强烈推荐上海宝冶建设罗店装备制造基地项目可研报告.docx
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强烈推荐上海宝冶建设罗店装备制造基地项目可研报告
上海宝冶建设有限公司罗店装备制造基地
项目可行性研究报告
上海宝冶建设有限公司
二零零八年十一月
前言1
第一章项目总论2
1.1项目概况2
1.1.1项目名称2
1.1.2项目单位2
1.1.3项目拟建地2
1.1.4项目建设期2
1.1.5投资估算及资金筹措2
1.1.6可行性研究编制依据2
1.2项目背景2
1.2.1符合国家产业导向2
1.2.2符合企业的产业定位和发展方向3
1.2.3合作方的技术及销售网络支持4
1.2.4极具战略发展前景的目标市场6
第二章市场分析与预测7
2.1特种车辆市场分析及预测7
2.1.1特种车辆市场概述7
2.1.2市场潜力7
2.1.3国内大型特种车辆的厂家和产量调查7
2.1.4投资方的市场能力分析8
2.1.5合作方的市场能力分析9
2.2非开挖施工机械产品市场分析及预测9
2.2.1非开挖技术现状及发展前景9
2.2.2多功能顶管掘进机在我国的开发应用前景9
2.2.3中国盾构机市场前景分析10
第三章项目选址12
3.1选址原则12
3.2项目的选址12
3.3市政公用设施配套12
3.4投资环境评价12
3.4.1建设地区的环境现状12
3.4.2区位优势13
3.4.3产业集聚13
3.4.4交通便利13
3.4.5基础设施完备13
第四章工艺设计15
4.1工艺流程15
4.2主要设备16
第五章工厂设计17
5.1总图17
5.1.1厂址概况17
5.1.2总图布置17
5.1.3道路与运输17
5.2建筑设计17
5.2.1主要设计规范17
5.2.2主要建筑物18
5.2.3主厂房及门卫18
5.3结构设计18
5.3.1主要设计规范18
5.3.2建设地自然条件18
5.3.3设计荷载19
5.4电气设计19
5.4.1主要设计规范19
5.4.2设计范围19
5.4.3负荷等级19
5.4.4供配电19
5.4.5电气照明20
5.4.6防雷和接地保护20
5.5给水排水20
5.5.1主要设计规范20
5.5.2设计范围21
5.5.3给水系统21
5.5.4排水系统21
5.5.5雨水排水系统21
5.5.6消防21
第六章环境保护22
6.1主要污染22
6.2污染物处理22
第七章节能减排23
7.1能耗情况23
7.2节能减排措施23
第八章组织机构和劳动定员24
8.1公司管理机构24
8.2人员24
8.2.1劳动定员24
8.2.2员工来源统计24
8.2.3工作制度24
第九章项目实施进度25
9.1建设工期25
9.2项目实施进度25
第十章投资估算与资金筹措26
10.1投资总额26
10.1.1建设投资估算依据26
10.1.2流动资金26
10.2资金筹措26
第十一章技术经济分析27
11.1项目产品年度销售收入预测27
11.2产品成本估算27
11.2.1原材料费28
11.2.2燃料动力费28
11.2.3工资及福利28
11.2.4制造费用28
11.2.5销售费用28
11.2.6管理费用29
11.2.7财务费用29
11.3财务盈利能力分析29
11.4财务评价结果29
11.5不确定性分析29
11.6技术经济评价结论29
第十二章可行性研究报告结论31
第十三章附件32
可行性研究报告附件32
前言
上海宝冶建设有限公司伴随着中国现代钢铁工业发展一起成长，今天，已经成为中国建筑业的龙头企业、冶建行业的排头兵和主力军。
作为国民经济和国防建设基础性产业的装备制造业，取得的成就令人鼓舞。
近年来随着化工、钢铁、汽车、电子等行业的发展、使得装备制造业行业获得了前所未有的发展机遇,冶金装备已能成套提供年产800万吨级钢铁联合企业常规流程设备。
