产品批次控制程序流程图.docx

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负责部门

流程描述

备注

采购部

品质部

库房

库房

生产部

品质部

库房

生产部

品质部

库房

生产部

采购部

销售部

批次控制：

出库记录/

合格证

入库记录/

批次号

成品入库

检验记录/

批次号

成品检验

材质证明

出库

入库

原材料、零部件

1

检验

检验报告

2

记录批次号

3

领料单/记录

流程卡/过程

记录

工序转序

N

Y

成品出库产

8

8

7

7

6

5

4

1

《采购合同》

2

《检验报告》

3

《进货验证记录》

4

《领料单》

5

《工序流程检验记录卡》

6

《产品检验记录》

《入库记录》

《发货记录》

负责部门

流程描述

备注

正向追溯过程：

客户投诉XX产品质量

订单号

产品批号

产品出库记录

产品批号

装配流转工序卡

部件批号

工序流程检验记录卡

材料、零部件批号

领料单

采购订单/材质报告

供应商/材料厂商

部件批号

反向追溯过程

生产批号

领料单

发现XX材料有问题

发给客户的产品

产品

生产批号