度长春市朝阳区人民医院.docx

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度长春市朝阳区人民医院

2019年度长春市朝阳区人民医院

部门预算

2019年2月2日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款支出总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、长春市朝阳区人民医院2019年财政拨款收支情况

二、长春市朝阳区人民医院2019年一般公共预算支出情况

三、长春市朝阳区人民医院2019年一般公共预算基本支出情况

四、长春市朝阳区人民医院2019年一般公共预算“三公”经费

支出表情况

五、长春市朝阳区人民医院2019年政府性基金预算支出表情况

六、长春市朝阳区人民医院2019年部门收支总表情况

七、长春市朝阳区人民医院2019年部门收入总表情况

八、长春市朝阳区人民医院2019年部门支出总表情况

九、长春市朝阳区人民医院机关运行经费支出情况

十、长春市朝阳区人民医院政府采购支出情况

十一、长春市朝阳区人民医院国有资产占用情况

十二、长春市朝阳区人民医院预算绩效情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能：

朝阳区人民医院位于朝阳区义和路516号，是一所集医疗、教学、预防、康复、急诊、急救、社区服务于一体的二级综合性医院，是省、市医疗保险及新农合定点医院。

二、机构设置

我院心血管内科是长春市“十二五”县区级重点医学专科，设有监护病房，配有国内先进的多功能心脏、血压、血氧监护系统，心脏除颤仪，动态血压监护仪。

对于急性心肌梗塞、急性肺水肿、恶性心律失常、顽固性心衰等疾病的抢救治疗在同级医院中处于领先水平。

神经内分泌科是长春市“十二五”县区级重点医学专科，对各种脑血管疾病、神经系统疾病、内分泌代谢疾病的诊治，尤其对脑出血、脑血栓、帕金森氏病、甲状腺功能亢进等方面的治疗具有明显优势，对糖尿病治疗在同级医院中处于领先水平。

普外科擅长泌尿科疾病、甲状腺疾病，肛肠疾病，烧伤、烫伤等疾病的诊治，开展的手术有胰头癌壶腹部癌根治术，胃癌全胃切除术，乳腺癌扩大根治术，直肠癌经腹会阴联合根治术，甲状腺癌根治术，半胃切除Roux—Y胃空肠吻合术等等。

“改良疝成形术”这一课题获长春市新技术三等奖。

骨科擅长各种常见疾病的诊断及治疗，开展股骨植骨外围支架固定术、右胫后动脉筋膜蒂皮瓣成形术、颈间盘摘除术、腰间盘髓核摘除术、强直性脊柱炎人工关节置换术。

经过多年的临床实践，学科带头人及专科人员积累了丰富的临床经验，在社会上赢得了较高的知名度。

永昌社区卫生服务中心服务辖区居民67000余人。

按照《吉林省标准化城市社区卫生服务中心标准》设置有全科诊室、中医诊室、慢病科、儿童保健科、围产期保健科、预防接种门诊等。

拥有电磁治疗仪、微波治疗仪、多功能牵引床、残疾康复训练配套器械等治疗康复设备。

主要对辖区居民开展健康教育、糖尿病、高血压等慢性病的规范化管理、妇女、老年人、儿童的健康管理等13项公共卫生服务。

三、部门预算单位构成

医院现拥有6700平方米的业务大楼，职工286人，高、中级专业技术人员123人，设有内科、外科、妇科、五官科、中医科等医疗、医技科室33个，现有床位116张。

同时拥有16层螺旋CT、DR、西门子彩色多谱勒超声诊断仪、动态血压检测仪、日本全自动生化分析仪、量子降脂治疗仪、血液透析机等大型先进的医疗设备。

同时我院作为省市医保定点医疗机构，在医保政策方面实施了如下惠民政策：

门诊：

实施了门诊慢性病补助、持医保卡购买基本药物可享受50%的补助等优惠政策

住院：

实施了住院定额治疗，城镇职工医保患者只承担起付线700元，居民医保患者只承担起付线1000元，起付线以上部分职工医保个人不承担（不包括医保不予支付的药品目录及诊疗项目）。

同时医院还被确定为低自付血液透析、单病种结算、终末期癌症病人舒缓疗护服务、长春市失能人员医疗照护服务的医疗定点机构。

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

2,745.14

一、医疗卫生与计划生育支出

2,643.14

二、预算外资金

工资福利支出

1,102.80

三、事业收入

对个人和家庭的补助支出

1,093.00

商品和服务支出

447.34

二、住房保障支出

102

住房改革支出

102

住房公积金

102

本年收入合计

2,745.14

本年支出合计

2,745.14

二、一般公共预算财政拨款支出预算

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

功能分类科目（类款项）

功能分类科目

预算数

210

一、医疗卫生与计划生育支出

2,643.14

21002

公立医院

2,643.14

2100201

综合医院

2,643.14

221

二、住房保障支出

102

22102

住房改革支出

102

2210201

住房公积金

102

合计

2,745.14

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

经济分类

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,204.80

30101

基本工资

374.70

30102

津贴补贴

305.30

30103

奖金

118.00

30110

职工基本医疗保险缴费

68.00

30112

其他社会保障缴费

1.80

30113

住房公积金

102.00

30199

其他工资福利支

235.00

302

商品和服务支出

447.34

30201

办公费

15.50

30202

印刷费

10.85

30203

手续费

3.43

30204

水费

9.80

30205

电费

23.80

30206

邮电费

8.80

30207

取暖费

33.60

30208

维修（护）费

30.00

30211

租赁费

9.10

30213

专用材料费

125.40

30214

工会经费

19.60

30215

福利费

0.50

30216

培训费

4.76

30218

其他交通费用

5.60

30218

其他商品和服务支出

146.60

30225

对个人和家庭的补助

1,093.00

30227

离休费

85.00

30228

退休费

1,007.00

30229

生活补助

1.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

5.60

6.30

车辆减少

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属（）个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员（）人，其中：