装备制造产业是上海宝冶建设有限公司的一个主营产业，积累了丰富的装备制造经验，具有较高的市场知名度和影响力，正逐渐成为是公司的支柱产业之一。
项目在执行过程中受国家产业政策调整、市场环境等不可控因素，均有可能影响预测结论。
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
上海宝冶建设有限公司罗店装备制造基地项目。
1.1.2项目单位
上海宝冶建设有限公司（以下简称：
宝冶建设）。
1.1.3项目拟建地
本项目选址位于上海罗店镇工业园区内，上海市宝山区罗新河以南、抚远路以东、潘泾路以西、罗新路以北地块。
1.1.4项目建设期
项目建设期约为14个月。
1.1.5投资估算及资金筹措
经估算，本项目总投资总额约为18000万元。
本项目所需资金由宝冶建设自筹。
1.1.6可行性研究编制依据
⑴《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
⑵宝冶建设有限公司二五战略发展规划
⑶国家和上海地区的工业建设政策、法令和法规
⑷根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料
1.2项目背景
1.2.1符合国家产业导向
装备制造业是国家工业化、现代化水平和综合国力的重要标志。
经过50多年的发展，我国装备制造业取得了一系列重大成就，已经形成了门类齐全、具有相当规模和水平的装备制造业体系，成为经济发展的重要支柱产业，制造业规模目前已跃居世界第5位。
但是应该看到，我国装备制造业整体上大而不强，素质不高，自主创新能力薄弱，国际竞争力不强，与发达国家相比还有较大差距。
虽然21世纪信息化是主导，但无论如何在发达国家已经走过充分发展过的机械化后，我们不能跨过这个阶段，只有高度的装备制造业大发展才有可能使国家在未来的竞争中处于有利位置。
2006年6月19日国务院振兴装备制造业工作会议在陕西西安召开，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》正式发布，标志着具有政策背景、代表国家意志的振兴装备制造业工作正式启动。
《若干意见》为我国装备制造业制定了这样的目标：
到2010年，发展一批具有国际竞争力的大型装备制造业企业集团，制造具有自主知识产权的重大技术装备产品，基本满足国内能源、交通、原材料等行业和领域的需要；依靠区域优势，发挥产业集聚效应，建成若干具有国际较高水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系；逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
国务院振兴装备制造业的雄心由此可见一斑。
1.2.2符合企业的产业定位和发展方向
宝冶建设是中国冶金科工集团公司的控股子公司，注册资金3.6亿元，承包及房屋建筑工程施工总承包“双特级”资质，建筑设计甲级设计资质，还获得了市政、机电总承包一级资质和水利水电工程总承包二级以及土石方、地基与基础、钢结构、机场场道（不含道面）、工业炉窑、无损检测等专业承包一级资质。
宝冶建设先后获国家科技进步特等奖、全国“五•一”劳动奖状、首批中国工程建设单位信用AAA级企业、中国建筑施工综合实力百强企业、全国优秀施工企业、全国用户满意施工企业、全国质量效益型先进企业、全国守合同重信用企业、上海市优秀企业、上海市建筑业特级信用企业、上海市“重合同、守信用”百家优秀企业等殊荣及多项国家质量金奖、银奖、建筑业鲁班奖、国家市政工程金杯奖、上海市白玉兰奖、上海市政工程金奖等质量奖。
企业综合实力连续十余年蝉联上海市建筑企业五十强第一名。
宝冶建设拥有各类先进的施工生产设备、运输机械、加工机械、各类精密仪器、仪表等6000余台，原值5.8亿余元。
