太原科学技术协会部门预算公开.docx

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太原科学技术协会部门预算公开

太原市科学技术协会2018年部门预算公开

第一部分部门概况

1、本部门职责：

太原市科学技术协会是太原市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，主要工作职责是：

开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，促进科学技术成果转化；对各县（市、区）科协、各企事业科协等基层科协组织工作进行指导；提高全市人民科学文化素质；对全市科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；开展民间国际科学技术交流活动；组织学会与企业的协作；开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步；开展青少年科技教育活动；编辑出版科学技术和科普类书、报、刊及音像资料等。

二、机构设置情况

太原市科学技术协会部门由1个本级、3个所属事业单位组成。

2018年纳入财政部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号

单位名称

太原市科学技术协会

太原科技进修中心

太原市青少年科技活动中心

太原市科普服务中心

第2部分2018年部门预算报表

一、太原市科协部门2018年预算收支预算总表：

部门公开表1

太原市科学技术协会2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算资金

1,745.51

1,756.03

0.60%

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

二、外交支出

三、财政专户管理的事业资金

三、国防支出

四、其他资金

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

1,599.80

1,614.68

0.93%

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

111.12

101.98

-8.23%

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

34.59

39.37

13.82%

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

1745.51

1756.03

0.60%

支出合计

1745.51

1,756.03

0.60%

二、太原市科协部门2018年预算收入总表：

部门公开表2

太原市科学技术协会2018年部门预算收入总表

单位：

万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,756.03

206

科学技术支出

1,614.68

20607

科学技术普及

1,614.68

2060701

机构运行（科学技术普及）

421.88

2060702

科普活动

1,183.80

2060799

其他科学技术普及支出

9.00

208

社会保障和就业支出

101.98

20805

行政事业单位离退休

101.98

2080504

未归口管理的行政单位离退休

46.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.90

210

医疗卫生与计划生育支出

39.37

21011

行政事业单位医疗

39.37

2101101

行政单位医疗

23.32

2101102

事业单位医疗

16.05

三、太原市科协部门2018年预算支出总表：

部门公开表3

太原市科学技术协会2018年部门预算支出总表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,756.03