在职人员（）人，离退休人员（）人，临时工（）人。

五、政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

21002

公立医院

2100201

综合医院

六、财政拨款收入支出预算总表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,745.14

一、医疗卫生与计划生育支出

2,643.14

（一）一般公共预算财政拨款

2,745.14

工资福利支出

1,102.80

（二）政府性基金预算财政拨款

对个人和家庭的补助支出

1,093.00

商品和服务支出

447.34

二、住房保障支出

102

住房改革支出

102

住房公积金

102

收入总计

2,745.14

支出总计

2,745.14

七、收入预算表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

功能分类科目（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

210

一、医疗卫生与计划生育支出

8,496.76

2,643.14

5,853.62

21002

公立医院

8,496.76

2,643.14

5,853.62

2100201

综合医院

8,496.76

2,643.14

5,853.62

221

二、住房保障支出

145.00

102.00

43.00

22102

住房改革支出

145.00

102.00

43.00

2210201

住房公积金

145.00

102.00

43.00

合计

8,641.76

2,745.14

5,896.62

八、支出预算表

部门（单位）名称：

长春市朝阳区人民医院单位：

万元

功能科目

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

210

一、医疗卫生与计划生育支出

8,496.76

21002

公立医院

8,496.76

2100201

综合医院

8,496.76

221

二、住房保障支出

145.00

22102

住房改革支出

145.00

2210201

住房公积金

145.00

合计

8,641.76

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、长春市朝阳区人民医院2019年财政拨款收支情况

长春市朝阳区人民医院2019年预算总收入2745.14万元。

2019年预算总支出2745.14万元，其中：

工资福利支出1102.80万元；商品和服务支出447.34万元；对个人和家庭的补助支出1093.00万元；住房公积金102.00万元。

二、长春市朝阳区人民医院2019年一般公共预算支出情况

长春市朝阳区人民医院2019年预算总收入2745.14万元。

3、长春市朝阳区人民医院2019年一般公共预算基本支出情况

长春市朝阳区人民医院2019年预算总收入2745.14万元。

2019年预算总支出2745.14万元，其中：

工资福利支出1102.80万元；商品和服务支出447.34万元；对个人和家庭的补助支出1093.00万元；住房公积金102.00万元。

四、长春市朝阳区人民医院2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况

长春市朝阳区人民医院2019年“三公”经费支出0万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元；公务接待0万元；公务用车费5.60万元，比2018年少0.9万元。

下降原因主要是:

按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，车辆减少公务用车费费用大幅度降低。

五、长春市朝阳区人民医院2019年政府性基金预算支出表情况

长春市朝阳区人民医院2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、长春市朝阳区人民医院2019年部门收支总表情况

长春市朝阳区人民医院2019年预算总收入2745.14万元。

2019年预算总支出2745.14万元，其中：

工资福利支出1102.80万元；商品和服务支出447.34万元；对个人和家庭的补助支出1093.00万元；住房公积金102.00万元。

七、长春市朝阳区人民医院2019年部门收入总表情况

长春市朝阳区人民医院2019年预算总收入8641.76万元。

其中：

一般公共预算财政拨款2745.14万元；事业收入5896.62万元。

8、长春市朝阳区人民医院2019年部门支出总表情况

长春市朝阳区人民医院2019年预算总支出8641.76万元。

其中：

基本支出8641.76万元。

九、长春市朝阳区人民医院机关运行经费支出情况

2019年长春市朝阳区人民医院的机关运行经费财政拨款支出

447.34万元，比2018年减少236.26万元。

其中：

办公费15.5万元、印刷费10.85万元、水费9.80万元、电费23.8万元、邮电费8.80万元、维修（护）费30.00万元、租赁费9.10万元、专用材料费125.40万元、工会经费19.60万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他商品和服务支出146.60万元。

十、长春市朝阳区人民医院政府采购支出情况

2019年长春市朝阳区人民医院政府采购医疗设备支出243.11万元。

十一、长春市朝阳区人民医院国有资产占用情况

长春市朝阳区人民医院共有车辆6辆，其中：

一般公务用车1辆；特种专业技术用车5辆。

房屋面积6770平方米，房屋价值481万元。

十二、长春市朝阳区人民医院预算绩效情况

2019年长春市朝阳区人民医院预算总收入8641.76万元。

实行部门预算绩效目标管理一般公共预算拨款2745.14万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

（三）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）住房公积金：

指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）提租补贴：

指按照规定向职工发放的租金补贴。

（九）购房补贴：

指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对下级单位补助支出：

指对所属单位补助发生的支出。

（十五）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

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