.4M材料：
PVC使用寿命：
可使用5至8千人次左右。
用途特点：
采用进口加厚的高强度透明TPU和PVC二种材料制作的，采用三气室设计，彻底解决了弧形收口式滚筒同时进多名游客就易侧翻问题，任何一个气室漏气，滚筒不会下沉，游客安然无恙。
水上滚筒的长度一般是2m、2.4m、2.6m、2.7m的，内径是1.7m，外径是2.2m，有绳扣、绳（黄、红、蓝 、绿）、拉点、握把。
滚筒每端气室的浮力是400公斤可承载2-3人，有效避免侧翻，抗水解，抗拉力，耐老化，无毒，无味，环保材料，接缝处采用加条工艺，杜绝渗水情况，经过热处理绳头不会炸开蓬松，保证绳子不会散开，绳扣“热合”之后不受温度影响，不易出现脱落现象,用“双结”绳连接，并用扎带固定绳头，绳子不会在运动中松开。
滚筒只需一次充气，两侧是完全通风透气的，不必担心游客游玩时间过长而造成呼吸不畅的问题出现。
适合在广场，公园，游泳馆，景点或大型超市等公共娱乐场所，水深不低于35公分即可经营，另外我们还可以根据客户的要求定做各种规格的水池，为广大客户提供便利。
水上滚筒目标市场
公园、人工湖或水库， 海滩或江河沙滩，泳池或其它开放水面， 商业促销， 家庭或团体、个人游乐 目标市场 ：
“水上步行”球，适合不同年龄层次的朋友游玩，据市场调查显示：
3—15岁占65%，15—40岁占32%，40—60岁占3%。
其中核心消费群年龄是3—16岁。
据市场调查，目前“水上步行” 游客群至少占游园总数的10% 。
以一个200 万人口的大中型城市为例，公园年人流量可达100 万人次，那我们的目标客户可达10 万。
03、水上步行球
水上步行球技术参数：
品名
水上步行球
规格
常规（2m）或者按客户要求定制
材质
0.8mm环保PVC
工艺
高温热合
产地
产品配件
合适大小的鼓风机（需另外购买），修补材料，修补粘合的胶水
产品用途
2-3年或10万人次
产品用途
休闲娱乐 广告促销
生产周期
7-15天
产品保修
提供一年质保，终身提供修补材料
优势
成本低，质量好，快捷的交货时间
定制须知
我们可以定制，但是需要客人提供尺寸、颜色、形状、以及印刷logo
用途特点：
步行球采用进口的防弹高强度高分子材料制成，具有耐老化、抗拉力、不破损的特点，无毒、无味达到欧洲环保标准；防水防漏气的拉链专门用于航空和武器领域，具有高度安全的气密性。
水上步行是一种集游乐、健身、竞技于一体的高雅运动，水上步行可以让我们零距离地领略到水上运动的乐趣。
同时，通过在水上步行活动锻炼，极大地提高身体的平衡能力、动作协调能力，水上步行球也可称水上步行器、水上跑步球、水上漫步球、水上行走球、水上健身球、水上悠波球、水上透明运动球、水上气球、水上滚筒，手摇船，水上漂等等。
|公园、人工湖或水库|海滩或江河沙滩|泳池或其它开放水面|商业促销|家庭或团体、个人游乐。
一般在公园或水上娱乐场所出租，郑州童趣园就有！
其操作简单、环保、时尚，是公园广场[1]动漫水世界里的一道亮丽的风景线。
非常激发年轻人及小朋友的好奇心。
人在球里面的刺激、过瘾是其它水上娱乐项目无法能感受到的。
水上步行适合不同年龄层次的朋友游玩，据市场调查显示：
3-15岁占65%，15-40岁占32%，40-60岁占3%。
其中核心消费群年龄是3-16岁。
04、水上三轮车
水上三轮车技术参数：
长（length）：
3.20m
宽（Width）：
2.0m
高（Hight）：
2.0m（含遮阳棚）
满载吃水（Full draft）：
0.32m
重量（Weight）：
75kg
乘员（Capacity）：
2人
颜色：
黄绿、黄蓝、红蓝、蓝白等等，可按要求定做。
用途特点：
材质（Material）：