2007年底，公司资产总额49.3亿元，净资产5.41亿元。
2007年完成合同签约额94.22亿元，营业收入71.96亿元，净利润约8100万元，主业在岗人员人均收入人民币5.5万元。
在宝冶建设的二五发展战略规划中，将主业定位为EPC工程总承包、装备制造、房地产开发、资源开发。
宝冶建设的主业定位符合国家装备制造产业关于“发挥市场导向和政策支持的作用，依托优势企业，鼓励跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，形成一批科研、生产、营销三位一体的装备制造龙头企业，一批工程公司或总包企业，并以市场为纽带，大力发展专业化分工协作，形成适应市场经济要求的装备制造业体系。
鼓励企业特别是大型国有和国有控股企业，以并购、参股等多种方式参与国有装备制造企业的改革重组。
鼓励装备制造企业之间、关联企业之间、企业与科研院所之间开展多种多样的联合、重组，通过多种途径培育大型企业集团。
支持大企业通过市场化的外包分工和社会化协作，培育专、精、特的配套企业，形成若干各有特色、重点突出的产业链”的精神，装备制造产业是上海宝冶建设有限公司的一个成熟产业，具有很高的市场知名度和影响力，是支柱产业之一。
近几年，宝冶建设依托钢结构产业的良好发展和坚实的市场基础，取得了飞跃式的发展和进步，技术创新水平和业务拓展能力不断提高使得产能和业绩稳步提升。
近年来，更是突出专业优势，在冶金设备制造中取得重大进展，在特大型高炉炉壳制造上取得了零的突破，特种设备产业的发展步伐也迅速迈进，完善的装备制造产业发展结构正逐步形成。
与此同时，宝冶建设瞄准海外高端装备制造产品市场，海外承揽订单份额逐年攀升，签订了诸多海外电厂装备制造项目合同，签订了海外铁路、车辆配件的生产协议，装备制造产业成为了新的增长点。
由此可以看出，装备制造业作为投资方的主业之一,使企业设备制造能力上了一个大的台阶，实现了企业跨越式发展，对保证企业持续盈利，对区域经济的发展具有较大的推动作用。
1.2.3合作方的技术及销售网络支持
通玛科重型车辆（上海）有限公司系秦皇岛通联集团下属的上海通联重型车辆有限公司与欧洲RHC（R.HofmannConsulting）公司合资于2007年1月成立的一个新公司，该公司由通联重工集团控股，总部设在上海，在德国和瑞士都设有办事处。
通玛科重型车辆（上海）有限公司产品包括大型动力平板运输车，物流用全液压平板挂车（液压鹅颈），高空作业平台（车），钢铁冶金用钢（铁）水包车、抱罐车、料篮车等，大型构件、桥梁、建筑物等搬运转移、架设安装工程解决方案及设备，大型复杂工程系统强力驱动与控制解决方案及设备。
客户群体涵盖造船修船、钢铁冶金、石油石化、隧道工程、桥梁工程、高速铁路以及高速公路桥梁等领域。
通玛科公司有专业技术及销售服务人员近80人，其目标瞄准了中国以及国际上中东、南美等区域广阔的市场需求。
通玛科公司拥有强大的技术背景及销售能力，其股东之一秦皇岛通联集团是以路桥、造船和大件运输为市场，以机、电、液、控一体化为产品主线，集科研、生产、市场开发为一身的大型制造企业，先后研制出大吨位架桥机、造桥机、龙门吊机、动力平板运输车、液压全挂车、高空作业平台等大型设备，广泛运用于国内外高速公路、高速铁路、水利工程、隧道工程、钢铁生产、大件运输等行业。
另一投资方瑞士RHC公司则拥有特种运输车辆业内具有长期国际工作经验和相关专业知识的知名专家，是上海通联公司的合作伙伴之一，该公司以中国为制造基地为国际钢铁制造工业提供产品。
通玛科公司定位在产品的研发与市场销售，他们不从事产品制造生产，该公司已与投资方签订合作框架协议，双方已就特种车辆等业务达成长期合作意向。
通玛科公司主要负责合作产品的技术研发（投资方参与研发），投资方主要负责产品的生产制造（通玛科公司监制），国内外市场双方共同开发，同时投资方还作为通玛科公司其它产品的首选制造商，并且制造的产品也同时打双方品牌。
