ISO9001企业标准化管理相关表格模板.docx
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ISO9001企业标准化管理相关表格模板
1出库单
（编号：
XX/QT-2020-00）
XX/QT-2020-01
申请人
所属部门
申请时间
用途
产品名称
型号（规格）
数量/单位
收货确认
申请人签字
部门负责人签字
采购部经理
仓库管理员
2物料入库验收单
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期：
送货单号：
（一式两份）
箱号
物品名称
规格型号
单位
验收数量
判定结果
单价
供应商
备注
收料：
质检：
仓库：
3文件领用登记表
（编号：
XX/QT-2020-00）
文件名称
文件号/版本号
领用部门
签收人/日期
归还日期
4合同评审记录
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期：
合同编号
交货日期
顾客
地址
电话
传真
联系人
合同要求
品名规格
单位
数量
其它要求
评
审
意
见
产品交付能力综合评估
分管副总经理：
物料供应能力评估
采购部：
项止实施能力评估
项目部：
生产能力评估：
生产部：
客户沟通
客服部：
结论
□接受□拒绝
总经理：
日期：
5合同更改评审记录
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期：
合同编号
交货日期
顾客
地址
电话
传真
联系人
原合同要求
品名规格
单位
数量
其它要求
新合同要求
品名规格
单位
数量
其它要求
评
审
意
见
产品交付能力综合评估
分管副总经理：
物料供应能力评估
采购部：
项止实施能力评估
项目部：
生产能力评估：
生产部：
客户沟通
客服部：
结论
□可以更改，按新合同执行□拒绝
总经理：
日期：
6投标文件评审记录
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期：
项目编号
采购人
招标代理机构
地址
电话
传真
联系人
购买招标文件时间
投标保证金缴纳时间
开标时间
招标要求
品名规格
单位
数量
其它要求
评
审
意
见
是否完全响应了招标文件商务要求
业务部：
是否完全响应了招标文件技术要求
分管副总经理：
结论
□接受□拒绝
总经理：
日期：
7不合格/不符合项报告
（编号：
XX/QT-2020-00）
受审核方名称
审核日期
发现问题地点
陪同人员
不符合项事实描述：
审核员（签名）：
受审核方确认（签名）：
审核准则：
严重程度□严重不符合□一般不符合
要求完成日期：
年月日
原因分析：
纠正措施：
实际完成日期：
受审核方代表（签名）：
纠正措施评价：
验证人（签名）：
日期：
8会议签到表
（编号：
XX/QT-2020-00）
□首次会议□末次会议
受审核部门名称：
时间：
内审组签名：
姓名
职务
姓名
职务
受评审方签名：
姓名
部门/职务
姓名
部门/职务
9内部质量审核检查表
（编号：
XX/QT-2020-00）
受审核单位：
受审核部门：
审核时间：
审核员：
审核组长：
陪同人员：
序号
审核依据
检查事项及方式
检查或跟踪记录
10用户退货记录
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期：
接收人：
顾客名称
产品名称/型号/规格/编号
单位
数量
出货日期
年月日
不良现象描述
公司检测结果
公司应急措施
责任者
预定日期
防止再发对策
责任者
预定日期
会签
11不合格品处理报告
（编号：
XX/QT-2020-00）
报告编号___________________
产品名称
编号
型号
来源
日期
不合格类型
□原材料□生产□检验□退回
处理方式
□退换□返工□维修□让步放行□报废
项目
内容
负责人/日期
不合格内容
原因分析
处理结果
会签部门
核对
12让步放行跟踪反馈卡
（编号：
XX/QT-2020-00）
产品名称型号规格
客户
批量：
抽验数：
已检项目
未检项目
项次
规格
检验结果
判定
使用情况：
判定结果：
□合格
□不合格
会签
（一式两份）
13纠正/预防措施报告
（编号：
XX/QT-2020-00）
问题发生部门
报告日期
报告人
部门主管
不符合项/潜在不符合项事实描述：
违备准则：
严重程度□严重不符合□一般不符合
要求完成日期：
年月日
原因分析：
纠正/预防措施：
实际完成日期：
部门代表（签名）：
纠正/预防措施评价：
验证人（签名）：
日期：
14工艺流程卡
（编号：
XX/QT-2020-00）
工艺流程卡
XX/QT--
产品名称
型号
编号
序号
工序
内容
记录
检验
返修工序
备注
15作业指导书反馈表
（编号：
XX/QT-2020-00）
序号
日期
内容
反馈者
记录者
研发确认
处理意见
16生产清单
（编号：
XX/QT-2020-00）
生产清单
产品名称
型号规格参数
数量单位
项目开始
结束时间
备注
负责人签名
17工程部生产交接记录表
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期
交接内容
提供方签字
接收方签字
备注
18项目交接清单
（编号：
XX/QT-2020-00）
XXXX企业有限公司于年月日派技术员________到达负责项目的安装调试工作，至月日，已完成该项目的所有安装调试任务。