优质玻璃纤维增强塑料是一种以玻璃纤维及其制品（玻璃布.带.毡.沙等）作为增强材料,用和成树脂作基体的复合材料,表面光滑无裂痕,色调均匀光洁如镜,色泽鲜艳靓丽，耐腐蚀，耐老化，寿命长,有韧性，不怕撞，结实耐用、船头装保险杠，船体四周装高弹防撞护舷，皮质方向盘，传动件和棚架所有金属使用不锈钢制作；时尚娱乐休闲。
05、水上单车
水上单车技术参数：
产品
总长
总宽
型深
高度
自重
吃水
乘员
价格
单人水上单车
3.7m
1.36m
0.25m
1.6m
60kg
0.12m
1
3000
双人水上单车
3.7m
1.68m
0.25m
1.6m
125kg
0.12m
2
5200
新款单人水上单车
3.7m
1.38m
0.25m
1.6m
65kg
0.12m
2
3000
载重量（公斤）:
单人〈100
双人〈170
航区:
公园湖泊
船体采用玻璃钢材料制造，质量轻强度高、造型美观、色彩多样，表面采用玻璃钢树脂胶衣层保护，耐水、耐腐蚀，有效地避免了海水的浸蚀，同时也将维护量降到最低。
船体内部采用永久性漂浮物充实，排除了空心轮漏水的可能。
并装有排水螺丝，万一有少量进水，也可以通过打开螺丝，将水排尽。
浮筒和踏板采用进口聚乙烯PE材质，滚塑工艺，一体成型。
韧性强，碰撞能够快速回弹，不变形，高效安全，重量轻，脚蹬不费力，使用寿命长。
车架采用国标级铝合金材质，不易生锈，稳定坚固。
优质配件，延长水上自行车使用寿命。
①最新设计,使用玻璃钢材料制造，船身轻巧，极不易腐蚀，使用年限在八年以上。
②船身内部使用聚氨脂一次性发泡材料填充，永不沉没，防沉性能极佳，长时间使用，就算有极少量进水，也可从设计的排水螺栓中排出。
③两侧浮筒，即成三体结构，平衡稳定。
④采用人工脚踏，齿轮传动螺旋桨驱动系统，不但保护环境，速度还大大提高，为8—13km/h,极具娱乐性。
用途特点：
水上自行车运动起源于加拿大，惬意、安全，它的车座高度可以调节，车把是赛车型，易于操纵，脚蹬可以前后蹬，前进或是退后一切自如，如果感到疲劳，还可停住脚，在水上“悬浮”，很是悠然自得。
水上自行车骑起来很轻便，时速可达到8至11公里，但是你却大可不必为它的安全性担心，它绝不会有“翻车”的危险，而且没有严格的年龄限制，老少皆宜。
水上自行车可以单人骑，也可以把两辆组合到一起，两人配合驾驶，共同前进，体验团结协作的滋味。
06、激光碰碰船
激光碰碰船技术参数：
外型尺寸
1.4X1.4（M）
净重
180公斤（含2块蓄电池重量）
乘员
2人（90KG以下）
速度
3~6公里/小时
功率
200W
供电
DC24v（100AHx2）
转弯半径
水深>0.6米
用途特点：
激光碰碰船是一款高科技水上游乐设备，造型美观，性能卓越，参与感强，可太阳能充电，充气的外胎使碰撞更加刺激，行进中伴有悦耳的音响系统及多变的灯光，使其趣味性更强，附有充电功能让电池更好充分利用．游客可通过方向盘驾驶战船前后左右运动，船上设有激光枪，水面上设有水雷，击中时目标喷出水柱，营造出海战气氛，其乐无穷，适应公园湖泊。
07、气皮艇
气皮艇技术参数：
船身1个安全大气室2个底部气门1个内侧气室双重保险
船身2个螺旋安全气嘴（1黑色大气嘴1个透明水晶气嘴），
船底2个小气嘴内侧1个小气嘴
合计：
4个透明小气嘴 1个黑色螺旋大气嘴
材料：
出口高密度PVC，压纹面
规格：
240*145cm
重量：
5公斤
承重量：
300KG
配送：
1：
塑胶船桨1对
2：
一个修补包
3：
一个韩国式小气泵
4：
1个螺旋安全气嘴（安装在船上）
PVC厚度最厚的为0.4mm。
产品全部采用环保料制作。
可在海滨浴场、湖泊及泳池内玩耍娱乐，休闲纳凉。
三、项目投资估算、资金反馈
3.1、项目投资估算
游乐项目设备设施投资估算表：
序号
设备名称
备注
数量
单价（元）
合计（元）
1
脚踏船
机械
20
