茶叶加工项目建议书.docx

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茶叶加工项目建议书

独山县茶叶加工

项

目

建

议

书

目录

1．总论６

1.1项目背景６

1.2畜牧业发展趋势分析１１

1.3××发展畜牧业条件分析１３

1.4项目建设必要性分析１７

1.5项目建设地区概况２０

1.6项目概况２５

2．市场预测３０

2.1产品市场供需现状及预测３０

2.2产品目标市场分析３９

3．建设规模４０

3.1肉羊养殖繁育基地建设规模４０

3.2肉牛养殖繁育基地建设规模４０

3.3奶牛养殖基地建设规模４０

3.4饲料青储氨化设施建设规模４１

3.5牧草种植基地建设规模４１

3.6水利工程设施４１

3.7基础设施４１

4．场址条件４２

4.1地点与地理位置４２

4.2土地利用现状４２

4.3地形、地貌条件４２

4.4气候条件４２

4.5土壤条件４４

4.6水质条件４５

4.7交通运输条件４６

4.8防洪、排涝设施条件４６

5．技术方案、设备方案和工程方案４７

5.1圏舍圏舍技术方案４７

5.2牧草种植方案４９

5.3设备方案５１

5.4工程方案５２

6．饲料燃料供应５４

6.1饲料供应５４

6.2肥料供应５４

6.3农药供应５４

6.4燃料供应５４

7．项目总体布置５４

7.1总体布置５４

7.2运输５５

7.3公用辅助工程５５

8．节水措施５７

8.1渠系节水与田间节水相结合５７

8.2先进技术与传统技术相结合５７

8.3完善灌排系统相应配套设施５７

8.4水利工程节水与农业示范节水相结合５７

8.5工程措施与管理措施相结合５８

8.6渠道砌护技术５８

9．环境影响５８

9.1厂址环境条件调查５８

9.2项目对环境影响因素分析５９

9.3环境污染治理措施５９

9.4项目环境影响评价结论６０

10．经营管理６１

10.1项目法人组建方案６１

10.2管理机构设置方案６１

10.3技术专业人员培训６３

10.4经营方式６３

11．项目实施进度６３

11.1建设工期６３

11.2项目实施进度安排６４

12．投资估算与资金筹措６４

12.1投资估算６４

12.2资金来源及筹措７０

12.3资金使用和管理７１

13.财务评价７１

13.1项目财务评价７１

13.2成本费用估算７２

13.3损益估算７６

13.4财务分析７８

13.5不确定性分析８０

13.6社会效益分析８２

13.7生态效益分析８２

13.8项目收支状况分析８３

13.9财务评价结论８３

14．风险分析８３

14.1项目主要风险因素８３

14.2风险程度分析８３

14.3防范和降低风险措施８４

15．研究结论与建议８６

15.1研究结论８６

15.2建议８８

独山县牟尼河茶果场红茶基地项目

建设计划书

一、项目提出的依据和目的

为进一步发挥我场的自然生态优势，积极发展创汇农业，完善、配套和改造我场茶叶基地的生产建设，生产出更多的茶叶系列产品供应国内外市场。

结合我场土地资源、气候条件、茶叶品种、生产优势情况、茶园种植面积，提高单产，扩大加工能力，提高茶叶品质，充分发挥经济效益，提高市场竞争能力，改善包装、储运和技术检测等各个环节，创出“牟尼河红茶”系列产品牌的名声和信誉，为国家出口创汇，增加税收多作贡献。

二、牟尼河茶果场的基本情况

（一）地理气候条件及水资源

牟尼河茶果场茶叶基地位于独山东南部，地处低山河谷地带，未垦荒山及宜耕地一般为薄腐中土硅铁铝质粗骨黄土壤，PH值4.5—6之间，这睦地方，海拔800—850米之间，属南亚热带季风气候，年平均温度19℃，具有春早夏长、秋迟、冬短、昼夜温差显著和冬春干旱的特点，无霜期为330天左右，可降水量为1100—1300毫米，年平均日照在1350—1500小时之间，由于热量丰富，雨水充沛，植物生长期长，6—9月是雨热同季，正值茶叶生长的最佳时期，在这种特定的环境条件下，清明前30天开园采茶，立冬前后三五天封园，采摘期为210天左右。