通玛科公司具有国际领先的钢铁冶金特种车辆研发技术与良好的国际市场开发技术，宝冶建设拥有良好的国内钢铁冶金企业建设与服务业绩及良好的结构、装备制造能力，因此双方联手合作打造国际上新的钢铁冶金特种专业车辆品牌将具有良好的合作基础与广阔的发展前景。
1.2.4极具战略发展前景的目标市场
装备制造业是装备国民经济各部门和国防建设的战略性产业，是国家综合经济实力和科技水平的重要标志。
装备制造业是为国民经济各领域和国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业。
当前，我国正处于工业化进程的关键时期。
加快振兴装备制造业是贯彻落实科学发展观、转变经济发展方式的重大举措，对推进产业结构优化升级、增强自主创新能力、振兴老工业基地和实现节能减排目标具有重要意义。
新中国成立以来，特别是改革开放以来，国家颁布了一系列加快振兴装备制造业、推进建设创新型国家的政策措施，加大了对重大技术研发和承担重大装备研制生产企业技术改造的投入，规范外资并购我国骨干企业政策，打破所有制界线，推进产学研结合，出台了鼓励、引导兼并重组，形成大型企业集团的具体政策措施。
我国装备制造业经过50多年的发展，已形成了具有一定技术水平的装备制造体系，制造规模居世界第五位。
全国共有规模以上装备制造企业约5.5万家，从业人员近1500万人，工业增加值占GDP的10.8%，税收占国家财政收入的5.5%。
但是我国装备制造业占制造业增加值的比重与工业发达国家相比尚有很大差距，行业还有相当的发展空间。
我国的装备制造业只占制造业的8%，正因为如此，它的发展空间广阔，可以说，装备制造业是中国工业化的基石。
本项目的实施对加快我国装备制造业及地域性装备制造业的发展，对于培育新的经济增长点和经济发展后劲，都具有多重现实意义。
第二章市场分析与预测
2.1特种车辆市场分析及预测
2.1.1特种车辆市场概述
钢铁工业是一个原料、产品运输密集型的行业。
据统计，每生产一吨钢材，需要6吨货物的运输来配套。
我国大型钢铁企业绝大部分是在上世纪70年代以前兴建的。
由于当时历史的局限性以及运输装备、技术都比较滞后等原因，厂区物料运输长期以铁路运输为主导。
随着无轨化运输在国外的广泛推广，国内新建钢厂及老钢厂的改扩建项目也逐步推进无轨化运输方式。
相比铁路运输，无轨化运输以其布局合理、占地小、投资少、机动灵活、运营成本低、易于维修等优越性，在现代钢厂内部物流已经成为趋势，和铁路运输有机组合，达到顺畅的物流秩序，保证生产活动的顺利进行，获得巨大的经济和社会效益。
2.1.2市场潜力
据保守分析，未来五年里，国内冶金行业几种典型特种专用车辆市场需求增长率为30%左右，国内冶金行业特种专用车辆市场需求产值预测详见下表：
表2-1特种车辆的需求量
冶金专用特种车辆
市场需求
（台套）
市场产值
（亿元）
备注
2008
500
4.0
2009
650
5.2
2010
850
7.0
2011
1100
9.0
2012
1500
12.5
2.1.3国内大型特种车辆的厂家和产量调查
表2-2特种车辆的厂家和产量
序号
公司名称
年产量（台）
1
上海太腾机械制造有限公司
300
2
苏州发放特种车辆厂
220
3
秦黄岛联通重工有限公司
460
4
重庆超越特种特种车辆有限公司
500
5
北奥特种车辆制造有限公司
210
6
北京安龙联合特种车辆制造有限公司
330
2.1.4市场能力分析
宝冶建设拟拓展的冶金专用特种车辆属于钢厂无轨化运输方式中的专用车辆，也是无轨化运输环节中的关键设备，该类产品包括了诸如铁水包运输车、钢水包运输车、渣罐运输车、抱罐车、废钢料槽运输车、料栏车、大型专用牵引车及平板车、工业用升降式运输车、平板组合式重型运输车、板材卷材运输车、吊斗车、翻斗车等大型特种车辆及一些炉下清渣机等专用工程机械。
