XX镇社会福利院新建项目可行性研究报告最新版.docx

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XX镇社会福利院新建项目可行性研究报告最新版

镇社会福利院项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1.项目概况

1.1.1.项目名称

国家级自然保护区xxx镇社会福利院新建项目

1.1.2.项目建设单位与法人代表

建设单位：

四川xxx国家级自然保护区管理局

法人代表：

xxx

1.1.3.项目主管单位

四川省林业厅

1.1.4.项目咨询单位

xxx有限公司

1.1.5.项目性质

地震灾后新建项目

1.1.6.项目建设地点和范围

xxx国家级自然保护区，具体建设地点位于xxx镇皮条河地块西侧，与规划xxx中心医院相邻。

项目占地面积约440m2，用地面积约1100m2。

1.1.7.项目建设内容及投资规模

本项目拟在xxx自然保护区内为老年人建设福利院，完善xxx的社会保障体系。

建设内容主要包括住宿设施1117平方米，全部新建。

管理人员办公及附属生活设施436.3平方米，全部新建。

福利院建筑为1栋，4层，包括住宿区，办公区，生活设施区，其它基础设施区，室外区。

建筑占地面积440m2，用地面积约1100m2。

工程建设投资估算大约为584.74万元。

1.1.8.建设目标

通过xxx镇福利院新建，完善xxx社会保障体系，使灾后xxx镇范围内60-80无人照顾的老年人生活得到保障。

1.1.9.建设期限

xxx镇社会福利院建设需分两期，第一期为给水管道、电力设施、道路、垃圾处理等基础设施的建设；第二期为主体楼的建设并完善附属配套设施。

总建设期为12个月，即2009年1月至12月。

1.2.报告编制主要依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2007）；

（2）《中华人民共和国建筑法》（1998）；

（3）《中华人民共和国残疾人权益保障法》

（4）《中华人民共和国老年人权益保障法》

（5）《汶川地震灾后恢复重建条例》第五百二十六号国务院令，2008年6月8日实施；

（6）《国家汶川地震灾后重建规划工作方案》，2008年6月13日；

（7）《四川省汶川地震灾后重建规划工作方案》（讨论稿），2006年5月30日；

（8）《国家福利院评定标准》

（9）《民政部关于汶川大地震四川省“三孤”人员救助安置的意见》

（10）《老年人社会福利机构基本规范》

（11）《残疾人社会福利机构基本规范》

1.3.结论

出于xxx镇自然保护区事业发展的需要，xxx福利院的修建有利于解决震后老年人的生活状况，改善人居环境、实现资源集约利用具有重要意义。

项目按照“一次规划、分步实施”的原则展开，建成后将进一步完善xxx镇的社会福利保障制度。

该项目的建设将使xxx镇居民实现老有所养、老有所依，为社区和谐、家庭幸福作出一定的贡献。

通过综合考察、多方论证，分析震后的基本情况和人口数据，结合当地的现场条件，建设xxx镇福利院必要的和可行的。

第二章项目背景及建设必要性

2.1.项目背景

xxx自然保护区位于四川盆地西缘，成立于1963年，是我国建立最早、栖息地面积最大、以保护大熊猫及高山森林生态系统为主的综合性自然保护区；1983年，保护区内成立了保护大熊猫研究中心；2007年自然保护区被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录。

保护区现有2个乡镇6个行政村26个组，总人口5575人，其中农业人口4547人。

受地形限制，区内农民多分散居住在河谷两侧的河谷地、半山坡以及中山地带。

xxx镇社会福利院为新建机构。

全镇约3000名农村居民相对分散居住于高半山坡地以及河谷平坝地，以种植业养殖业为主要产业。

家庭构成相对完整，老年人、残疾人及孤儿等缺乏劳动能力的人能够得到妥善照看。

所以没有建设统一安置此类人群的社会福利院。

在5.12地震中，xxx镇三个村近3000农村居民的居住地和农耕地受到大面积山体滑坡、泥石流、崩塌等严重次生灾害的威胁，高半山坡地无法耕种和居住，必须将高半山居民转移到河谷地带相对安全的地方集中安置，将山坡上的宅基地和农耕地退耕还林，一方面有利于群众的安全，另一方面有利于大熊猫栖息地的恢复。

