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道路旅游客运经营权投标书
投标单位：
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二O一三年六月
目录
第一章、公司简介
第二章、经营方案
第三章、安全管理及保障措施
第四章、服务质量承诺及保障措施
第五章、投标承诺及违诺处理方案
第六章、经营权调整处理方案
第一章、公司简介
东莞市骏安旅游客运有限公司成立于****年**月，是一家专业从事旅游客运的运输企业。
公司具有政府批准的市际旅游、市际包车、旅游客运、包车客运、汽车租赁的经营许可证，及省交通厅颁发的客运企业资质证书。
公司位于东莞市万江区繁华的商业中心优越的地理位置。
目前，公司配置豪华的旅游大巴有55座、51座、47座、39座、33座、22座。
同时拥有训练有素、技术精良的驾驶员队伍。
能够提供各种大型会议、旅游包车、企业包车、上下班接送等团体客运服务。
全体员工经“优质服务，顾客第一”为目标。
用户的满意是我们最大的收益，用户的信赖是我们最大的成果。
骏安公司以真诚的敬业精神,先进的管理，人性化的服务理念，可靠的车辆质量，为客户提供优质和便捷的服务。
经营方案
一、市场调查
东莞，是中国广东省下辖的一个地级市，有“世界工厂”之美称，是中国近代历史开篇之地，为“广东四小虎”之一。
东莞市西临珠江口，与广州市、深圳市、惠州市接壤。
全市总面积2465平方公里，约30万家企业。
据最新统计表明，东莞市户籍人口约180万人，外来暂住人口约400万人，常住人口约800万人。
随着经济水平的提高，旅游之风也愈吹愈劲，再加上地处有利地理位置，使得东莞的旅游业上升到一个新的高度。
自改革开放以来，广东省旅游产业实现了持续、快速的增长，旅游业总收入和旅游业外汇收入一直位居全国首位，旅游业在广东省的现代服务业也占据了主导的地位。
广东作为全国旅游大省，拥有得天独厚的区域位置和丰富的人文、自然旅游资源。
广东省旅游大型旅游景区景点300多家，有全国首批工农业旅游示范点21个，现已开发省级以上森林公园40个，自然保护区30个。
广东有广州长隆旅游度假区、深圳华侨城旅游度假区2家5A度假区，18家5国家4A风景区。
广东地处热带、亚热带，气候冬暖夏凉，有着丰富的生态旅游资源；大陆岸线3368公里，居全国第一，有著名的海陵岛、小梅沙等30多处滨海沙滩和10多处优美的海景区。
广东又是我国温泉资源大省，温泉的数量仅次于西藏、云南，居全国第三位，全省已发现温泉311处，已经开发的温泉旅游景点、景区达39处，其中有5家是4A级旅游景区。
广东省内主要城市旅游景点丰富，以广州市为例，景点达129处，城市旅游市场火爆。
丰富的人口资源、旅游资源、商贸资源都蕴含着巨大的旅客流量，存在着发展公路客运的巨大商机。
随着广东省各地公路等级的不断提高，公路旅客运输迎来了新的发展机遇，公路客运所拥有的方便、快捷、安全、舒适的乘车环境一定会得到广大旅客的认可，在与铁路的竞争中立于不败之地。
而汽车租赁业被称为“朝阳产业”，因为它无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点，以包车代替买车来控制企业成本，这种在外企中十分流行的管理方式，正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。
二、市场预测
1、客流预测。
根据2012年我公司运输客流量的统计，结合我们对市场的调查分析，综合考虑得到该项目特征年的预测结果如下个表。
特征年 客运总量（万人） 市际包车客运量（万人）
2013年
2014年
2015年
由此可见，东莞客运市场潜力巨大，道路旅游客运存在巨大商机，市际包车客运迎来了新的发展机遇。
2、车型选择。
按照招标文件的要求，并充分考虑该线路的运距、道路状况、气候条件、旅客需求和车辆性能等综合因素，我公司拟配置旅游巴系列、中巴车系列、商务车系列等三个系列的车型供企事业单位和个人选择。