563.23

1,192.80

206

科学技术支出

1,614.68

421.88

1,192.80

20607

科学技术普及

1,614.68

421.88

1,192.80

2060701

机构运行（科学技术普及）

421.88

2060702

科普活动

1,183.80

2060799

其他科学技术普及支出

9.00

208

社会保障和就业支出

101.98

20805

行政事业单位离退休

101.98

2080504

未归口管理的行政单位离退休

46.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.90

210

医疗卫生与计划生育支出

39.37

21011

行政事业单位医疗

39.37

2101101

行政单位医疗

23.32

2101102

事业单位医疗

16.05

四、太原市科协部门2018年财政拨款收支总表

部门公开表4

太原市科学技术协会2018年财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

1,756.03

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学教育支出

1614.68

1,614.68

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

101.98

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

39.37

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

1,756.03

本年支出合计

1756.03

1,756.03

五、太原市科协部门2018年一般公共预算支出预算表：

部门公开表5

太原市科学技术协会2018年一般公共预算支出预算表

单位：

万元

项目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,745.51

522.71

1,222.80

1,756.03

563.23

1,192.80

0.60%

7.75%

-2.45%

206

科学技术支出

1,599.80

377.00

1,222.80

1,614.68

421.88

1,192.80

0.93%

11.90%

-2.45%

科学技术普及

1,599.80

377.00

1,222.80

1,614.68

421.88

1,192.80

0.93%

11.90%

-2.45%

机构运行（科学技术普及）

377.00

421.88

11.90%

科普活动

1,173.80

1,183.80

0.85%

青少年科技活动

20.00

-100.00%

学术交流活动

20.00

-100.00%

其他科学技术普及支出

9.00

208

社会保障和就业支出

111.12

101.98

-8.23%

行政事业单位离退休

111.12

101.98

-8.23%

未归口管理的行政单位离退休

43.41

46.08

6.15%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.35

55.90

15.62%

机关事业单位职业年金缴费支出

19.36

-100.00%

210

医疗卫生与计划生育支出

34.59

39.37

13.82%

行政事业单位医疗

34.59

39.37

13.82%

行政单位医疗

19.36

23.32

20.45%

事业单位医疗

15.23

16.05

5.38%

六、太原市科协部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表：

部门公开表6

太原市科学技术协会2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：

万元

经济科目名称

预算数

合计

563.23

基本支出

563.23

人员经费

485.58

在职人员工资

333.14

基本工资

167.89

保留津贴

3.80

公务员统一津补贴

52.75

岗位津贴

0.11

采暖补贴

15.50

提租补贴

0.10

奖金

8.03

基础性绩效工资

28.91

奖励性绩效工资总额

18.25

住房公积金

37.15

女工卫生费

0.65

医疗保障

39.37

城镇职工基本医疗保险缴费

19.28

退休职工医保

6.94

工伤保险

0.73

生育保险

1.40

公务员医疗补助缴费

11.02

其他人员经费

5.87

失业保险

1.02

临时工社会保险

0.84

临时工工资

2.04

遗属补助

1.52

托幼管理费

0.45

计划生育奖励

5.22

独生子女费

0.42

独生子女父母退休一次性奖励

4.80

基本养老保险

55.90

机关事业单位基本养老保险缴费

55.90

离休费

46.08

离休费

46.08

日常公用经费（非标准）

24.20

日常公用经费（非标准）

24.20

直接支付供热费

2.48

培训费

4.99

工会经费上缴工会50%部分

2.49

工会经费拨回单位50%部分

2.49

福利费

9.64

离退休人员公用经费拨回单位部分

2.11

日常公用经费（标准）

53.45

日常公用经费（标准）

53.45

办公费

6.10

印刷费

4.50

水费

1.00

电费

1.00

邮电费

3.00

物业管理费

3.00

差旅费

5.00

会议费

2.00

公务接待费

0.70

劳务费

1.43

其他交通费用

19.11

零星购置费

1.00

其他商品和服务支出

5.61

七、太原市科协部门2018年政府性基金预算收入预算表：

（此表无数字为空表）

部门公开表7

太原市科学技术协会2018年政府性基金预算收入表

单位：

万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

八、太原市科协部门2018年政府性基金预算支出预算表：

（此表无数字是空表）

部门公开表8

太原市科学技术协会2018年政府性基金预算支出表

单位:

万元

项目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

九、太原市科协部门2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表：

部门公开表9

太原市科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：

万元

项目

预算数

合计

2.20

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

2.20

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

十、太原市科协部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表10

太原市科学技术协会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：

万元

单位名称

2018年预算数

合计

52.81

太原市科学技术协会

52.81

太原市科学技术协会

52.81

第三部分2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因：

2018年度财政部门核定，批复部门预算收入1756.03万元，核定部门支出数是1756.03万元（其中人员经费支出485.58万元、日常公用经费支出77.65万元、项目支出是1192.80万元）。

上一年2017年核定预算数、收入数是1745.51万元，（其中人员经费支出457.47万元、日常公用经费支出65.24万元、项目支出是1222.80万元），2017年核定预算支出数是1745.51万元。

收入预算2018年比2017年增0.60%，

支出预算2018年比2017年增0.60%、

二、“三公”经费增减变动原因说明：

2018年预算安排计划是：

部门公开表9

太原市科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：

万元

项目

预算数

合计

2.20

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

2.20

3、公务用车费

.000

其中：

（1）公务用车运行维护费

0.00

（2）公务用车购置费

0.00

2017年预算安排是：

2017年三公经费预算表

太原市科学技术协会

单位名称

年初明细经济科目

三公经费

总计

一般公共预算资金

一般公共预算资金（小计）

财政拨款

[071003]太原市科普服务中心

公务接待费

0.09

[071004]太原市青少年科技活动中心

公务接待费

0.18

[071002]太原市科技进修中心

公务接待费

0.23

[071001]太原市科学技术协会

公务接待费

1.70

[071002]太原市科技进修中心

公务用车运行维护费

0.00

[071001]太原市科学技术协会

公务用车运行维护费

2.00

合计

4.20

2018年预算安排是2.20万元，（其中公务接待2.20万元、公务用行维护费0万元）、实际支出是公务接待0万元，公务用车运行行维护费发生0万元，1至4月支出为零。