（二）土地面积

独山牟尼河茶果场已种植茶园面积1350亩，其中93年种植500亩，已基本投产，年亩产优质鲜叶300公斤以上，95年种植850亩，年亩产鲜叶100公斤左右，需进一步增加投入和改造。

有800亩左右适宜开发利用，可适宜发展茶园面积2100亩，有待于进一步开发利用。

（三）肥、水、电资源条件

1、肥力。

牟尼河茶场区域气温高，雨水高，土壤有机质分解较快，但是，由于这一气候因子，草生资源较为丰富，其腐殖速成好，可补充和提高土壤营养成份，同时茶场内部承包户饲养牲畜每年可为茶叶提供一定数量的农家肥，可满足生产需要。

2、水源。

可适宜种植茶园的区域地处缓地地带，部份山坡常有山泉水流出。

因此，水源丰实，只需增加部份投资，合理布局输水渠道及排灌水渠就能满足茶叶生产用水。

3、电力设施。

我场基本输通电力220伏—380伏，我场干茶加工能力达4000担时，每年用电量是可以满足生产需要的。

建场时由于资金不足，至今远离场部5.8公里的一分场，茶园管理区尚未通电，只需要增加部份投资，即可解决用电问题。

（四）交通及劳动力资源条件

1、交通。

牟尼河茶园开发区域内无有公路，距独山县城26公里，北距黔南州府所在地都匀市94公里，距贵州省省会所在地贵阳市250公里，距广西交界80公里，茶园生产区域至基长镇6公里。

这些交通条件给生产资料供应、产品加工及销售方面提供方便，并且茶场根据生产发展需要增加部份投资购置1—2辆农用车，给收购附近农户的茶青加工提供方便。

并能带动这一地区种茶农户脱贫致富。

2、劳务用工。

在农办的正确领导下，茶场内部经济体制改革，进一步完善生产经济责任制，内部管理结构进行调整。

其中场级干部4人，生产管理人员10人，茶园承包户150人，季节工100人，加工业12人，可满足目前生产的需要，据调查附近乡村内有几百名剩余劳力，并且从四川、罗甸等地有几百名劳力输入我县，这一劳力数额可满足基地建成后生产发展的需要。

（五）茶叶生产与加工能力条件

1、生产规模。

目前我场是一个以生产加工茶叶为主，其它为辅，全面发展多种经营的茶场。

目前我场生产加工的各种茶类远销北京、上海、广东、湖南、贵阳等地，虽然产品很受客户欢迎，但生产的品种结构单一，满足不了市场需求，加之基地建设时资金不足，没有建造红茶车间和配置红茶初精制设备。