旅游巴系列有宇通53座、宇通37座等，中巴车系列有丰田22座、宇通33座等，商务车系列有别克GL8商务车、丰田阁瑞斯等。
如下图。
旅游巴系列：
宇通53座
宇通37座
中巴车系列：
丰田22座
宇通33座
商务车系列：
别克GL8商务车
丰田阁瑞斯
3、投资收益分析。
3.1项目盈亏平衡分析
我司配置有旅游巴系列、中巴车系列、商务车系列等三个系列的车型。
以旅游巴系列宇通53座为例，单车月量、本、利分析：
由于本项目均为市际包车，以单车、每天出车平均0.7次（每月出车21天）计，每次单程行驶里程为300公里，当日或隔日往返运输；计划投放一辆总价值为55万元的53座（除司乘人员座位，实际乘客座应为51座）宇通旅游巴；车辆按六年平均折旧计算。
每车每公里运价为10.0元，则每车每100公里运价为1000元。
如按车月收支测算，则每车月营收入为63000元，月支出为：
项目 数量 测算说明
单车月产量（公里） 6300 300k/次×0.7次/天×30天
单车月收入（元） 63000 10.0元×6300公里
单
车
月
成
本 燃油料（元） 16758 300k/次×0.7次/天×30天/100×35升×7.6元/升
折旧（元） 7639 550000元/72月
司乘人员工资（元） 6000 2驾驶员×3000元
轮胎费用（元） 735 轮胎使用寿命按12万公里计算，每条轮胎3500元，即：
300K×21天×4条/120000K×3500元
材料及保修（元） 945 按千公里150元计算
即：
300K×21天/1000K×150元
车辆险及司乘人员
险等（元） 1200 车辆保险每月200元+员工保险1000元
通行费（元） 3150 按每趟150元计算，即：
150元×21天
承运人责任险（元） 442 按每座年100元投保
即：
53座×100元/12月
停车场地费用（元） 833 按每年10000元计算，即：
10000元/12月
车辆检测费用（元） 600 车辆年检、月检、站内停车等费用每月按600元计算。
司乘宿费、通讯费（元） 800 每月按800元计算
管理费用（元） 3465 按收入的5%计提，即：
69300元×5%
营业税（元） 2083 （69300元—6930元）×3.34%
其他不可预见支出（元） 5000
合计（元） 49650
单车月盈利（元） 13350 63000元-49650元
该项目包车盈亏平衡点的运价为7.88元/公里，即平均运价达到7.88元/公里才能保本。
简单计算办法为：
盈亏平衡点的运价=盈亏平衡点月成本×100%/车日行程×月单车出车次数
目前，我司拥有各类车型***辆，均以旅游巴系列宇通53座估算，该项目的年均受益为：
10013元/月*12月*（***）辆=***元，经济效益非常可观。
3.2项目投资回收期分析
我公司在该项目投入车辆的购买资金主要来源是企业自筹，银行贷款比重较小。
为简便起见，在投资司收期分析中，暂时不考虑货币的时间价值，只计算静态投资回收期。
月投资回收期===投资总额／月投资收益
假定月税后利润全部可以用来归还银行贷款，则
月投资收益===月计提折旧+月税前利润
年投资回收期==月投资收益／12
该项目的年静态投资回收期=550000／（7639+10013）/12=2.60年
3.3风险分析
由于道路旅游客运的经营情况存在诸多不稳定因素，所以该项目投资存在一定的风险
①成本上涨幅度太大，如税费改革以后，国内燃油价格与国际油价接轨，调整频繁；另外车辆通行费的增加、各项保险费率的调整，都会造成运营成本的上升；而如果运价因种种原因不能随之提高，则会产生较大风险。
②旅游客运市场发生恶性竞争，经营环境恶化带来风险。
目前，东莞旅游客运公司有数十余家，且大多为分散经营。
因此，如若旅游客运市场发生恶性竞争，则会产生较大风险。
3.4结论