农村居民集中安置以后，区内就业量相对较小，必须将青壮年劳动力输送到区外打工，一些农村老年人将无人照管，同时，地震中造成的6名重伤员急需安置，必须在xxx镇新建一座社会福利院，安置农村丧失劳动能力的老年人和地震中的受伤人员。

2.2.项目建设的必要性

（1）居民集中安置后，缺乏照管的老年人、残疾人增加。

（2）提高社区卫生状况和文明程度，减少由于赡养老人、抚养子女带来的家庭矛盾。

福利院的建设有利于保障xxx老年人的未来生活，有利于社会公平。

对xxx未来社会稳定、可持续发展具有战略意义。

第三章建设条件分析

3.1.自然地理条件

3.1.1.地理位置与行政区划

xxx国家级自然保护区，成立于1963年，当时面积2万公顷，1975年，面积扩大到20万公顷，是我国建立最早、栖息地面积最大、以保护大熊猫及高山森林生态系统为主的综合性自然保护区。

保护区位于四川省阿坝藏族羌族自治州东南部，是成都平原向青藏高原过度的高山深谷地带，东西长52公里，南北宽62公里，东与汶川县映秀镇连接，西与宝兴、小金县接壤,南与大邑、芦山两县毗邻，北与理县及汶川县草坡乡为邻。

1983年，经国务院批准，成立四川省汶川xxx特别行政区。

保护区直属国家林业局，特区隶属四川省政府，部、省均委托四川省林业厅代管。

特区与保护区实行“两块牌子、一套班子、合署办公”的管理体制。

四川省汶川xxx特别行政区位于四川盆地西缘岷江上游、阿坝藏族羌族自治州东南部。

东与汶川县映秀镇连接，南与大邑、芦山两县毗邻，西与宝兴、小金县接壤,北与理县及汶川县草坡乡为邻。

地理坐标为东经102°52′到103°24′，北纬34°45′到31°25′。

东西长52公里，南北宽62公里，总面积20万公顷。

具体建设地点位于xxx镇皮条河地块西侧，与规划xxx中心医院相邻。

3.1.2.自然地理概况

（1）地形地貌

项目区地处皮条河沟谷地带，属中山区的高山峡谷地貌。

项目所在地块地势开阔平坦，总的地势为北西高南东低。

地块西北侧紧邻山体。

（2）气候

本项目区属青藏高原气候带，其特点是年温差较小，干湿季节分明，降雨量集中，气候垂直变化明显。

据xxx沙湾气象站多年观测资料记载，全区最高气温和最低气温分别为29.8℃和-11.7℃，年均气温8.9℃；年均降雨量为888.0mm，年蒸发量为883.1mm，年均相对湿度80％；降雨主要集中于5～9月；年日照时数为949.2小时。

（3）水系

区内的河流主要有皮条河、中河、西河和正河。

皮条河发源于巴郎山的东麓，与发源于四姑娘山东坡的正河在磨子沟汇合成耿达河。

全长70公里，经映秀注入岷江。

3.2.社会经济条件

3.2.1.行政区域与人口

xxx特区居住着藏、羌、汉、回四个民族，其中多数为农民，主要从事农牧业生产。

全区总人口5575人，其中农业人口4547人；人口中，藏、羌、回民族占75%以上。

各少数民族在文化、信仰、生活习俗、建筑风格、生活生产中均具有各自的独立特征，本区是少数民族文化景观资源的富集地带。

xxx镇07年全镇农业人口2083人，农户562户，耕地面积1313.33亩；对全镇26220.5公顷天然林、人工林进行管护，实现连续三十四年无森林火灾；经济总收入达到988万元，人均纯收入2626元；人口自然增长率控制在8‰以内。