5000
100000
2
水上滚筒
机械
20
3000
60000
3
水上步行球
机械
20
1200
24000
4
水上自行车
机械
15
5000
75000
5
激光碰碰船
充电
15
7000
105000
6
水上三轮车
机械
20
5000
100000
7
皮划艇
机械
6
3000
18000
8
救生艇
2
8000
16000
9
救生圈
40
25
1000
10
救生衣
50
20
1000
11
总计
500000
3.2、项目资金反馈
根据该水上游乐园项目总面积和建设单位的年收入盈利，可以与政府商议定价为（）万元/年。
四、项目效益评估、经济可行性分析
4.1、项目效益预测分析
01、年平均票价收入预估
A、水上游乐项目运营有季节条件限制，本项目按平均每年正常运营6个月，每月按25天，每天按6个小时计算，水上游乐项目平均每天接待150人次，（其中包含学生暑假，节假日，周末），票价平均约30元/人/次。
即每年票价平均总收入为：
6个月*25天*150人次*30元票价=67.5万元/每年。
B、茶水饮料零售收入预估约1万元每年。
02、年平均支出预估
C、人工工资支出：
5人*2200元/人/月*12月+2万元（平均递增）=15.2万元每年。
D、非人工工资支出：
税金0.8万元约每年，水电费1.5万元每年，保险费用0.7万元每年，折旧费2万元每年，其他不可预计费用约1万元每年，以上相加等于6万元每年。
03、投资效益预估
年利润预估=A+B-C-D=67.5+1-15.2-6=47.3万元。
4.2、项目可开发市场潜力
01、攸县文化公园是近几年攸县政府重点投资建设工程，打造攸县第一市民文化休闲公园，地理位置优越，交通便利，是攸县城区中心城区形象文化公园，是市民休闲理想去处。
2015年攸县城区人口达25万，为带动新区开发，提高的城市生活环境质量，满足人民群众不断提高的生活需要，攸县人民政府决定规划、建设攸州文化公园。
02、旅游业既是服务性行业，在本质上又从属于文化产业。
自然风光、人文遗迹、历史积淀、民俗民风无一不被打上文化的印迹，而这些都是需要人性关怀和潜心经营的。
文化公园，山水秀丽景色迷人，资源丰度和品位极高，人文积淀厚重，当地民风淳朴，处处洋溢着和谐之美。
本项目不仅引进国内多种流行水陆游乐设施，而且价格相对实惠，使项目可持续开发和产品整体营销空间极大，是一项非常值得为之努力的事业。
03、国家逐渐开放二胎政策，未来儿童群体将有所增加，家庭游、亲子游等项目市场空间会不断加大。
由此可以得到结论：
文化公园人流量及消费群体非常的可观，本项目可行。
4.3、项目营销策略建议
01、网络营销策略：
网络团购订票是现在比较流行的消费方式，尤其本游乐项目的主体消费群体为青少年、情侣、家庭。
另外，网络传播信息发达，速度快见效好，可以作为本项目的广告传播媒介。
02、会员制：
为避免高峰期人流量过大，人次过多，而淡季时期人流量过少，可以采取会员办卡制度，合理安排时间段进行折扣活动，增加营业人次数，折扣活动可以吸引更多除主力消费人群之外的客户。
建议卡的种类分：
暑假月卡、学生团购卡、家庭套餐卡、情侣卡。
03、举办相关有奖大型活动：
首先可以有效推广项目的知名度，其次，通过活动来向公众展示水上游乐项目的无限乐趣和快乐，并可以免费亲身体验，为发展潜在消费群体打下基础，成为攸县家喻户晓的快乐、放松、充满好奇的水上游乐园。
五、水上游乐项目安全防范及营救措施
5.1、项目安全隐患分析
01、湖面呈长条状，总长度约400米，宽度约70米，湖水面积约24600平方米。
总的说来，湖水面积较大，并且湖中有岛和拱桥会对视线有阻碍，一旦水上游客出现落水等情况可能无法在第一时间发现、赶到落水点。