通过对招标的东莞道路旅游客运经营权市场调研、市场预测、项目的社会效益分析、经营效益分析和项目风险分析，我们认为，该项目是可行的；
首先，近年来东莞市及周边市区的社会、经济状况发展良好，随着人民生活水平不断提高，人员流动目益频繁，出行需求不断加大，呈现出客流量不断加大的势头，单靠火车、普通客运车辆已经远远不能满足广大旅客的出行需求。
并且在今后一段时期内，这种发展趋势必然还会进一步加速，这就为道路旅游客运的稳步提高提供了条件和保证。
其次，随着行业管理政策导向作用的加强，企业集约化经营，公司化管理，规模化发展的水平正在不断提高。
在该项目上我公司将实行公司化管理的运营模式，将其纳入资源优良的自营公司管理，用安全舒适的车辆，严格高效的管理，优质文明的服务确保投资收益的稳步提高。
第三，对于项目存在的风险是客观的。
但是，只要我们充分发挥旅游客运灵活、方便、舒适、快捷的优势，为旅客提供良好的服务，就一定会在公铁竞争中占得先机，保持客流量的稳定。
在日常运营中我们将加强管理，积极推进节能降耗，提高客运经营管理的科技含量。
我们坚信在行管部门的支持下，通过我们的努力，该项目的实施一定会取得成功。
如果我公司此次招标中中标，我们将严格按照招标文件的要求，严格管理，精心运作，努力提高旅游客运服务水平。
三、经营方案
1、司乘人员配备
为了促进我司持续、稳步发展，促进东莞旅游客运健康、有序地运营，给广大旅客提供安全、优质、文明、高效的服务，我公司拟每车配备2名驾驶员。
我司共有旅游客车***辆，即该项目计划共配备司乘人员***辆*2名/辆=***名。
具体方案如下：
1.1驾驶员及乘务员招聘条件
1.1.1驾驶员年龄：
男50岁、女45岁以下，身体健康，取得驾驶证3年以上，身体健康，道德品质好，符合就业要求。
1.1.2驾驶员驾驶经验丰富，且持有经市车辆管理办公室考核并取得合格证书，聘用上岗。
1.1.3无重大交通责任事故记录及信誉质量不良记录。
1.1.4聘用驾驶员实行试用2个月，试用期满，工作成绩优秀，无不良记录签订聘用合同。
1.2驾驶员的工作要求
1.2.1自觉遵守企业的各项规章制度，认真履行岗位职责，向顾客提供规范化服务；忠于职守，维护企业良好声誉，保护社会利益及企业利益，同各种不法行为作斗争；工作积极，热爱本职，努力学习运营服务及安全运营知识，不断提高自身业务技能及服务水平；增强服务意识，树立高度的企业荣誉感和自豪感。
1.2.2营运中要保持服饰干净整洁，穿着统一驾驶员制服；不准袒胸露背、穿拖鞋；男驾驶员在营运中不准穿无袖背心，不准蓄须、留长发；女驾驶员在营运中不准穿超短裙。
1.2.3车厢内外整洁光亮、车身喷饰完整清晰；车窗内外不乱贴、乱放装饰物及其它未经允许的物品；在指定位置张贴营运证件（营运证、警告提示、服务监督卡、条幅）；车厢服务设施齐全完好。
1.2.4遵守交通规则，服从交通民警的指挥；在准予停车的路段方便乘客上下车；不超速、不强行猛拐、不乱停乱放、做到安全行车、主动礼让其它车辆。
1.2.5服饰整洁、文明礼貌、服务规范；安全行车，遵守交通管理法规；携带并按照规定放置、张贴营运资格证件和服务监督卡；不得擅自拆除安全防护装置；保持车辆整洁，牌证齐全、清晰，不得挪用车辆牌证或者对车辆牌证弄虚作假；乘客遗失在车内的物品，应当及时归还失主或者交有关部门处理，不得私自隐匿，不得将车辆交予他人驾驶或者驾驶非本单位的汽车营运；不得利用车辆为违法犯罪提供方便，发现违法犯罪嫌疑人应当及时向公安机关或者本单位报告；禁止运载违禁和易燃、易爆等物品；接受市汽车管理办公室和有关管理机关的监督检查；
1.2.6营运中驾驶员必须使用文明礼貌用语；禁止使用各种服务忌语。
1.3驾驶员的工资与奖惩
驾驶员的工资薪酬由底薪、计件工资及奖励的工资组成。
（1）底薪标准；驾驶员拟定为每人2000元。
（2）计件工资：
按出车次数计算，具体标准按实际运行情况制定。
（3）工作中违反公司管理规定的，违反服务质量承诺的，按公司有
关规定进行处罚。