3.2.2.土地权属

项目地位于xxx保护区境内的土地的权属为国有，管理权归xxx自然保护区管理。

3.2.3.土地现状

主要为菜地和被地震损毁的农民住宅。

3.2.4.交通与通讯状况

全区大部分为山区公路，有303省道横贯全区。

项目建设区紧邻303省道，位于xxx镇皮条河西侧，303省道北侧。

镇中心和居民居住区有移动和联通等无线通讯信号。

3.2.5.社区经济与发展状况

2007年，两乡（镇）总收入2700.16万元，其中xxx镇988万元。

人均可支配收入2870.56元，其中xxx镇人均可支配收入2626元。

在农村经济结构中，两乡（镇）企业占总收入的8.56％，两乡（镇）家庭经营占总收入的91.44％。

3.3.项目建设条件

（1）政策支持。

国家政策提倡健全社会保障制度，大力支持灾区重建，尤其是通过社会保障体系为基层群众提供优惠服务，促进和谐社会建设。

（2）资金支持。

香港、澳门特别行政区援建四川灾后重建项目为xxx镇灾后重建提供了足够的资金用于建设必要的项目和设施。

（3）群众支持。

通过该项目的建设，外出务工的青壮年劳动力可以无后顾之忧，老年人及儿童也能得到妥善照看。

该乡群众对此项目持支持态度。

第四章建设目标与指导思想

4.1.项目建设目标

通过xxx镇福利院新建，完善xxx社会保障体系，使灾后xxx镇范围内60-80位无人照顾的老年人生活得到保障，促进社会和谐稳定发展。

按照国家相关法律、法规及规范规定执行。

建筑物及构筑物按9度抗震设防等级建设。

4.2.指导思想

以国家相关法律、法规和规划为依据，以促进xxx镇各项职能尽快恢复为目的，依照当地实际条件，促进xxx各项基础设施的全面恢复，妥善安置、照管缺乏劳动能力的老年人和残疾人，使人民生产生活尽快恢复，促进社区稳定、和谐发展。