因此严重影响我场生产的品种参与市场竞争。

我场在基地建设时定植的品种是红绿茶兼制，很受各地客户欢迎的优良品种。

生产红茶是我场加工干茶的主要任务，红茶的主要特征是品质纯正、外形优美、经济价值高，在国际市场有很高的竞争能力。

因此，我场只要增加部分投入，建造一座年生产能力4000担，面积600平方米的初精制厂房，配置一套初精制设备，就能生产出口红茶。

2、生产效果。

我场种植的茶园因素全面投产，和投产期短，因此目前年产茶青在19.25万/公斤，其中850亩茶园茶青产量在100公斤以下，加工业上年产干茶960担。

待完善850亩茶茶园田间管理，通过技术改造，增加投入后，两年内亩产茶于500—600公斤，年产干茶4000担左右。

（六）牟尼河茶果场生产经营情况

1、社会效益。

为社会提供商品，满足社会要求是牟尼河茶场的根本任务。

为目前下岗职工提供再就业机会和周边农村大量剩余劳动力找到了出路，而且为这一地区的农民发展商品生产、脱贫致富产生了强大的辐射作用和示范作用。

2、经营管理。

基地建成后，茶园上实行家庭为单位的联产承包责任制，加工业采取集体承包责任制，行政部门实行岗位责任制，从上至下层层落实生产经济任务。

干茶产品全部由场部根据市场需求情况，品种结构按比例生产加工销售。

（七）技术力量条件

茶场自身技术力量，现有从事农业技术干部4人（其中从事茶叶专业技术干部3人），从事茶园技术管理人员8人，从事茶叶加工技术人员12人。

场里技术干部、管理人员、生产加工人员对茶园的生长规律、栽培管理、植物保护、干茶的初精制加工措施基本掌握，并能结合本地区的实际情况开展技术培训和现场指导工作。

（八）环境条件

由于我场茶园基地远离喧闹城市，茶园基地周围几十公里内亦无工矿企业，生态环境优越，是生产无公害、无污染、安全营养“牟尼河茶”系列产品的好地方。

三、项目内容、规模及资金概算和资金筹措

（一）项目建设内容、规模及资金概算

项目

计划

单位

单价

（元）

规模

投资金额（万元）

1、农业部分及配套设施

46

①低产茶园改造

亩

400

850

34

②修建蓄水池

M3

100

200

2

③营造防护林带

林

3

10000

3

④电力输入

6

⑤增设茶园田间干道

M

10

1000

1

2、加工业部分及配套设施

30.20

①建红茶安制厂房

M2

300

300

9

②建红茶精制厂房

M2

300

200

6

③购置茶叶烘干机

台

45000

1

4.50

④购置茶叶双层抖筛机

台

10000

1

1

⑤购置茶叶风选机

台

7000

1

0.70

⑥购置农用车（长货箱）

辆

60000

1

6

⑦其它附属设备

3

投资合计

76.20

（二）资金筹措

1、申请红茶基地项目贷款76.20万元。

2、流动资金计划

①本项目全部建成投产后，按每亩产干茶3担/年计算，每年产干茶4050担，产值243万元。

②每担干茶的生产成本为452.20元，每年干茶总成本为183.14万元。

③每年需要增加的流动资金，按产品总成本的20%计算，需36.60万元，资金来源为内部集资，向农业银行或财政贷款，各年初借贷，年底归还。

四、经济效益分析及社会效益分析

（一）产品成本预算

1、茶青成本（按鲜叶200公斤/担干茶计算）

①采摘费及管理工资：

140元

②肥料：

60元

③农药：

10元

④折旧费：

34元

⑤农业税：

10元

⑥企业管理费：

4元

⑦技术服务费：

1元

⑧其它费用：

1元

⑨费用合计：

260元

2、干茶成本（按1担干茶计算）

①原料、茶青：

260元

②燃料费：

22元

③电力：

22元

④折旧费：

14元

⑤水费：

0.20元

⑥车间经费：

0.50元

⑦加工工资：

50元

⑧工厂管理费：

1元

⑨产品税按每担干茶产值的15%计提82.50元

⑩费用合计：

452.20元

（二）经济效益分析

1、盈利情况

销售利润表如下：

项目

单位

数量

年产量

担/年

4050

产品售价

元/担

600

销售收入

万元/年

243

单位成本

元/担

452.20

总成本

万元/年

183.141

毛利

万元/年

59.859

销售费用

万元/年

3

流动资金贷款利息

万元/年

3.66（10%）

企业利润

万元/年

53.199

2、投资收益

①总投资：

万元

②流动资金：

36.69万元

③企业利润：

53.199万元

④折旧费：

19.44万元其中：

厂房及设备（15年限）5.67万元，茶园（25年限）13.77万元

⑤上缴农业税：

4.05万元

⑥产品税：

33.41万元

（三）经济责任及还款计划

1、关于投资的经济责任

本项目申请增加贷款投资76.20万元，按投资数额由独山县农经委牟尼河茶场统贷统还，并层层签订经济合同，严格贷放手续和财务管理制度，专款专用，同时必须受贷示单位、审计、财政及有关部门的监督。

2、还款