目前为止，数据接收正常，系统运行稳定。
根据签订的合同，双方清点货物数量，签字确认验收。
设备清单
编号
项目名称
型号规格和主要配置
产地及厂家
单位
数量
备忘：
XXXX企业有限公司
代表：
代表：
年月日
19发货装箱清单
（编号：
XX/QT-2020-00）
□快件□慢件
申请部门
发货日期
接收人
接收单位
地址
装箱编号
产品名称
型号
数量
单位
附件
备注
申请
部门经理
发货
批准
20客户培训记录表
（编号：
XX/QT-2020-00）
项目名称
培训内容
日期
时间
主讲
场地
参与人员签名
理解程度
满意度
指导及建议
21工程项目交底清单
（编号：
XX/QT-2020-00）
交底内容
交接方式（打√）
接收（打√）
合同
纸质文档/电子文档/口述
招投标文件
纸质文档/电子文档/口述
工程项目设计方案
纸质文档/电子文档/口述
相关图纸
纸质文档/电子文档/口述
客户联系方式
纸质文档/电子文档/口述
项目完成期限
纸质文档/电子文档/口述
售前沟通联络过程
纸质文档/电子文档/口述
招投标过程
纸质文档/电子文档/口述
特殊要求
注意事项
签字确认。
客服部：
项目组：
工程部：
交底日期：
22出厂检验单
（编号：
XX/QT-2020-00）
客户：
日期：
送检人：
部门经理XX/QT-2020-00
序号
设备名称
型号/规格
产品编号
数量
检验结果记录
不合格品处理与结果
检验判定
□合格
□让步放行
□不合格
□合格
□让步放行
□不合格
填写说明：
1）序号、设备名称、型号/规格、产品编号、数量和不合格品处理与结果（如需要）由送检人填写，并由部门经理签名确认。
检验结果记录、检验判定由质检人员填写
2）同一型号/规格的多套产品填写在同一行内，列明编号和数量。
3）表格的行大小、行的数量可根据需要调整，但要保证在同一页内打印的是完整一个表格。
质检：
审核:
第页/共页
23项目交底记录表
（编号：
XX/QT-2020-00）
项目名称
编号
交底日期
项目交底
交底人：
项目组意见
在项目实施期间，项目组：
1、遵守国家的法律法规及公司的规章制度，安全文明安装作业；
2、
项目经理：
项目成员：
客服部
审核
24项目评审表
（编号：
XX/QT-2020-00）
项目名称
项目开始时间
项目完成时间
项目经理
评审日期
评审形式
召开评审会议
评审内容
评审员意见
25客户满意度调查表
（编号:
XX/QT-2020-00）
编号：
填表：
请在下列方框中勾选您的意见：
1您对公司提供的服务质量评价是：
□很好
□好
□一般
□差□很差
2您对我们的服务态度是否满意？
□非常满意
□满意
□较满意
□不满意
□很不满意
3您认为我们服务的响应速度是：
□很快
□快
□较快
□慢
□很慢
4您对我们的工程质量是否满意？
□非常满意
□满意
□较满意
□不满意
□很不满意
5您对公司的产品（软件、硬件、系统集成）有何看法：
□很好
□好
□一般
□较差
□很差
6请您对我们的产品和服务提出宝贵意见和建议：
客户名称：
联系人/日期：
26电话回访调查表
（XX/QT-2020-00）
客户单位：
联系人：
联系电话：
日期：
1、系统（或产品）最近运行情况？
2、本次回访期内出现的问题解决情况？
3、对我公司问题处理方式、服务态度、处理结果是否满意？
4、对我公司的产品（硬件、软件、服务）有哪些改进建议？
5、客户单位最近有哪些需求和计划？
我公司能提供哪些协助？
6、其他：
27供应商评审报告
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期：
供应商名称
供应商地址
联系人
电话/传真
供应产品/种类
供应商简介：
调查者：
产品交货周期及是否能按照合同规定执行：
调查者：
产品质量情况：
调查者：
产品出现问题时供应商响应情况：
调查者：
服务态度：
调查者：
开具发票情况：
调查者：
评估意见
28合格供应商一览表
（编号：
XX/QT-2020-00）
序号
供应商名称
供应材料
联系方式
起用时间
备注
29采购申请单
编号：
（a/s/y 年- 月 日）
申
请
申请人
申请
时间
期望出库时间
负责人意见：
审批意见：
事由
以下由申请人填写或打印
以下由采购部填写
以下由询价人（采购人）填写
序号
品名
数量
技术要求
库存
拟采购
询价否
采购
方式
询价人
采购人
供应商
采购人
签名
1
2
3
4
采购部对按时按质完成的意见
申请人意见
审核意见
审批意见
定义规则：
a代表安装项目，s代表生产项目，y代表研发项目。
例子：
a13-0507：
2013年5月7日的安装项目采购申请单
30采购入库单
采购编号：
序号
品名
（含规格型号）
数量
供应商资料（含联系方式）及采购/询价协商情况
采购
单价
合价
供应商
评价
质检评价
入库
1
2
3
4
5
采购人自评
质检意见
审核意见
异常记录
申请人意见
审批意见
31员工培训履历表
（编号：
XX/QT-2020-00）
姓名
工号
入职日期
出生年月
职位部门
职称履历
日期
职称
学历
日期
学历
专业
学校
1
2
3
4
外部培训
日期
职称/资格/证书/内容
时数
发证机构
1
2
3
4
5
6
内部培训
日期
培训内容
时数
评语
1
2
3
4
5
6
7
8
备注
32员工培训考核表
（编号：
XX/QT-2020-00）
日期
地点
□内训□外训
课程内容
时数
讲师
应参加人数
人
实参加人数
人
姓名
出勤状况
课堂表现
考试成绩
备注
升级会员 