4.3.原则

（1）坚持科学性、合理性和可持续性相结合的原则。

力求从实际出发，综合分析xxx的实际需求，科学合理地进行工程建设。

项目及实施要符合现有的科技发展水平和当地实际，具有科学性和可操作性，也要便于工程的实施。

（2）坚持前瞻性、先进性和实用性相结合的原则。

工程建设既要考虑当前的实际需要，同时要兼顾长远发展的要求。

（3）因地制宜，统筹安排，合理、充分地利用已有空间和设施条件。

（4）坚持卫生、舒适原则。

新建福利院应满足xxx镇震后的实际需要，功能区层次分明，具有较强的独立性和完整性。

第五章建设方案

5.1.主要建筑规模

根据《老年人社会福利机构基本规范》对老人居室面积及各功能用房的规定，以及当地人口数量，结合实际情况，计算xxx镇社会福利院建筑面积。

主要建筑1栋，总建筑面积1553.3平方米，建筑层高为4层。

办公用房和辅助生活设施主要分布在福利院建筑1层。

住宿用房分布在建筑2-4层，共21间住宿用房，计划每间住房容纳4人，即为84人规模提供服务，图书室1间，活动用房2间。

5.2建设场地选择

5.2.1场址选择标准和原则

（1）水源充足、水质好，便于排水；

（2）通风良好，邻近适宜活动的场所；

（3）地势平缓，适合行动不便的人活动；

（4）场址应尽量避免汽车、人流等产生的噪音干扰。

5.2.2场址选择

场址选为xxx镇皮条河地块西北侧。

符合上述场址选择标准和原则。

5.3建设布局（见附图）

5.3.1布局原则

项目建设布局遵循以下原则：

（1）因地制宜，统筹安排，满足xxx镇震后的实际需求；

（2）符合福利院住民的生活习惯，保证生活的舒适度；

（3）兼顾发展，项目应考虑未来规模、需求可能发生的变化。

5.3.2建筑功能划分

主要分为：

（1）养员住宿区，即养员室，是主要建设区域。

（2）办公区，包括办公室、会议室与值班室，是福利院工作人员工作区域。

（3）工作人员宿舍区，福利院工作人员为照管住民于夜间留宿福利院的区域。

（4）室内娱乐活动室，提供福利院住民娱乐活动的场所。

（5）文化区，包括阅览室、活动室，满足福利院住民对精神文化的需求。

（6）餐厅，为福利院住民提供一日三餐的饮食服务。

（7）医务室，为福利院住民提供基本的保健和救护。

（8）室内洗衣房与理发室，满足福利院住民生活便利的需求。

（9）沼气池，为福利院食堂提供能源。

（10）室外活动区，满足福利院住民室外活动强健身体的需求。

办公室

小广场

5.4工程建设内容

5.4.1主要建筑

福利院建筑为1栋，4层，包括住宿区，办公区，生活设施区，其它基础设施区，室外区等上述功能。

建筑占地面积440m2，用地面积约1100m2。

5.4.2主要建筑内容

表5－1主要建筑内容列表

功能

内容

数量

单间面积㎡

合计㎡

住宿区

养员室

21

20.52

430.92

工作人员宿舍

3

24.51

73.53

办公区

办公室

3

20.52

61.56

值班室

1

20.52

20.52

生活设施区

室内活动室

2

41.04

82.08

文化室

1

41.04

41.04

医务室

1

11.88

11.88

洗衣房与理发室

1

11.88

11.88

餐厅

1

41.04

41.04

浴室

3

12.87

38.61

水房

2

12.25

24.50

公共卫生间

4

13.86

55.44

室外区

沼气池

2

10

20

室外活动区

1

200

200

绿化区

1

350

350

传达室

1

35

35

其他

楼梯间、走廊、储藏室、门厅等

660.3

总建筑面积

1553.3

占地面积

440

总用地面积

1100

5.4.3绿化美化

根据《社会福利机构基本规范》的规定，室外活动空间不小于150m2，绿化面积不小于60％。

5.4.4基础设施建设

（1）消防设施建设

福利院建筑每层安置3台灭火器，每房间设置火灾感应与警报装置。

（2）设立夜间照明设施

于福利院内设置夜间照明灯3个。

（3）在适宜场所设置报警设备

于福利院建筑每层安置报警设备1套，共3套。

（4）供暖设施

福利院采用电力集中供暖。

（4）在公共区域设置明显标志，方便识别

表5－2保护设施建设项目

建设内容

单位

数量

夜间照明灯

个

3

报警设备

套

3

灭火器

台

10

第六章环保、安全与消防

6.1环境保护

项目区的工程建设需符合环保要求，对有可能造成环境污染的建设内容要进行环境影响评价，制定出切实可行的环保措施，使其对环境的影响降低到最低程度。

建设项目污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准，同时加强地下水位及水质的监测，及时掌握地下水位及水环境质量动态变化。

工程区内采取有效措施，减轻或消除噪声对周围环境和大熊猫栖息的影响，噪音超过国家标准的车辆限制进入区内；驶入区内的机动车辆，应安装废气净化装置、消声器和符合规定的喇叭。

在工程建设过程中，需采取环保施工，减少和防止因施工带来的噪音、废异物等环境污染。

建立健全项目区环境管理制度，通过宣传牌、宣传手册等形式，提高工程人员及群众的环境保护意识。

6.1.1编制的目的

环境保护的主要目的是：

按照《中华人民共和国环境保护法》等环境保护法律、法规及当地环保部门的规定，针对工程兴建可能对自然环境和社会环境造成的影响进行评价，使有利影响得到合理利用，不利影响得到减免或改善，为工程方案论证和领导部门的决策提供科学依据，为环境的保护提供切实可行的保护措施。