02、儿童游乐区域与成人游乐区域湖底未做相应隔开防护栏杆或其它措施，故浅水区和成人区只能在水面做隔离和警示标志隔离，若儿童在无家长陪同下游玩可能存在落水或跌入成人深水区的安全隐患。
5.2、项目安全防范措施
01、本水上乐园以安全第一的原则来防范安全隐患，并向每位消费客户说明、普及必须注意的安全事项，并坚持每天检查游乐设备器械是否出现损坏、穿戴安全设施是否完好、救援设备是否可以正常运行等。
02、游船码头入口设置关卡，未购票者及没有陪护的儿童禁止进入，湖面周围设立防护网。
03、消费者须穿戴救生衣，儿童必须有成人陪护，否则不予售票。
04、有3名救生员监护、应急，要求救生员持证上岗，一旦发现紧急情况立马发出报警信号或吹响营救口哨。
安全设施示意表
名称
数量单位
救生衣
50套
救生圈
40套
救生艇
2轮
救生员
3人
监控
全范围覆盖
网护栏设立
300米（周长）
5.3、项目营救措施
01、3名或3名以上（暑假高峰期）救生员实时监控，持证上岗，对随时可能出现的紧急情况作出迅速判断，保证水上游客安全，快乐，内心有保障的进行放松游玩消费。
02、设置广播系统、实时监控系统，针对突发事件或突发气象作出迅速反应，及时告知水上游客突发信息避免因慌乱造成二次事故。
03、营救设备：
救生艇、救生衣、救生圈。
六、管理体制及人员配备计划
01、管理体制：
佩带工作证，人不离岗，持证上岗，明确营业时间不得迟到早退，设立全勤奖，对优秀员工给予奖励，奖励的形式不限，可以是水上游乐消费卡、调休假、现金奖励等。
培训上岗人员安全意识，培养水上游乐项目的服务意识和处理紧急情况的能力。
02、本项目的运营管理由湖南省攸县活力水上游乐园项目部组织实施，该项目部组织架构及人员编制如下：
序号
部门
职位
岗位人数
1
财务部
售票员
1人
2
客服部
救生员
3人
3
保管部
行李保管员
1人
合计
5人
说明：
根据消费人次可适当调整岗位数量，比如暑假高峰期可适当将救生员岗位人数增加至4-5人。
七、保护环境及可持续性发展策略
7.1、保护生态及可持续发展
攸县文化园水上游乐园项目所开发依托的优越资源，在很大一部分上是利用文化公园的景观、码头岛屿和水体。
因此需依据生态保护的原则及有关规定，确定具体范围，对生态加以保护，并且把围护原有自然生态系统放在首位，即开发建设如与生态保护发生矛盾时，绝不能牺牲生态保护，确保可持续发展。
生态保护要保护原有风貌，即只能改善、改良，不能破坏、损毁，开发项目要放在重点保护范围之外。
本项目立足于自然生态、人文景观资源的开发与保护，融环境保护于项目建设、经营全过程，有利于生态建设的健康发展。
经营过程中产生的垃圾等废弃物，实行定时、专人、集中处理的景区保洁措施。
生态保护是可持续发展的前提，同时，只有实现了可持续发展，生态环境才能得到更加有效的保护，生态保护与可持续发展之间互相依存，缺一不可。
文化公园湖水的原生态是本项目持续发展的保障。
7.2、对水环境影响分析及保护
01、本项目采用游乐项目设备均为机械手动动力，器械本身材质也是环保材料，故器械不会对水质造成污染和破坏。
02、所有游乐项目均为水上游乐项目，消费者不会下水，只是乘载器械设备在水上游玩，不会湖泊底部，岸边护坡、防水、水生植物等造成破坏。
03、所有能够配备垃圾袋或垃圾箱的器械必须配备，禁止游客向湖面扔垃圾。
对于不慎掉入垃圾每天定时进行清理。
04、项目运营过程当中所产生的生活污水、生活用水必须排水专门的管道系统，不能直接排放到湖里，项目产生的污水不会对地表水环境产生影响。
05、保证水面及其周边环境生态性，在设备调运进入码头水面时若对水岸生态造成破坏，设备调运安装完毕后应当破坏区域做修复处
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