这些特种车辆在钢厂内部特殊物料运输中实现各种不同的功能，取代铁路运输，以更为灵活、高效地使整个生产顺畅地进行，显示出强大的优越性。
目前，宝冶建设在冶金特种车辆改装、制造领域自主开发了一系列产品，拥有一定的市场份额，上海宝冶建设有限公司2007年在该领域的销售状况详见下表。
表2-32007年冶金特种车辆销售情况
序号
产品名称
规格范围
市场单价
（万元）
年销售量（台）
年销售额
（万元）
1
轻型废钢运输车
10～30吨
30
8
240
2
渣罐运输车
40～80吨
70
6
420
3
吊斗车
10～20吨
50
7
350
4
废钢料槽车
20～50吨
80
5
400
5
钢锭保温运输车
40～60吨
50
2
100
6
抱罐车
60吨
400
2
800
7
框架升降式运输车
150吨
500
2
1000
8
遥控清渣机
80
5
400
9
其他车辆
300
合计
4010
2.1.5合作方的市场能力分析
基于投资方有强大的制造能力保障和良好的国内钢铁行业关系；与通玛科重型车辆上海有限公司已达成共同开发冶金特种车辆产品的意向，双方合作进行产品研发与市场开发，投资方负责产品生产制作。
目前，通玛科公司每年在冶金特种车辆市场拥有的订单有近百辆，且以每年20％的比例增长。
双方合作生产的产品将在国际同类产品市场上占有技术优势与价格优势，具有很强的市场竞争能力，国际市场开发前景更为广泛。
2.2非开挖施工机械产品市场分析及预测
2.2.1非开挖技术现状及发展前景
非开挖技术一般指利用不开挖或少开挖的方法对管线进行安装、修复或更换的技术，其对象包括各类管线、隧洞和地下环境治理工程。
非开挖技术凭借着其特有的环境友好、效率优先的施工特点和现代计算机技术与检测技术的发展应用，取得了始料不及的发展速度，成为近代基础设施建设发展最快的施工技术之一，并且在基础设施建设逐渐萎缩的未来市场，非开挖技术依然在管线维护、更换及环境治理方面具有很强的生命力。
据统计，在发达国家，每年非开挖施工的管线占全部管线施工的10%左右，投入资金约50～60亿美元，而在国内该项指标分别为不足1%和不足30亿人民币，并且每年都以成倍的比例增长，其发展速度令人瞩目。
随着我国城市化进程的加快和城市人口数量的增大，市政基础设施的增容改造工程量大幅度增加，每年都有大量新增管线与老旧管线的修复与更换，为非开挖技术提供了巨大的市场，前景极为可观。
2.2.2多功能顶管掘进机在我国的开发应用前景
多功能顶管掘进机是集机械、液压、激光、电控（含PLC）、测量技术为一体，跨多学科的，既可在含有较大砾石、卵石等的软土中，又可在岩石或复杂地质条件中进行自动化非开挖地下管道施工的先进设备。
主要用于城市及周围的地下管道铺设施工，也可用于开挖施工无法解决的穿越河底、公路、桥梁的管道铺设施工。
目前，国外生产顶管机的主要厂家有日本的伊势机（ISEKI）、日本拉撒（RASA）、日本小松及德国海瑞克等公司。
它们生产的多功能顶管掘进机是以普通顶管掘进机为基础，结合TBM全断面岩石掘进机的盘形滚刀的破岩技术研制成的能适合复杂地质条件作业的设备。
虽然这些厂商的产品技术性能较高，但相对奇高的销售价格和国内施工行业激烈的价格竞争事态，使这些产品在国内的占有率逐年下降。
我国目前顶管掘进机的开发应用虽然已有几年历史，但还处于起步阶段，市场上的产品与生产厂商鱼龙混杂，产品技术性能相对落后、质量不高。
究其原因主要是国内生产顶管机的厂商普遍较小，大多采用仿造国外产品生产模式，企业研发力量薄弱，产品跟进速度较慢。
主要是依靠价格优势逐渐增加国内市场的占有率。
但是，我国顶管掘进机的市场需求越来越大，尤其是对能够在复杂地质条件作业的多功能顶管掘进机的需求将更为广泛。
2.2.3中国盾构机市场前景分析