6.1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院第253号令发布）；

（4）《建设项目环境保护设计规定》（1987年3月20日国家计划委员会国务院环境保护委员会发布）；

（5）《环境监测技术规范》（1986年11月国家环保局（86）环监字第405号）；

（6）《四川省建设项目环境保护管理实施细则》（川建委发（1987）环813号）；

6.1.3设计原则

（1）结合现行环保要求，提出合理可行的环保措施方案。

（2）环境保护措施要与工程设计及建设、运行密切结合，做到安全可靠、投资省、效益高，操作性强。

（3）环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，环境保护措施与主体工程竣工验收同时进行。

6.1.4环境保护目标

（1）污染控制目标

施工期废水、废气、噪声排放满足相应排放标准要求，生活垃圾妥善处理，施工弃渣有效防护，保障工程减水河段水质及工程区附近居民生长和生活环境，控制水土流失和生态环境破坏。

（2）生态影响控制目标

优化施工布置，尽量减少工程建设对工程地区现有林地和耕地的影响，对因工程建设占用和损坏的林地及耕地采取切实可行的补偿和恢复措施，维护工程及周边区域的生态完整性；规范施工活动，将工程兴建对陆生生物、水生生物及生态体系稳定性、完整性的影响降至最低。

（3）恢复治理目标

对施工场地的防护，采取工程与植物措施相结合的方式，控制各项建设活动可能造成的新增水土流失，使工程弃渣防护率达98％以上，工程水土流失防治责任范围内的可绿化区域绿化率达到95％以上，使工程建设及影响区水土流失状况较自然条件下有所改善。

6.1.环境影响的分析

6.2.1.施工期间的环境影响预测评价

项目施工期间主要会对大气环境、声环境造成影响。

（1）大气环境影响预测评价

工程施工过程中产生的废气主要来源于施工机械的废气排放。

由于建设地点远离村镇居民生活区，因此施工活动产生的粉尘对居民影响较小。

（2）声环境影响预测评价

根据施工布置，施工区无居民居住，工程施工噪声对居民影响较小，无敏感点分布；公路两旁居民较少，故交通噪声对公路居民点影响较小。

6.2.2.环境影响分析结论

综上所述，该工程兴建带来的不利影响是次要的、暂时的，可通过相应的工程和环境保护措施得到减免或缓解。

而有利的影响是主要的、长期的，并将随着时间的推移而日益显著。

因此，从环境影响和保护角度看，无制约的环境因素，该工程的兴建是可行的。

6.2.安全卫生

在工程建设过程中，确保“安全第一”，建立健全各项安全工作制度，定期进行安全操作、安全工作教育和检查。

对工程建设、驯养繁殖及职工生活中产生的污水和垃圾等污染源需消毒和清理，确保不排放超标和有毒污染物。

在主要路段和工作地点修建环保型公厕。

对项目区内工作人员及来访人员做好宣传和监督，使他们遵守环卫规定，并在人们涉足区域设置分类垃圾箱。

6.3.消防

遵循《中华人民共和国消防条例实施细则》和《建筑设计防火规范》（GB16－87），坚持“预防为主、防治结合、因害设防、突出重点”的原则，提高警惕，加强防范。

工程建设区设立防火责任人，落实责任，切实做好消防工作。

在易发生火灾地段设防火警示牌、警示旗和防火标语。

并配备一定数量的防火设施和扑火装备，以便在发生火灾时，能最大限度地减少损失。

第七章建设进度安排和保障措施

7.1.建设进度安排

根据xxx镇灾后重建及居民安置的实际情况，拟定项目建设期为年，即从2009年1月至12月。

2009年1－6月：

工程初步设计的编制与审批，建设招标及施工准备。

2009年7－12月：

建设工程设计施工和工程验收。

7.2.项目实施保障措施

社会福利院的建设涉及居民的社会保障权益和整体利益，为了确保工程有序的实施、建设完成后达到预期目的，需要建立和完善一系列保障措施和体系。

7.2.1.宣传社会福利院设立宗旨

加大宣传和执行《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国残疾人权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规的力度，强化项目区域群众法律意识，使其能理解社会福利院的设立出发点，以实际行动支持福利院的设立。