（4）工作认真，各项考核指标优秀者，按公司有关规定给予奖励。
2、客源组织
东莞及周边城市企事业单位众多，人口密集，各种大型会议、集体旅游等举行的机会较多。
根据东莞旅游客运市场的实际情况，并结合我司历年来的运营经验，我司计划通过以下几种方式组织客源：
①与中国旅行社、中国青年旅行社等各大旅行社共同联合，签订长期合同，长期提供广东及邻近省市的周边旅游包车服务。
目前，我司已与****旅行社签订了长期合作合同，预计每年出车个次数可达****车次。
同时，我们也正积极与中国旅行社、中国青年旅行社等大型旅行社进行接洽，以寻求更多合作机会。
②与各中大型企业签订合同，提供上下班接送及节假日周边旅游包车服务等。
目前，我司已与****公司、****公司等签订了长期合作合同，预计每年出车个次数可达****车次。
另外，还与数家企业达成了合作意向。
③与各高校共同联合，提供学生实习及节假日包车服务等。
目前，我司已与***学校进行了多次合作，提供包车服务。
自****以来，公司已与各企事业单位合作多次，提供各种大型会议、旅游包车、企业包车、上下班接送等团体客运服务，未出现过一次安全事故。
因此，企业的口碑一直不错，回头客较多，客源组织方面不存在任何困难和障碍。
3、运输组织
我司每次提供包车服务时，均会严格与合作单位签订正式合同，提供经验丰富、熟悉路线的驾驶员进行服务，且每辆车辆均安装有GPS卫星定位系统。
汽车驾驶员服务流程如下：
①出车前准备：
整理车容，车厢内外整洁，符合规范；行李箱是驾驶员的服务责任区，行李箱应干净整洁；驾驶员本人服饰符合仪表规范；携带好资格证件,整理好其他运营必备的工具和物品。
在指定位置张贴、摆放运营证件；车厢内各种服务设施齐全完好，能够正常使用；具体参见第九条《车辆检查项目规定》。
②用车途中：
安全行车，遵守交通管理法规；
③乘客下车时：
在乘客下车时应审视车内有无物品遗留；当行李箱中有乘客物品的，驾驶员应协助取出，请乘客清点确认。
④下班整理：
检查车况，进行日常保养，整理车容；整理资格证件。
为保证运营车辆的技术状况良好，维护乘客及驾驶员的人身、财产安全，，我司制定有一系列严格的《驾驶员的管理制度》、《车辆服务质量考核规定》、《生产奖惩制度》等管理制度。
目前，我司聘有****位汽车驾驶员，工作经验均为3年以上，工作严谨，且对东莞及周边市县路线均较熟悉。
4、安全技术保障措施
为了保证运营车辆的技术状况良好，维护乘客及驾驶员的人身、财产安全，公司设有安全技术部，配备专职的安全、机务管理人员，自营公司配有安全机务人员，负责车辆日常运营的安全技术保障，公司建立了从安全第一责任人到各部门、各岗位，最后到司乘人员的层层安全责任制。
做到人有责任制，事有责任人，建立起了全方位的安全管理体系并且逐级签定安全责任状。
此外，我司还制定了《停车安全管理规定》、《车辆安全技术管理制度》、《车辆检查项目制度》等一系列标准化的管理制度，保障各项措施有章可循。
各项管理制度、预案管理档案齐全，营运车辆的二级维护、等级评定、冬季整备、灭火器等均由安全技术部以台帐形式跟踪管理，对司乘人员定期进行安全教育、技能培训，不断提高从业人员的整体素质，保障车辆正常有序运营。
5、包车营运方案
5.1经营方式
我公司自创办以来，始终坚持实施公司化经营，集约化发展的策略，现在我公司拥有运营车辆****台，实行单车独立核算，通过运营和调研，逐年确定营运收入和成本费用指标，实行目标责任制。
5.2管理措施
公司设总经理1人，财会统计人员2人，生产调度人员2人，安全技术管理人员1人，负责按照公司的各项规章制度和管理办法进行管理。
5.3实行安全服务质量保证管理制度
按照招标文件对安全服务质量的要求，将项目、指标分解落实到经理、生产、安全、财务和司乘人员各个岗位，同时制定奖惩办法和退出机制，随时考核和定期考核相结合，根据考核结果兑现奖惩；达到退出条件的坚决退出。
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