2017年预算数是4.20万元（公务接待费2.2万元、公务运行维护费2.00万元）1至12月份公务接待0.04万元、公务用车运行维护费还没有发生支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市科协部门2018年所属1个行政参公单位、3个事业全额拔款单位、机关运行经费52.81万元，比2017年预算增加9.03万元，增长原因是，人员调入、部分标准提高。

四、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）无。

（一）政府采购情况

2018年科协部门各单位政府采购零星购置费预算总额1.00万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购预算申报1.00万元。

2017年科协部门各单位政府采购预算总额7.00万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购预算申报7.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；现存1辆（宣传用车大蓬车）、

太原市科学技术协会2017年12月31日会计报表资产期初账面数是6169143.00元，本期增加了95733.00元，本期减少了是352908.00元，2017年12月31日会计报表资产账面期末数是5911968.00元。

车辆情况原有6辆（1辆报废、2辆上交平台、2辆上交财政实物库、还有1辆科普宣传大蓬车），2018年账面核消1310372.00元，截止2018年1月31日会计报表资产账面期末数是4601596.00元。

2.房屋情况；1050平方米、

3.其他国有资产占有使用情况（无）

（三）绩效管理情况

2018年科协部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款870万元。

为推进财政支出绩效管理工作，完善公共财政体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，我单位领导重视，积极开展本单位绩效自评工作，完善了内控制度修改补充。

（4）其他（无）

第四部分名词解释

（一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2018年部门预算收入比2017年预算收入增0.60%、2018年部门预算支出比2017年预算支出增0.60%、2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表上可看出基本支出563.23万元（其中包括人员经费和日常公用经费），

1、人员经费485.58万元、

在职人员工资333.14万元、（其中基本工资167.89万元、保留津贴3.8万元、公务员统一津贴补52.75万元岗位津贴0.11万元、采暖补贴15.5万元、提租补贴0.1万元、奖金8.03万元、基础性绩效工资28.91万元、奖励性绩效工资总额18.25万元、住房公积金37.15万元、女工卫生费0.65万元、医疗保障39.37万元、城镇职工基本医疗保障缴费19.28万元、退休职工医保6.94万元、工伤保险0.73万元、生育保险1.4万元、公务员医疗补助费11.02万元、其他人员经费5.87万元、失业保险1.02万元、临时工社会保险0.84万元、临时工工资2.04万元、遗属补助1.52万元、托幼管理费0.45万元、计划生育奖励2.22万元、独生子女费0.42万元、独生子女父母退休一次性奖励4.8万元、基本养老保险55.9万元、机关事业单位基本养老保险费缴费55.9万元、离休费46.08万元、）。

2、日常公用经费77.65万元

日常公用经费（非标准）24.2万元、（其中包括直接支付供热费2.48万元、培训费4.99万元、工会经费拔回和上缴部分4.98万元、福利费9.64万元、退休人员公用经费拔回单位部分2.11万元）。

日常公用经费（标准）53.45万元（办公费6.1万元、印刷费4.5万元、水电费2万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费5万元、会议费2万元、公务接待费0.7万元、劳务费1.43万元、其他交通费19.11万元、零星购置费1万元、其他商品和服务支出5.6万元）

（二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年支出预算项目经费1192.80万元）项目合并8个、具体明细是：

一是院士工作站建设项目经费870万元、二是科普重点项目活动经费50万元，三是科普基础设施建设项目经费60万元、四是前沿科技学术交流活动经费33万元，五是基层科学普及工作项目经费90万元、六是科学素质提升工作项目经费37万元，七是科普宣传制作项目经费43.80万元，八是弥补物业、供热费缺口

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