7.2.2.加强资金管理和监督

按计划要求严格落实配套资金，实行质量保证金制度，提高资金的使用效益，加强资金使用审计力度，做好财务管理、监督工作，严格做到项目资金专户储存，专款专用，切实加强资金的监督管理。

根据合同、按照工程进度分期拨付，确保工程顺利进行和完成。

7.2.3.建立高效的质量保证体系

按照全面质量管理的要求建立起一整套高效的管理制度。

要切实组织提前做好施工设计。

要建立工程招投标、监理、检查、验收等各项制度；建立工程技术档案和资源、环境动态监测的数据库系统等。

7.2.4.建立良好的人才竞争机制

实行竞争上岗，把岗位目标责任制度落实到各部门、个人，使得各项工作自上而下，由内到外，层层落实。

管理工作要严格遵循制定的目标责任制度，年终要进行考核，奖励能够遵守制度、圆满完成任务的管理人员，对于不能或没有能力完成工作任务的职工给予警告或调离岗位。

7.3招、投标

7.3.1招标范围

本项目的勘察、设计、监理、施工单位、项目所需设备的采购等均应全部纳入招标范围。

7.3.2招标组织形式

本项目对其项目的勘察、设计、施工、监理、设备采购可采用委托招标。

7.3.3招标方式

本项目的勘察、设计、施工、监理、设备采购采用公开招标。

第八章组织机构与人员配置

8.1组织机构

为保证本建设项目的顺利实施，确定其组织管理机构为四川省xxx国家级自然保护区管理局。

管理局为具有行政执法管理职能的公益性事业单位，行政和业务上隶属于国家林业局，负责四川xxx国家级自然保护区的开发管理和建设工作。

特区经济与发展计划局隶属四川省汶川xxx特别行政区，是该工程建设的职能管理部门，组织编制基本建设预算和技术改造项目；负责编制呈报各类国民经济统计报表；负责区内建筑行业归口管理。

8.2人员配置

根据《老年人社会福利机构基本规范》及《残疾人社会福利机构基本规范》规定，并依照当地实际情况，xxx镇社会福利院需配置工作人员20人。

其中：

社会福利院院长1名，副院长1名；社会工作人员1名，专职康复人员2名；医生1名，护士2名；护理人员10名；食堂负责人1名，工作人员1名。

第九章投资估算

9.1.编制依据

本估算依据可行性研究报告提出的各项技术参数、数据，根据四川省近期工程造价水平估算，投资估算采用类似工程指标法进行估算。

并参照：

2004年《四川省建筑装饰工程计价定额》及相关文件。

2004年《四川省安装工程计价定额》及相关文件。

2004年《四川省市政工程计价定额》及相关文件。

2004年《四川省园林工程计价定额》及相关文件。

四川省和国家现行规定及相关文件计取工程建设其他费用。

当地建筑市场信息价格及市场询价等资料。

近期类似工程造价指标及相关建筑技术经济指标。

9.2.编制范围

（一）本工程包括的内容：

1工程费用

（1）本体费用：

a、土建工程：

建筑工程、装饰装修工程。

b、给排水工程：

给排水、消防工程。

c、通风空调采暖工程：

采暖工程、通风空调工程。

d、电气工程：

变配电工程、配电照明工程、防雷接地工程。

e、弱电工程：

综合布线系统、有线电视系统、保安监控系统、广播系统、火灾自动报警及联动控制系统。

（2）设备工程：

专用设备。

（3）室外工程：

包括室外管网、室外电缆及照明、道路及广场、绿化等。

2其他工程费用

包括建设单位管理费、可行性研究等前期工作咨询费、工程勘察费、工程设计费、基础设施费、工程预算编制费、编制竣工图费、施工图审查费、工程招标代理服务费、工程监理费、工程保险费等费用。

3预备费。

（二）本工程不包括内容如下：

1拆迁费用；

2特殊地基处理；

9.3.编制原则及方法

本可研报告投资估算依据项目方案设计提出的各项技术参数、数据、设计资料和有关文件进行编制，以四川省建设厅颁发的2004年《四川省建筑装饰、安装、市政及园林工程计价定