针对中国大陆飞速发展的城市轨道交通市场，其前沿轨道交通建设及其设备装备业，必将更早更快的有所发展。
随着我国基础设施的大规模建设以及西部大开发战略的实施，铁路建设、水利建设等工程都将有大量的长、大隧道需要建设。
现代化城市建设中的地铁工程、市政工程（排污水管、输水管）、越江隧道也在不断增加。
越来越多的工程建设单位将首选隧道掘进机施工，因为它带来的是高效、安全、便捷。
国内较早发展地铁建设的城市有：
北京，上海，广州，天津，南京，深圳。
按国际惯例，一般较发达国家城市人口超过200万开始规划建设地铁，中国大陆目前开始规划地铁建设的城市在常住人口500万以上,按13亿人口，政府城市化进程规划，将有5亿农村人口逐步转入中小城市，单纯从零开始发展到500万人口来计算，5亿人口将新增500万人口都市100个，实际情个。
以武汉为例，首期地铁规划里程500km（尚未开始施工），单台盾构机使用寿命5km，实需盾构机台数为100台。
（超过5km也可继续使用，但大修成本将累计逐步超过新购价格）；
以上海为例，I期规划2010年完成410km，95年开始大规模建设至今实际完成里程不足300km，现实际地下同时施工地铁盾构台数已超过100台。
目前的实际情况是：
只要在上海拥有盾构机的施工单位无需招投标便可获得施工项目，施工单价、利润逐年提高。
按已满500万人口都市30个，加单纯新增都会100个，总数130个城市计算，每一市需盾构机100台，总需求台数将达到13000台。
由以上分析，钢厂特种车辆和非开挖施工机械产品市场需求潜力巨大，由于受到现有场地及设备的限制，制约了宝冶建设在该产业领域的发展，宝冶建设拟在罗店基地规划78亩土地用于冶金特种车辆生产规模的扩张。
该项目的成功实施将打破目前国内钢厂特种车辆产品供应竞争格局，宝冶建设将会成为国内最有实力的钢厂特种车辆制造商。
第三章项目选址
3.1选址原则
物流合理、贴近市场、基础设施完善、价格适中、无法律瑕疵、地质条件良好。
3.2项目的选址
本项目选址位于上海罗店镇工业园区内，上海市宝山区罗新河以南、抚远路以东、潘泾路以西、罗新路以北地块，即现上海宝冶建设有限公司罗店基地三期地块位置。
该地块能很好的满足本项目要求，有力保证项目的顺利开工和尽快投产，并且紧邻宝钢，布局上与宝钢工业区联成一体，不仅符合工业集中布置的原则，而且与有利于节约本项目的生产经营成本，为项目的盈利打下良好的基础。
3.3市政公用设施配套
工业园区负责在园区内接通道路、给排水、排污、供电、邮政、通讯、光缆、天然气和土地平整等接到红线，红线内由土建承包商负责各管道的铺埋。
3.4投资环境评价
3.4.1建设地区的环境现状
罗店新镇是上海市政府根据“重点突破，有序推进的城镇发展方针”而确定的“一城九镇”之一。
为了贯彻执行市政府一号文提出的在新镇开发建设中应“高起点规划，高质量建设，高效率管理”的要求，邀请了瑞典SWECO集团参与罗店新镇的总体规划、控制性详规及修建性详规的编制。
使罗店新镇核心区原汁原味的体现了瑞典北欧城镇的自然风貌、建筑特色、人文环境的特征。
新镇规划范围东至潘泾河、南至杨南路、西至沪太路、北至月罗路的长方形地块，，面积6.8平方公里，其中新镇区3.4平方公里，城市森林区3.4平方公里。
根据规划，罗店新镇将建设成为具有典型北欧城镇、居住特色、交通特色和环境特色的现代化生态新城镇。
3.4.2区位优势
罗店镇工业园区位于上海市最北端，北于江苏省毗邻，处于市区“北大门”的总要位置。
园区总体规划面积302.1公顷，享受市级工业园区的相关政策待遇，以统一规划、合理布局、综合开发、集中配套的原则构划发展蓝图，同时建设公共配套区域，并设有金融、邮电、税务等服务机构，成为功能齐全，设施一流的高科技、外向型、综合性的现代化工业园区。
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